iso9001(2000)內(nèi)部稽核培訓-文庫吧在線文庫
【正文】 :寫報告時特別注意避免直接提及人名而改以職稱或工作地點 (非打擊魔鬼 ) 2020/7/6 16 查 樣本或標的物 狀況敘述 與 規(guī)定不符 追溯性 事 實 依據(jù) 查 ! 不符合報告的撰寫方式 2020/7/6 17 不符合報告的撰寫 範例 查 自動錫爐 ()及迴焊機 ()之 數(shù)字溫度表貼免校驗標籤 ,但基板課免校驗清冊漏列上述兩項溫度表 ,與量測儀器校驗作業(yè)程序 (POC EPT 20xx01版 )規(guī)定不符 標的物 (可追溯 ) 所發(fā)現(xiàn)的事實 規(guī)定 2020/7/6 18 六、稽核員發(fā)問技巧 ? 採購流程 作業(yè)如何展開 → ? 誘導式問題 → 確認有效性 – 多久進行一次進料檢驗 取樣頻率 – 如何進行檢驗 實驗方法 – 檢驗設備如何進行校正 儀器校正 – 品質(zhì)異常時如何處理 異常處理 2020/7/6 19 七、對『不符合』的定義 ? 定義 對未達指定要求的認定 所謂的指定要求，是公司的品質(zhì)手冊、書面程序、作業(yè)標準或是一份特殊合約要求 ? 不符情形的分類 主要缺失 (嚴重不符 ) 整個流程失效，或 連續(xù)抽樣結(jié)果，均不符合流程之要求 次要缺失 (輕微不符 ) 因未能遵守流程或品管制度程序之規(guī)定，而發(fā)生的單一事件 2020/7/6 20 改進措施 稽核跟催作業(yè) ˉ ? 稽核與被稽核雙方對不符情形細節(jié)確認及同意，雙方對稽核過程發(fā)現(xiàn)的問題須有清楚的共識 ? 發(fā)佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經(jīng)協(xié)調(diào)出解決問題所需改進措施，否則須深入調(diào)查並提出 改進方案 2020/7/6 21 改進方案程序 ?擬定改進方案之計劃 ?完成改進方案 ?改進方案效果之評估 ?提交管理審查會議中確認 2020/7/6 22 實施現(xiàn)場稽核時之要點 ? 控制時間 ? 發(fā)現(xiàn)事實 (1)抽樣 原則抽樣樣本 310 件，但視第一個樣本的
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