【正文】 戶的來(lái)往帳戶予以審計(jì)，與財(cái)務(wù)溝通，防止漏洞的出現(xiàn)。 專門的備貨出貨通道：根據(jù)你的定單，我部將配合團(tuán)購(gòu)部在您指定的時(shí)間內(nèi)將貨備齊。為您保駕護(hù)航。 河南支票簽發(fā)金額與銀行存款卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷的。包括：每日營(yíng)業(yè)報(bào)表、提高記錄表 、每日營(yíng)業(yè)結(jié)算明細(xì)表、營(yíng)業(yè)總結(jié)算，如有退、換貨，還應(yīng)有作廢帳帳單和作廢帳單記錄表。 對(duì)聯(lián)營(yíng)區(qū)進(jìn)行聯(lián)營(yíng)商進(jìn)行稽核，對(duì)未履行協(xié)議的，與采購(gòu)及樓面各部門經(jīng)理溝通進(jìn)行解決處理，減少公司損失。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 防損部稽核談話記錄表（ 4） 隨表附件 廠商名稱： 電話： 廠商地址： 聯(lián)系人： 編號(hào)： 1 反賄賂協(xié)議書編號(hào)： 介紹防損政策 防損的介紹 反賄賂的規(guī)定 反賄賂的處理 資信證件 1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（ ） 2）稅務(wù)登記證（ ） 3）衛(wèi)生許可證（ ） 4）商品質(zhì)量認(rèn)可（ ） 5）質(zhì)量抽檢報(bào)告（ ） 6）進(jìn)疆許可證（ ） 7）安全許可證（ ） 8）商品注冊(cè)證（ ） 9）代理（經(jīng)銷）授權(quán)證明（ ）10）外資企業(yè)注冊(cè)證明（ ） 其他： 談話 記錄 對(duì)反賄賂協(xié)議的看法 列為重點(diǎn)供 應(yīng)商的原因 備注 采購(gòu)員： 記錄人： 防損部稽核員： 防損主管： 防損經(jīng)理： 河南 （ 3） 對(duì)供應(yīng)商采購(gòu)都起到一定的震懾防范作用，保證采購(gòu)工作的正常進(jìn)行。 C、法律控制 依法制定保障公司與供應(yīng)商正常關(guān)系的防損規(guī)定，并向供應(yīng)商解釋宣傳，對(duì)供應(yīng)商派駐我公司工作的業(yè)務(wù)員促銷員進(jìn)行防損培訓(xùn)與審查，并對(duì)違規(guī)人員（包括內(nèi)部采購(gòu)人員）進(jìn)行處理。 B、參與談判組與供應(yīng)商的洽談。 河南 電腦系統(tǒng)中錄入的內(nèi)容進(jìn)行核查。 C、應(yīng)加蓋的公章編號(hào)等手續(xù)是否齊備，有關(guān)人員簽字是否齊全。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 第五章 稽核控制 一、 收貨稽核 收貨稽核員工作職責(zé) 對(duì)物流收貨單據(jù)進(jìn)行稽核。具體包括：出庫(kù)單、訂單復(fù)印件、訂單交接表、訂單驗(yàn)收單、定貨驗(yàn)收單交接表、入庫(kù)單、出庫(kù)單等。 D、各種單據(jù)收貨編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編，缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完備。 A、電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與單據(jù)匯總表進(jìn)行核對(duì)，每日錄入的數(shù)據(jù)，是否與需錄入的單據(jù)一致。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 二、 采購(gòu)稽核 防損部采購(gòu)稽核員職責(zé) 崗位說(shuō)明 具備條件：（ 1）具備采購(gòu)知識(shí)；（ 2）具有現(xiàn)場(chǎng)判斷分析能力；（ 3）具有計(jì)算機(jī)操作能力，大專以上學(xué)歷；（ 4）較強(qiáng)的防損意識(shí)。 