iso9001(2000)內(nèi)部稽核培訓(xùn)-wenkub
2023-05-28 16:30:25 本頁(yè)面
【正文】 施，否則須深入調(diào)查並提出 改進(jìn)方案 2020/7/6 21 改進(jìn)方案程序 ?擬定改進(jìn)方案之計(jì)劃 ?完成改進(jìn)方案 ?改進(jìn)方案效果之評(píng)估 ?提交管理審查會(huì)議中確認(rèn) 2020/7/6 22 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核時(shí)之要點(diǎn) ? 控制時(shí)間 ? 發(fā)現(xiàn)事實(shí) (1)抽樣 原則抽樣樣本 310 件，但視第一個(gè)樣本的情形、重要性、發(fā)生頻率、總樣本數(shù)多寡等考慮增減 (2)技巧 讀（標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、表單上的記載）， 觀察（樣品、人、製程參數(shù)）聽(tīng)（對(duì)問(wèn)題回答的內(nèi)容），問(wèn)（不可批評(píng)別人） 開(kāi)放式詢(xún)問(wèn)（５Ｗ１Ｈ） → 每次問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 → 跟進(jìn)追蹤 → 保持沉默、加壓 → 要求提出證據(jù) ? 記錄 記下事實(shí)重點(diǎn)，以幫助回想事實(shí) 2020/7/6 23 何種條件可以當(dāng)缺點(diǎn)的證據(jù) ? 自表單記錄之內(nèi)容所追查之執(zhí)行狀況與規(guī)定不符 ? 程序書(shū)規(guī)定要執(zhí)行之作業(yè)或應(yīng)記載之表單但未執(zhí)行 ? 從『物品』之標(biāo)示所呈現(xiàn)的狀態(tài)，核對(duì)程序書(shū)內(nèi)規(guī)定的是否與所看到的一致 ? 從『設(shè)備』之狀態(tài)核對(duì)其管理程序、保養(yǎng)點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、校正標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等是否相符 ? 所詢(xún)問(wèn)的人員，其所說(shuō)的與程序或規(guī)定不符合時(shí) ? 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)其內(nèi)容，有沒(méi)有相互矛盾 ? 自書(shū)面資料所顯現(xiàn)之狀態(tài)，可以看出未依規(guī)定作業(yè)者 以上各點(diǎn)均可直接記錄為缺點(diǎn)，沒(méi)有討價(jià)的空間 2020/7/6 24 如何選表單做抽樣稽核 ? 曾被摺過(guò)的 ? 有用紅筆或特別顯眼標(biāo)示打 X 或 O 者 ? 同一表單內(nèi)有兩種以上之不同筆跡者 ? 表單背面寫(xiě)了一大堆事項(xiàng)或備註 ? 表單內(nèi)顯示有主管之眉批者 ? 表單之備註欄內(nèi)有一大堆備註者 ? 表單內(nèi)之記錄被塗改的特別厲害的 ? 表單曾被撕毀再黏回去的 ? 表單內(nèi)空白欄太多的 2020/7/6 25 如何選物來(lái)做抽樣稽核 ? 各類(lèi)別物品，都要均勻抽樣 ? 先問(wèn)看看有沒(méi)有客戶(hù)提供品，若有每一種都要查 ? 對(duì)放在牆角和死角的物品，或儲(chǔ)放很久的呆滯品 ? 料架之最上面、最下面、架子背面等之物品 ? 已經(jīng)不完整的物品，或 不明物品〈未標(biāo)示〉 2020/7/6 26
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