西菱臺鉆制造公司物資采購管理制度-免費閱讀
【正文】 第三十五條 對于先付款后取得發(fā)票的采購 ，采購部門必須 按照合同規(guī)定時間或者 在 對方發(fā)貨后 10天內（從 溫嶺 地區(qū)采購的）或付款后 15天內（從 溫嶺 以外地區(qū)采購的）將發(fā)票遞交給財務部門 第 十 章 附則 第三十六條 對違反和影響 本制度執(zhí)行的人，公司將 追究其責任。 財務部 根據公司 資金管理制度 的相關規(guī)定對采購業(yè)務進行賬務處理 。 第二十八條 《 折讓申請單 》 一式三份，一份存 采購部門 ，一份做供應商考核用，一份存財務部。如果在規(guī)定時間內不能及時采購到相關物品時，采購人員應將《采購申請單》或《采購合同》退回 采購部經理 處，并由 采購部經理 與申購人協商，必要時向總經理匯報，商議其它解決方案。 第 六章 零星采購、緊急采購 第十九條 需求部門提出零星采購、緊急采購申請單，詳細說明需求理由， 由需求部門審核后交相應權限人審批。 第十五條 其他注意事項 （一） 采購 框架 合同期滿前一個月雙方約定是否重新簽訂采購框架 合同。 第十一條 合同條款 的 確定 采 購部門根據公司合同管理制度的相關規(guī)定與對方簽訂合同 ，合同內容 應 包括采購的種類、價格 或者價格確定方式 、付款方式、付款進度、合同有效期 、違約賠償 等條款。 若現有 合格供應商檔案中無合適供應商，則根據《供應商管理手冊》進行 新供應商開發(fā)。 第七條 因生產急需等原因而緊急采購 物資時，需求 部門 應填寫《 緊急采購 采購申請單 》 ，按照緊急采購程序進行作業(yè)。 （ 一 ）采購計 劃： 采購部門根據 生產部 制定的生產計劃編制 原材料 需求計劃 ， 結合目前的在途訂單情況制定《 原 材料 采購計劃》和《資金預算表》，交 總經理 審批 后執(zhí)行 。 浙江西菱臺鉆制造有限公司 物資 采購 管理 制度 第一章 總 則 第一條 目的：提高公司物資采購 的準確性和可控性，規(guī)范約束和監(jiān)督采購業(yè)務活動，進一步加強對入庫物資數量質量的控制，降低采購成本。 （ 二 ）在 采購計劃 實際執(zhí)行 過程 中， 生產部 如 發(fā)現實際訂單 執(zhí)行情況 出現 明顯差異時，必須及時通知 采購部門 做好相應調整 工作 。 因特殊原因未辦理手續(xù)者在物料購回后立即補充《采購申請單》 第八條 設備采購 作業(yè)，按《設備 采購 管理 制度 》執(zhí)行。 第 四章 采購合同的簽訂 第十條 合同價格 的 確認 （一） 單筆采購合同 主要原材料 的采購
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