【正文】 戶的來往帳戶予以審計，與財務(wù)溝通，防止漏洞的出現(xiàn)。 專門的備貨出貨通道：根據(jù)你的定單，我部將配合團購部在您指定的時間內(nèi)將貨備齊。為您保駕護航。 河南支票簽發(fā)金額與銀行存款卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷的。包括：每日營業(yè)報表、提高記錄表 、每日營業(yè)結(jié)算明細表、營業(yè)總結(jié)算，如有退、換貨，還應(yīng)有作廢帳帳單和作廢帳單記錄表。 對聯(lián)營區(qū)進行聯(lián)營商進行稽核，對未履行協(xié)議的，與采購及樓面各部門經(jīng)理溝通進行解決處理，減少公司損失。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 防損部稽核談話記錄表（ 4） 隨表附件 廠商名稱： 電話： 廠商地址： 聯(lián)系人： 編號： 1 反賄賂協(xié)議書編號： 介紹防損政策 防損的介紹 反賄賂的規(guī)定 反賄賂的處理 資信證件 1）營業(yè)執(zhí)照（ ） 2）稅務(wù)登記證（ ） 3）衛(wèi)生許可證（ ） 4）商品質(zhì)量認(rèn)可（ ） 5）質(zhì)量抽檢報告（ ） 6）進疆許可證（ ） 7）安全許可證（ ） 8）商品注冊證（ ） 9）代理（經(jīng)銷）授權(quán)證明（ ）10）外資企業(yè)注冊證明（ ） 其他： 談話 記錄 對反賄賂協(xié)議的看法 列為重點供 應(yīng)商的原因 備注 采購員： 記錄人： 防損部稽核員： 防損主管： 防損經(jīng)理： 河南 （ 3） 對供應(yīng)商采購都起到一定的震懾防范作用，保證采購工作的正常進行。 C、法律控制 依法制定保障公司與供應(yīng)商正常關(guān)系的防損規(guī)定，并向供應(yīng)商解釋宣傳，對供應(yīng)商派駐我公司工作的業(yè)務(wù)員促銷員進行防損培訓(xùn)與審查，并對違規(guī)人員（包括內(nèi)部采購人員）進行處理。 B、參與談判組與供應(yīng)商的洽談。 河南 電腦系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容進行核查。 C、應(yīng)加蓋的公章編號等手續(xù)是否齊備，有關(guān)人員簽字是否齊全。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 第五章 稽核控制 一、 收貨稽核 收貨稽核員工作職責(zé) 對物流收貨單據(jù)進行稽核。具體包括：出庫單、訂單復(fù)印件、訂單交接表、訂單驗收單、定貨驗收單交接表、入庫單、出庫單等。 D、各種單據(jù)收貨編號是否連貫，有無重編，缺號現(xiàn)象，裝訂是否完備。 A、電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與單據(jù)匯總表進行核對，每日錄入的數(shù)據(jù)，是否與需錄入的單據(jù)一致。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 二、 采購稽核 防損部采購稽核員職責(zé) 崗位說明 具備條件：（ 1）具備采購知識；（ 2）具有現(xiàn)場判斷分析能力；（ 3）具有計算機操作能力，大專以上學(xué)歷；（ 4）較強的防損意識。 C、掌握供應(yīng)商的資料 D、審核供應(yīng)商所報的供貨價及交易條件，進行市場調(diào)查及與其他超市比較。 D 定期報告與審計制度 對重點商品品項的供應(yīng)商和其商品進價，銷售，庫存，結(jié)帳及合同執(zhí)行等情況進行審計，定期報告。 河南許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 三、 營運稽核 營運稽核員職責(zé) 檢查庫房三級帳、檢查收貨記錄，如有問題出現(xiàn)及時解決。 對生鮮商品的報損進行稽核，報損是否嚴(yán)格按報損要求及程序進行。 參與對收銀人員的抽查，包括以下內(nèi)容：定收金額與應(yīng)收金額是否相符；折扣總金額與折扣記錄單的記錄金額是否相符；檢查收銀機內(nèi)各向密碼機程序是否有更動，檢查每個收銀臺的必備物品是否齊全。 