C、掌握供應(yīng)商的資料 D、審核供應(yīng)商所報(bào)的供貨價(jià)及交易條件，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查及與其他超市比較。 D 定期報(bào)告與審計(jì)制度 對(duì)重點(diǎn)商品品項(xiàng)的供應(yīng)商和其商品進(jìn)價(jià)，銷售，庫(kù)存，結(jié)帳及合同執(zhí)行等情況進(jìn)行審計(jì)，定期報(bào)告。 河南許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 三、 營(yíng)運(yùn)稽核 營(yíng)運(yùn)稽核員職責(zé) 檢查庫(kù)房三級(jí)帳、檢查收貨記錄，如有問(wèn)題出現(xiàn)及時(shí)解決。 對(duì)生鮮商品的報(bào)損進(jìn)行稽核，報(bào)損是否嚴(yán)格按報(bào)損要求及程序進(jìn)行。 參與對(duì)收銀人員的抽查，包括以下內(nèi)容：定收金額與應(yīng)收金額是否相符；折扣總金額與折扣記錄單的記錄金額是否相符；檢查收銀機(jī)內(nèi)各向密碼機(jī)程序是否有更動(dòng)，檢查每個(gè)收銀臺(tái)的必備物品是否齊全。 B、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有令存他處者，應(yīng)立即查明原因。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 六、團(tuán)購(gòu)稽核 防損部為您服務(wù) 尊敬的客戶：在團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)中，往往會(huì)因?yàn)榫唧w的經(jīng)辦人員個(gè)人行為及個(gè)人利益，損害 客戶的利益，甚至影響到我公司與團(tuán)購(gòu)客戶關(guān)系的發(fā)展。其特點(diǎn)有： 專門的定單通道：您只需將定單交我公司團(tuán)購(gòu)部，防損部會(huì)派專人和團(tuán)購(gòu)部一起填寫預(yù)售單，在樓面為您備貨，辦完相關(guān)定貨手續(xù)。在您驗(yàn)收完畢后，將通過(guò)專門的送貨碼頭，為您裝車，送到您指定的地點(diǎn)。保障團(tuán)購(gòu)客戶及我公司的整體利益。 四、回訪制度 為及時(shí)反饋業(yè)務(wù)信息情況，收集客戶需要及對(duì)公司的看法，防損部實(shí)行定期回訪制度。 收集客戶對(duì)我公司商品情況及服務(wù)情況的反映 河南 四、業(yè)務(wù)要求： （一）總務(wù)部需提交的資料 每月 25 號(hào)前提交下一月的采購(gòu)計(jì)劃 在采購(gòu)計(jì)劃中列出符合稽核范圍的供貨廠家及廠家基本資料 所購(gòu)物品的規(guī)格及所需的價(jià)值 同類供應(yīng)商的資料 2— 3 家 （二）需填寫的表格 《供應(yīng)商狀況一覽表》 《采購(gòu)審批表》 總務(wù)采購(gòu)所填的表格 行政稽核員工作職責(zé) 對(duì)各崗位行政人員的考勤進(jìn)行監(jiān)督。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 審核各行政人員是否有超越職權(quán)或利用職務(wù)之便，違反公司制度，為自己或他人謀利益的行為。 對(duì)于工程結(jié)款階段：參與對(duì)承建單位的結(jié)款，對(duì)每一筆款項(xiàng)認(rèn)真與電腦系統(tǒng)核對(duì)，確保價(jià)格的準(zhǔn)備，同時(shí)，持本公司與承建單位 之間的來(lái)往帳戶予以審計(jì)。 風(fēng)險(xiǎn)控制是通過(guò)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的各項(xiàng)活動(dòng)中，增強(qiáng)安全意識(shí)。 每月進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)控制調(diào)查，以確定員工是否運(yùn)用安全的工作原則，找出不合規(guī)范的工作環(huán)境或行為，制定出解決問(wèn)題的辦法。 