西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 商報 總經(jīng)理 確定后 進(jìn)行采購。 對報價合理的備選供應(yīng)商，由 采購部經(jīng)理 組織相關(guān)人員組成價格談判小組，負(fù)責(zé)與備選供應(yīng)商進(jìn)行價格談判 。 第十二條 合同 的 審批與 簽訂 公司主要原材料 或 合同采購金額在 500,000 元以上的 采購 合同 的價格和條款 由 董事長審批 并 簽訂 合同 ，其他采購合同 的價格和條款 可由 總 經(jīng)理 審批并 簽訂 合同 。 第 五章 物料采購 第十六條 所有 原材料及其他常用輔料 的 物料 采購都必須基于已經(jīng)簽訂的采購合同 。 申請單一式三份，分別在需求部門、 采購部 和財務(wù)部留底備案。 采購部經(jīng)理 應(yīng)經(jīng)常對采購物資的價格、數(shù)量、及其采購行為按 5%至20%的比例進(jìn)行抽查監(jiān)督核 實，必要時要到供方咨詢調(diào)查，并將每周抽查結(jié)果報告總經(jīng)理或董事長，確保采購過程的公正透明。 第二十九條 退貨 必須 附檢驗報告。財務(wù)部應(yīng)定期制作應(yīng)付 賬款 清單，交 采購部門 使其了解付款進(jìn)度。 第三十八條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十四條 對帶款提貨和貨到付款的， 由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。 第九章 付款 管理 第三十條 在物料入庫時， 倉儲部 應(yīng)將相關(guān)訂單和合同核對無誤后附入庫單和收料通知單及時送財務(wù)部。 對于數(shù)量不合格貨物由 倉儲部 開具 《 磅碼單 》 連同質(zhì)檢報告 提交采購部門處理。 第 七章 采購跟蹤 第二十二條 采購部經(jīng)理 根據(jù)采購申請及采購計劃立即安排相關(guān)采購員按要求按時采購入庫。 第十八條 采購訂單需連續(xù)標(biāo)號，連續(xù)使用。 所有 簽訂的采購合同由 采購部門 妥善 保管 ， 一年以后移交檔案室保管。 對于選擇的供應(yīng)商，由 采購部經(jīng)理 組織相關(guān)人員組成價格談判小組，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行價格或價格計算公式的談判。 （二）采購其它輔料時，采 購部門應(yīng)按公司合格 供應(yīng)商 的生產(chǎn)情況 和優(yōu)勢 ，確定 供應(yīng)商比例 ，合理分配相應(yīng)供 應(yīng)商 的訂購量。 采購部經(jīng)理 根據(jù) 申購單核對無誤后執(zhí)行。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購需求的提出； 財務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備采購付款審核、支付和財務(wù)處理； 公司總經(jīng)理、董事長等負(fù)責(zé)按權(quán)限核準(zhǔn)相關(guān)事項。 第三條 定義： （一）物資類別： 公司主要物資 包括生產(chǎn)所需的生產(chǎn)輔助材料、勞保用品、辦公用品、后勤物資、各項獎
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