iso9001(2000)內(nèi)部稽核培訓(xùn)(專業(yè)版)
【正文】 2020/7/6 14 1. 撰寫稽核報(bào)告 2. 審核報(bào)告內(nèi)容 3. 報(bào)告分發(fā) 4. 文件留存 (矯正預(yù)防措施 ) 實(shí)際稽核步驟 (後 ) 2020/7/6 15 如何做現(xiàn)場稽核及撰寫稽核報(bào)告 ? 比對查檢表稽核有哪些不符合之情形 是誰、什麼事情、在何處、何時(shí)、何故 ? 注意事項(xiàng) :寫報(bào)告時(shí)特別注意避免直接提及人名而改以職稱或工作地點(diǎn) (非打擊魔鬼 ) 2020/7/6 16 查 樣本或標(biāo)的物 狀況敘述 與 規(guī)定不符 追溯性 事 實(shí) 依據(jù) 查 ! 不符合報(bào)告的撰寫方式 2020/7/6 17 不符合報(bào)告的撰寫 範(fàn)例 查 自動錫爐 ()及迴焊機(jī) ()之 數(shù)字溫度表貼免校驗(yàn)標(biāo)籤 ,但基板課免校驗(yàn)清冊漏列上述兩項(xiàng)溫度表 ,與量測儀器校驗(yàn)作業(yè)程序 (POC EPT 20xx01版 )規(guī)定不符 標(biāo)的物 (可追溯 ) 所發(fā)現(xiàn)的事實(shí) 規(guī)定 2020/7/6 18 六、稽核員發(fā)問技巧 ? 採購流程 作業(yè)如何展開 → ? 誘導(dǎo)式問題 → 確認(rèn)有效性 – 多久進(jìn)行一次進(jìn)料檢驗(yàn) 取樣頻率 – 如何進(jìn)行檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)方法 – 檢驗(yàn)設(shè)備如何進(jìn)行校正 儀器校正 – 品質(zhì)異常時(shí)如何處理 異常處理 2020/7/6 19 七、對『不符合』的定義 ? 定義 對未達(dá)指定要求的認(rèn)定 所謂的指定要求，是公司的品質(zhì)手冊、書面程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或是一份特殊合約要求 ? 不符情形的分類 主要缺失 (嚴(yán)重不符 ) 整個(gè)流程失效，或 連續(xù)抽樣結(jié)果，均不符合流程之要求 次要缺失 (輕微不符 ) 因未能遵守流程或品管制度程序之規(guī)定，而發(fā)生的單一事件 2020/7/6 20 改進(jìn)措施 稽核跟催作業(yè) ˉ ? 稽核與被稽核雙方對不符情形細(xì)節(jié)確認(rèn)及同意，雙方對稽核過程發(fā)現(xiàn)的問題須有清楚的共識 ? 發(fā)佈不符情形後，若屬較單純事件，可立即經(jīng)協(xié)調(diào)出解決問題所需改進(jìn)措施，否則須深入調(diào)查並提
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