在般運(yùn)貨物時(shí)，請(qǐng)您系上腰帶，以免背部受傷。 B、清潔衛(wèi)生 良好的清潔 衛(wèi)生習(xí)慣是改進(jìn)顧客店工作環(huán)境的購(gòu)物環(huán)境的最好方法。 C、注意休息： 許多意外事故是在您疲勞或發(fā)困時(shí)發(fā)生的，因此，每天確保吸取中夠的營(yíng)養(yǎng)，晚上睡眼充足，工作要穿舒適的鞋和衣服。因此，請(qǐng)您保河南 平穩(wěn)擺放商品以防商品墜落。 F、卡板拖車： 平穩(wěn)堆放物品 盡可能固封住車上貨物 必要時(shí)用繩捆牢物品 將破損商品或卡板移至合適儲(chǔ)存地方 不用的卡板平放在安全的地方，不能豎放卡板 G、 紙箱介刀的使用安全： 在工作過(guò)程中要注意卡板使用安全，紙箱介刀使用安全，正確鎖定、貼封過(guò)程和貨架商品擺放平穩(wěn)，正確使用各種設(shè)備，遵循安全工作程序。 紙箱介刀要用鋒利的刀片，可以省力。 切割機(jī)器能源：電源、水源、未松馳彈簧。 垃圾、紙屑、商品不能靠近電源插座或電源箱，以減少火苗“導(dǎo)火線”。 如發(fā)現(xiàn)電源箱或電源有破損現(xiàn)象，則要再封閉現(xiàn)場(chǎng)后匯報(bào)給有關(guān)主管。 清楚知道電器設(shè)備的電源的位置，以免意外觸電，如是要使用梯子來(lái)工作，就更應(yīng)該注意這一點(diǎn)。 四、商品風(fēng)險(xiǎn)控制 商品擺設(shè)： 貨架商品擺放平穩(wěn)是重要的工作程序，在擺放商品時(shí)，要注意底層商品的牢固。確保每件商品陳列合理擺放平穩(wěn)，經(jīng)常檢查纏繞膜有無(wú)破損。 B、商品的擺放不能靠近電線管、熱水器、排氣管或電源。 堆放商品必須要考慮商品的重量。而你在重新擺放不平衡商品時(shí)，實(shí)際上是減少商品破損和人員傷亡的發(fā)生率。 手推車使用： 兩輪手推車（商場(chǎng)內(nèi)使用） ●確保物品平衡堆放安全 ●對(duì)于量多的商品要把它們捆在推車架上 ●重的物品擺放放在底層 ●上坡時(shí)推車在你前面，下坡時(shí)，推車在你后面 ●不能以腳剎車 四輪手推車（商場(chǎng)外使用） ●平穩(wěn)擺放商品以防商品墜落 ●車上不能推入過(guò)多商品以免擋住視線 ●小心變腳，避免車輪子突然從服上壓過(guò) ●物體重量保 持平衡以防掉落 六、顧客風(fēng)險(xiǎn)控制 尋找小孩： 聆聽(tīng)廣播關(guān)于小孩的描述 堵住所有的出口包括顧客出口和員工出口 不在出口處堵截同事和經(jīng)理應(yīng)迅速搜查商場(chǎng) 基本程序： ●發(fā)現(xiàn)小孩后，以友好，可親的態(tài)度去接近小孩。 ●如果十分鐘內(nèi)沒(méi)有找到小孩，而且小孩已經(jīng)回到父母身邊，則應(yīng)通知有關(guān)人員取消正常暗號(hào)。 ●記住：要安慰受傷顧客，告訴他 /她我們正找人來(lái)幫忙，找一位管理人員來(lái)幫忙。 ●管理人員在聽(tīng)到白色暗號(hào)時(shí)要作出相應(yīng)的反應(yīng)。 河南 七、突發(fā)事件控制 處理突發(fā)事件的流程及說(shuō)明 （一）突發(fā)事件處理原則 沉著冷靜，遇事果斷，機(jī)智靈活 預(yù)防為主，防消結(jié)合 群防群治，人人有責(zé) （二）突發(fā)事件應(yīng)急小組的編制和說(shuō)明 為使突發(fā)損失減到最低限度，以便在事故發(fā)生時(shí)，能夠有組織有順序迅速有效重點(diǎn)的搶救，編制如下： 總指揮：店長(zhǎng)（ ） 副總指揮：防損部經(jīng)理（ ） 防 /監(jiān)控主管 客服部經(jīng)理 樓面營(yíng)業(yè)主管 管理部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 防訊組 人員疏散組 商品保衛(wèi)組 財(cái)物搶救組 通訊醫(yī)務(wù)組 說(shuō)明： 總指揮：（店長(zhǎng)： ）負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)救災(zāi)突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)，掌握全局事態(tài)的發(fā)展動(dòng)向并及時(shí)向總部匯報(bào)發(fā)展的狀況及處理結(jié)果。 （ 1）疏散組根據(jù)情況大小就近的通道進(jìn)行疏散顧客，根據(jù)我店賣場(chǎng)實(shí)際情況大致分為 5 個(gè)區(qū)域。許昌胖東來(lái)有限公司 胖來(lái)超市防損管理手冊(cè) 各自區(qū)域商品，盡量避免被水浸淹，根據(jù)水勢(shì)將貴重物品有條不紊的轉(zhuǎn)移現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)安全員應(yīng)全面協(xié)助商品保衛(wèi)組。 （三）警衛(wèi)力量 水災(zāi)發(fā)生后各崗位人員要堅(jiān)守職責(zé)，嚴(yán)格控制出入人員，其次嚴(yán)禁竄崗，本著商品的安全，各安全防損員迅速到事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)集合，參加搶險(xiǎn)救災(zāi)。 八、總收室出現(xiàn)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施： 對(duì)于總收室的工作情況，各門店總收室一貫時(shí)刻嚴(yán)格按照金庫(kù)安全管理規(guī)定進(jìn)行工作，如現(xiàn)突發(fā)事件，總收人員應(yīng)該冷靜處理，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 注意：火警電話 119 店內(nèi)防損消防電話： 出現(xiàn)盜竊： 總收人員發(fā)現(xiàn)金庫(kù)被盜，首先應(yīng)保持好現(xiàn)場(chǎng)，不要隨意亂動(dòng)，并及時(shí)通知防損部和公司領(lǐng)導(dǎo)，并防損。平時(shí)應(yīng)作好緊急情況的防范工作，只有防范工作做的比較好，才能最大限度的保證金庫(kù)和自身的安全。 C、下班檢查電源插座，電線是否老化破損。 善后處理 從技術(shù)角度查找原因并及時(shí)上報(bào)，防損部和工程部對(duì)消防系統(tǒng)和各種管道進(jìn)行維護(hù)維修。 B、防損員應(yīng)立即將金庫(kù)上鎖，并對(duì)商品及顧客進(jìn)行檢查，防止偷搶事件的發(fā)生安撫顧客并請(qǐng)顧客原諒，同時(shí)，阻止顧客進(jìn)入賣場(chǎng)。 十一、意外傷害的處理程序 事前預(yù)防 A、考試店內(nèi)裝璜設(shè)計(jì)和各項(xiàng)設(shè)施是否影響顧客行動(dòng)的安全。 事后處理 A、努力做好事后處置做到各方面都能達(dá)成共識(shí)。 對(duì)可能出現(xiàn)的緊急 情況的處理對(duì)策如下： 一、當(dāng)發(fā)生爆炸、起火等事件時(shí)，首先由電工拉閘斷電，開(kāi)通事故照明和應(yīng)急燈，警衛(wèi)及防損備勤人員必須攜帶消防器材，迅速趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)撲救，并迅速保持現(xiàn)場(chǎng)，把守各要害通道，疏散客流。及時(shí)轉(zhuǎn)交公安機(jī)關(guān)處理，同時(shí)做好顧客的疏導(dǎo)工作，減輕顧客心理壓力，穩(wěn)定現(xiàn)場(chǎng)秩序。 七、遇到不法分子搶劫的處置方法：搶劫犯罪概括起來(lái)可分為四大類。遇到攔路搶劫時(shí)，不要驚慌，要保持冷靜，與罪犯周旋，拖延時(shí)間以得到適當(dāng)機(jī)會(huì)報(bào)警，將罪犯制服；當(dāng)在車上或船上遇到搶劫時(shí)，要力爭(zhēng)其他乘客一起幫助，或讓司機(jī)不要停車，直接將車開(kāi)到就近的公安機(jī)關(guān)。許昌胖東來(lái)有限公司 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