內(nèi)部質(zhì)量管理系統(tǒng)稽核訓(xùn)練課程-wenkub
2023-04-27 11:57:59 本頁(yè)面
【正文】 51~53頁(yè)(六) 措施(含案例) 61~62頁(yè)(七)(含案例) 71~74頁(yè)第二部份(一)(含案例) 11~15頁(yè)(二)審核前之準(zhǔn)備工作 21~21頁(yè)(三)不符合糾正與預(yù)防措施計(jì)劃制作與演練 31~31頁(yè)(四)不符合糾正與預(yù)防措施技巧 41~42頁(yè)(五)缺失報(bào)告與糾正 預(yù)防措施研討 51~54頁(yè)(六)常見之審核缺失 61~65頁(yè)36 / 36 第一部份(一)ISO 14001適用范圍及名詞定義(二)(三)(四) (五)(含案例)(六) 措施(含案例)(七)(含案例) (一) ISO 14001適用范圍及名詞定義1持續(xù)改善配合組織本身的環(huán)境政策，以改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)進(jìn)而提升整體的環(huán)境績(jī)效之過程。3 環(huán)境因素(考量面)組織的作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中會(huì)和環(huán)境產(chǎn)生互動(dòng)的要項(xiàng)。6 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核係一種系統(tǒng)化與文件化之查證過程。9 環(huán)境政策組織陳述本身對(duì)其整體環(huán)境績(jī)效的期許與原則，并據(jù)此提供行動(dòng)架構(gòu)以及設(shè)定環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之聲明文件。備考﹕組織中有一個(gè)以上的營(yíng)運(yùn)單位者，其單一的營(yíng)運(yùn)單位也可定義為一個(gè)組織。組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)已將與這些重大影響相關(guān)之因素納入考慮b組織應(yīng)保持此項(xiàng)信息之更新14某紙廠之環(huán)境因素如下：a. 場(chǎng)址周界之活動(dòng)b. 場(chǎng)址所在地之影響(含未來(lái)考量)Industrial Zone City Site.2. 制程作業(yè)a. 廢紙儲(chǔ)放(風(fēng)之影響)b. 工作場(chǎng)所噪音(職業(yè)暴露)c. 熱危害及干燥蒸氣(職業(yè)暴露)d. 廢紙(制程中或后)或污泥之控制3. 廢水處理a. 操作考量(正常、異常)b. 活性污泥控制(異常作業(yè)，處理能力飽和點(diǎn))c. 廢水處理設(shè)備，儲(chǔ)槽泄漏或破裂考量(接近水域排放)d. 酸、堿處理劑之儲(chǔ)放環(huán)境考量＆接入口部位承接設(shè)施4. 空污處理a. 煤炭?jī)?chǔ)放區(qū)域b. 煤炭運(yùn)輸控制c. 空污排放標(biāo)準(zhǔn)控制d. 鍋爐操作(正常、異常)e. 集塵、脫硫設(shè)備異常處置21f. 操作故障緊急作業(yè)環(huán) 境 影 響 及 顯 著 性 評(píng) 估 表部門別：○○○ 審核：○○○經(jīng)理 制作：○○○環(huán)境因素編 號(hào)環(huán)境因素名 稱環(huán) 境 因 素 說(shuō) 明環(huán) 境 影 響 說(shuō) 明發(fā)生頻率(F)損失機(jī)率(P)程度／嚴(yán)重性(S1)資源使用(S2)C1=F*P*S1C2=F*P*S2優(yōu)先行動(dòng)ACNR01生活用水每人未節(jié)制使用造成水浪費(fèi)525501ACNE02能 源泵/空調(diào)、照明用電使用未規(guī)劃用電量增加，浪費(fèi)能源525501ACNN04噪 音機(jī)臺(tái)運(yùn)作聲音影響工作情緒522201ACNA05空 氣焚燒廢棄物造成空氣污染，危害人體422162ACNI06工 安貨物堆置路旁危害行人安全422162ACNA07空 氣空氣流通不良危害人體健康422162ACNW08廢棄物影印錯(cuò)誤，產(chǎn)生廢紙?jiān)斐杉垙埨速M(fèi)513152ACNI09工 安逃生出口太少生命安全的隱憂135152ACNW03廢棄物廚房餿水、廚余產(chǎn)生臭味5122201ACNW10廢棄物事務(wù)廢紙包裝材料造成紙張浪費(fèi)41283ACNW11廢棄物使用保力龍餐具造成環(huán)境污染51153＊ 環(huán)境因素編號(hào)原則：項(xiàng)目編號(hào)－時(shí)間代碼－操作情形代碼－環(huán)境因素代碼＋流水號(hào)碼 1998年12月16日（二版）?。?