B、現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有令存他處者，應(yīng)立即查明原因。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 六、團購稽核 防損部為您服務(wù) 尊敬的客戶：在團購業(yè)務(wù)中，往往會因為具體的經(jīng)辦人員個人行為及個人利益，損害 客戶的利益，甚至影響到我公司與團購客戶關(guān)系的發(fā)展。其特點有： 專門的定單通道：您只需將定單交我公司團購部，防損部會派專人和團購部一起填寫預(yù)售單，在樓面為您備貨，辦完相關(guān)定貨手續(xù)。在您驗收完畢后，將通過專門的送貨碼頭，為您裝車，送到您指定的地點。保障團購客戶及我公司的整體利益。 四、回訪制度 為及時反饋業(yè)務(wù)信息情況，收集客戶需要及對公司的看法，防損部實行定期回訪制度。 收集客戶對我公司商品情況及服務(wù)情況的反映 河南 四、業(yè)務(wù)要求： （一）總務(wù)部需提交的資料 每月 25 號前提交下一月的采購計劃 在采購計劃中列出符合稽核范圍的供貨廠家及廠家基本資料 所購物品的規(guī)格及所需的價值 同類供應(yīng)商的資料 2— 3 家 （二）需填寫的表格 《供應(yīng)商狀況一覽表》 《采購審批表》 總務(wù)采購所填的表格 行政稽核員工作職責(zé) 對各崗位行政人員的考勤進行監(jiān)督。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 審核各行政人員是否有超越職權(quán)或利用職務(wù)之便，違反公司制度，為自己或他人謀利益的行為。 對于工程結(jié)款階段：參與對承建單位的結(jié)款，對每一筆款項認(rèn)真與電腦系統(tǒng)核對，確保價格的準(zhǔn)備，同時，持本公司與承建單位 之間的來往帳戶予以審計。 風(fēng)險控制是通過實施風(fēng)險控制的各項活動中，增強安全意識。 每月進行一次風(fēng)險控制調(diào)查，以確定員工是否運用安全的工作原則，找出不合規(guī)范的工作環(huán)境或行為，制定出解決問題的辦法。 在般運貨物時，請您系上腰帶，以免背部受傷。 B、清潔衛(wèi)生 良好的清潔 衛(wèi)生習(xí)慣是改進顧客店工作環(huán)境的購物環(huán)境的最好方法。 C、注意休息： 許多意外事故是在您疲勞或發(fā)困時發(fā)生的，因此，每天確保吸取中夠的營養(yǎng)，晚上睡眼充足，工作要穿舒適的鞋和衣服。因此，請您保河南 平穩(wěn)擺放商品以防商品墜落。 F、卡板拖車： 平穩(wěn)堆放物品 盡可能固封住車上貨物 必要時用繩捆牢物品 將破損商品或卡板移至合適儲存地方 不用的卡板平放在安全的地方，不能豎放卡板 G、 紙箱介刀的使用安全： 在工作過程中要注意卡板使用安全，紙箱介刀使用安全，正確鎖定、貼封過程和貨架商品擺放平穩(wěn)，正確使用各種設(shè)備，遵循安全工作程序。 紙箱介刀要用鋒利的刀片，可以省力。 切割機器能源：電源、水源、未松馳彈簧。 垃圾、紙屑、商品不能靠近電源插座或電源箱，以減少火苗“導(dǎo)火線”。 如發(fā)現(xiàn)電源箱或電源有破損現(xiàn)象，則要再封閉現(xiàn)場后匯報給有關(guān)主管。 清楚知道電器設(shè)備的電源的位置，以免意外觸電，如是要使用梯子來工作，就更應(yīng)該注意這一點。 四、商品風(fēng)險控制 商品擺設(shè)： 貨架商品擺放平穩(wěn)是重要的工作程序，在擺放商品時，要注意底層商品的牢固。確保每件商品陳列合理擺放平穩(wěn)，經(jīng)常檢查纏繞膜有無破損。 B、商品的擺放不能靠近電線管、熱水器、排氣管或電源。 堆放商品必須要考慮商品的重量。而你在重新擺放不平衡商品時，實際上是減少商品破損和人員傷亡的發(fā)生率。 手推車使用： 兩輪手推車（商場內(nèi)使用） ●確保物品平衡堆放安全 ●對于量多的商品要把它們捆在推車架上 ●重的物品擺放放在底層 ●上坡時推車在你前面，下坡時，推車在你后面 ●不能以腳剎車 四輪手推車（商場外使用） ●平穩(wěn)擺放商品以防商品墜落 ●車上不能推入過多商品以免擋住視線 ●小心變腳，避免車輪子突然從服上壓過 ●物體重量保 持平衡以防掉落 六、顧客風(fēng)險控制 尋找小孩： 聆聽廣播關(guān)于小孩的描述 堵住所有的出口包括顧客出口和員工出口 不在出口處堵截同事和經(jīng)理應(yīng)迅速搜查商場 基本程序： ●發(fā)現(xiàn)小孩后，以友好，可親的態(tài)度去接近小孩。 ●如果十分鐘內(nèi)沒有找到小孩，而且小孩已經(jīng)回到父母身邊，則應(yīng)通知有關(guān)人員取消正常暗號。 ●記?。阂参渴軅櫩?，告訴他 /她我們正找人來幫忙，找一位管理人員來幫忙。 ●管理人員在聽到白色暗號時要作出相應(yīng)的反應(yīng)。 河南 七、突發(fā)事件控制 處理突發(fā)事件的流程及說明 （一）突發(fā)事件處理原則 沉著冷靜，遇事果斷，機智靈活 預(yù)防為主，防消結(jié)合 群防群治，人人有責(zé) （二）突發(fā)事件應(yīng)急小組的編制和說明 為使突發(fā)損失減到最低限度，以便在事故發(fā)生時，能夠有組織有順序迅速有效重點的搶救，編制如下： 總指揮：店長（ ） 副總指揮：防損部經(jīng)理（ ） 防 /監(jiān)控主管 客服部經(jīng)理 樓面營業(yè)主管 管理部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 防訊組 人員疏散組 商品保衛(wèi)組 財物搶救組 通訊醫(yī)務(wù)組 說明： 總指揮：（店長： ）負責(zé)指揮、協(xié)調(diào)救災(zāi)突發(fā)事件現(xiàn)場的作業(yè)，掌握全局事態(tài)的發(fā)展動向并及時向總部匯報發(fā)展的狀況及處理結(jié)果。 （ 1）疏散組根據(jù)情況大小就近的通道進行疏散顧客，根據(jù)我店賣場實際情況大致分為 5 個區(qū)域。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊 各自區(qū)域商品，盡量避免被水浸淹，根據(jù)水勢將貴重物品有條不紊的轉(zhuǎn)移現(xiàn)場，現(xiàn)場安全員應(yīng)全面協(xié)助商品保衛(wèi)組。 （三）警衛(wèi)力量 水災(zāi)發(fā)生后各崗位人員要堅守職責(zé)，嚴(yán)格控制出入人員，其次嚴(yán)禁竄崗，本著商品的安全，各安全防損員迅速到事發(fā)現(xiàn)場集合，參加搶險救災(zāi)。 八、總收室出現(xiàn)突發(fā)事件的應(yīng)對措施： 對于總收室的工作情況，各門店總收室一貫時刻嚴(yán)格按照金庫安全管理規(guī)定進行工作，如現(xiàn)突發(fā)事件，總收人員應(yīng)該冷靜處理，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 注意：火警電話 119 店內(nèi)防損消防電話： 出現(xiàn)盜竊： 總收人員發(fā)現(xiàn)金庫被盜，首先應(yīng)保持好現(xiàn)場，不要隨意亂動，并及時通知防損部和公司領(lǐng)導(dǎo)，并防損。平時應(yīng)作好緊急情況的防范工作，只有防范工作做的比較好，才能最大限度的保證金庫和自身的安全。 C、下班檢查電源插座，電線是否老化破損。 善后處理 從技術(shù)角度查找原因并及時上報，防損部和工程部對消防系統(tǒng)和各種管道進行維護維修。 B、防損員應(yīng)立即將金庫上鎖，并對商品及顧客進行檢查，防止偷搶事件的發(fā)生安撫顧客并請顧客原諒，同時，阻止顧客進入賣場。 十一、意外傷害的處理程序 事前預(yù)防 A、考試店內(nèi)裝璜設(shè)計和各項設(shè)施是否影響顧客行動的安全。 事后處理 A、努力做好事后處置做到各方面都能達成共識。 對可能出現(xiàn)的緊急 情況的處理對策如下： 一、當(dāng)發(fā)生爆炸、起火等事件時，首先由電工拉閘斷電，開通事故照明和應(yīng)急燈，警衛(wèi)及防損備勤人員必須攜帶消防器材，迅速趕赴事故現(xiàn)場撲救，并迅速保持現(xiàn)場，把守各要害通道，疏散客流。及時轉(zhuǎn)交公安機關(guān)處理，同時做好顧客的疏導(dǎo)工作，減輕顧客心理壓力，穩(wěn)定現(xiàn)場秩序。 七、遇到不法分子搶劫的處置方法：搶劫犯罪概括起來可分為四大類。遇到攔路搶劫時，不要驚慌，要保持冷靜，與罪犯周旋，拖延時間以得到適當(dāng)機會報警，將罪犯制服；當(dāng)在車上或船上遇到搶劫時，要力爭其他乘客一起幫助，或讓司機不要停車，直接將車開到就近的公安機關(guān)。許昌胖東來有限公司 胖來超市防損管理手冊