西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 容 應(yīng) 包括采購的種類、價格 或者價格確定方式 、付款方式、付款進(jìn)度、合同有效期 、違約賠償 等條款。 第十 三 條 合同的修改 若合同 需要修改，由采購部門 與供應(yīng)商協(xié)商后 提出申請，報 采購部經(jīng)理 審核 后將修改過后的合同 遞交法律顧問進(jìn)行法律 方面的審核后，主要原材料及合同采購金額在 500,000元以上的采購合同 報 董事長 審批 后 進(jìn)行修改 ， 其他采購合同的修改可由 總 經(jīng)理 審批。 第十五條 其他注意事項 （一） 采購 框架 合同期滿前一個月雙方約定是否重新簽訂采購框架 合同。比價結(jié)果 交 相應(yīng)的 采購部經(jīng)理 審核，如價格等無異常情況， 采購 部 經(jīng)理 審核后 下訂單 ， 訂單分別經(jīng)過采購員、 采購部經(jīng)理 簽字確認(rèn)； 如 價格等出現(xiàn)異常情況， 采購 部長 審核后由 分管副總 審核，如差距過大還應(yīng)交總經(jīng)理審核，審核后下訂單，訂單分別經(jīng)過采購員、 采購部 經(jīng)理 簽字確認(rèn) 。 第 六章 零星采購、緊急采購 第十九條 需求部門提出零星采購、緊急采購申請單，詳細(xì)說明需求理由， 由需求部門審核后交相應(yīng)權(quán)限人審批。對于 采購金額在 10,000以上 的 緊急采購需要簽訂合同，合同條款談判由 采購部經(jīng)理 負(fù)責(zé)辦理， 合同簽訂流 程參照 正常 采購合同的 簽訂 流程 執(zhí)行 ， 談妥的合同由 總經(jīng)理 審批 由采購部門執(zhí)行 。如果在規(guī)定時間內(nèi)不能及時采購到相關(guān)物品時，采購人員應(yīng)將《采購申請單》或《采購合同》退回 采購部經(jīng)理 處，并由 采購部經(jīng)理 與申購人協(xié)商，必要時向總經(jīng)理匯報，商議其它解決方案。 第 八章 退貨及折讓處理 第二十五條 物料入庫流程參照《存貨管理制度》執(zhí)行。 第二十八條 《 折讓申請單 》 一式三份，一份存 采購部門 ，一份做供應(yīng)商考核用，一份存財務(wù)部。退貨單一式四份，一份存 倉儲部 ，一份存供 采購部門 ，一份存財務(wù)部，一份交供應(yīng)商。 財務(wù)部 根據(jù)公司 資金管理制度 的相關(guān)規(guī)定對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 。 第三十三條 付出定金或預(yù)付款時，由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交 采購部經(jīng)理 審核后交總經(jīng)理審批，財務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理 。 第三十五條 對于先付款后取得發(fā)票的采購 ，采購部門必須 按照合同規(guī)定時間或者 在 對方發(fā)貨后 10天內(nèi)（從 溫嶺 地區(qū)采購的）或付款后 15天內(nèi)（從 溫嶺 以外地區(qū)采購的）將發(fā)票遞交給財務(wù)部門 第 十 章 附則 第三十六條 對違反和影響 本制度執(zhí)行的人，公司將 追究其責(zé)任。
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