發(fā)生頻率（F）：15級(jí)，1幾乎不發(fā)生或每年至少發(fā)生一次 2每年一至數(shù)次 3每月一至數(shù)次 4每周一至數(shù)次 5每天一至數(shù)次＊ 損失機(jī)率（P）：13級(jí)，1即使發(fā)生也不會(huì)太失控 2只要發(fā)生可能失控 3只要發(fā)生必然失控＊ 污染／危害嚴(yán)重程序（S1）：15級(jí)，1區(qū)域小影響小 2區(qū)域小影響大 3區(qū)域大影響小 4區(qū)域大影響大 5影響重大 6有傷害之虞＊ 資(能)源使用（S2）：15級(jí)，1廠外(回收)利用率低 2廠外(回收)利用率高 3廠內(nèi)(可循環(huán))使用率低 4廠內(nèi)(可循環(huán))使用率高 5資(能)源可減量使用22＊行動(dòng)等級(jí)：1—第一優(yōu)先（20以上） 2—第二優(yōu)先（10—19） 3—第三優(yōu)先（9以下）[C=C1+C2](三)ba)對(duì)組織之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境沖擊是合宜的bb)包括對(duì)持續(xù)改善和污染預(yù)防之承諾bc)包括對(duì)符合相關(guān)的環(huán)保法律法規(guī)以及組織須遵守的其它要求事項(xiàng)之承諾bd)提供一架構(gòu)以設(shè)定與審查環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)be)已文件化，并實(shí)施、維持、及傳達(dá)給所有的員工bf)可向社會(huì)大眾公開○○工業(yè)股份有限公司環(huán)境方針本公司創(chuàng)立于公元XX年，主要生產(chǎn)之產(chǎn)品為雙面及多層印刷電路板，制程中所產(chǎn)生之廢水，廢氣均經(jīng)妥善的處理，且都符合排放標(biāo)準(zhǔn)。 ○○年○○月○○日 總經(jīng)理○ ○ ○31 (四) b組織于內(nèi)部各個(gè)相關(guān)部門與階層，應(yīng)建立并維持其文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)b在設(shè)定與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮到法律與其它相關(guān)要求事項(xiàng)，本身重大的環(huán)境因素，技術(shù)面取舍與財(cái)務(wù)、運(yùn)行及業(yè)務(wù)等要求，以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)b環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境方針一致，包括對(duì)污染預(yù)防的承諾○○公司環(huán)境方針、目標(biāo)/指標(biāo)一覽表(草案)方 針目 標(biāo) /指 標(biāo) 甲、遵守并符合政府相關(guān)環(huán)保法規(guī)一、 強(qiáng)化空氣污染物防制11 建立自動(dòng)進(jìn)臘系統(tǒng)減少臘的飛煙逸散二、 強(qiáng)化有害事業(yè)廢棄物與工廠公共危險(xiǎn)物品流布管理21 建立有機(jī)溶劑之分類、標(biāo)識(shí)、貯存使用控制作業(yè)三、 改善一般事業(yè)廢棄物之管理31 建立一般事業(yè)廢棄物之生產(chǎn)廢棄物(如鋁箔邊材)統(tǒng)計(jì)、控制、處置作業(yè)32 建立一般事業(yè)廢棄物之生活廢棄物(如原紙、廚余)分類、標(biāo)識(shí)及處置作業(yè)四、 改善水污染防治41 建立工廠用水/排水運(yùn)行控制程序 42 建立實(shí)驗(yàn)室廢液處理程序五、 輻射設(shè)備安全管理51 建立人員佩戴膠片配章作業(yè)乙、重視安全衛(wèi)生工作六、落實(shí)工廠安全管理61 強(qiáng)化工廠公共危險(xiǎn)物品(化學(xué)品)儲(chǔ)存安全管理62 有效防止錫金屬熏煙逸散丙、加強(qiáng)資源之節(jié)用與回收再利用七、節(jié)約能源與資源管理71營(yíng)業(yè)用電個(gè)人使用量88年6月較87年6月減少5%72 生活用水使用量減少5％73 強(qiáng)化棧板與紙箱再利用作業(yè)丁、倡導(dǎo)綠色社區(qū)八、推動(dòng)公益環(huán)?；顒?dòng)81 對(duì)十幾家供貨商宣導(dǎo)環(huán)境方針與理念82 設(shè)立專責(zé)單位宣導(dǎo)推廣環(huán)境凈化與工廠綠化活動(dòng)83 倡導(dǎo)環(huán)保意識(shí)推動(dòng)個(gè)人社區(qū)環(huán)?；顒?dòng)41 (五)：
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