【正文】 第一篇：市場推廣物料管理制度市場推廣物料管理制度（2014版）一、目的及實(shí)用范圍目的：規(guī)范公司廣告宣傳資料的制作、實(shí)用及管理，提高利用效能，降低運(yùn)營成本，根據(jù)公司實(shí)際，制定本制度。實(shí)用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請(qǐng)、設(shè)計(jì)制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費(fèi)用報(bào)銷及劃分等工作。二、材料分類常規(guī)物料：手提袋、紙抽盒、禮品帽子、單頁、可重復(fù)使用的物料（如車頂牌、參數(shù)牌、大紅花）等。促銷贈(zèng)品：用于促銷活動(dòng)的物品，如臺(tái)歷、禮品、大米等。廣告宣傳品：宣傳手冊(cè)、單頁、折頁、畫冊(cè)等。特殊品：因特殊需要制作的物料。三、職責(zé)銷售部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對(duì)廣告宣傳材料的設(shè)計(jì)方案提供參考意見。市場部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、費(fèi)用的談判；與廣告公司對(duì)接物料的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收及發(fā)放；負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)批。四、流程需求提出，填報(bào)《青島千霖廣告投放計(jì)劃申報(bào)驗(yàn)收表》每周星期一前交行政處，在此之前需要行政、財(cái)務(wù)、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)按次序進(jìn)行簽字確認(rèn)。《廣告驗(yàn)收表》下達(dá)后，通過合作的廣告公司進(jìn)行設(shè)計(jì)。：選取“性價(jià)比”最優(yōu)的單位作為公司長期合作伙伴。：與印制單位簽訂長期合作印制單價(jià)，每次印制以合同價(jià)格為準(zhǔn)。物料制作完成后進(jìn)行驗(yàn)收。，由行政和市場部負(fù)責(zé)驗(yàn)收印刷質(zhì)量和數(shù)量。，將廣告公司開據(jù)的雙聯(lián)發(fā)票行政簽字后，由財(cái)務(wù)和市場分別保管，方面月底賬目核對(duì)。領(lǐng)用或發(fā)放銷售人員或有需求的部門想市場部領(lǐng)用廣告宣傳材料，或市場部按照銷售部經(jīng)理申請(qǐng)對(duì)物料進(jìn)行發(fā)放或郵寄時(shí)，均需填寫《廣告宣傳材料申請(qǐng)單》（申請(qǐng)單于行政部徐云處保管）。付款及發(fā)票在每個(gè)月底時(shí)，廣告公司開局當(dāng)月廣告費(fèi)用發(fā)票，與才對(duì)賬目核對(duì)后進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，申請(qǐng)簽字至董事長處，合格后與每月15日想廣告單位付款。市場部2014年9月20日編制第二篇：市場推廣物料宣傳管理辦法市場推廣物料宣傳管理辦法 1 目的及適用范圍 目的：規(guī)范公司所有廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運(yùn)營成本，根據(jù)公司實(shí)際，制定本制度。 適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請(qǐng)、設(shè)計(jì)制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費(fèi)用報(bào)銷及歸屬劃分等工作。（原則上不允許各分店印制公司形象宣傳物品，更不允許擅自設(shè)計(jì)變更公司宣傳畫面，特殊情況需由分店向運(yùn)營部申請(qǐng)，運(yùn)營部統(tǒng)一向市場營銷部提出設(shè)計(jì)或制作需求）2 材料分類 常備物料：紙杯、可重復(fù)使用的物料（如促銷臺(tái)、促銷服）、信封、會(huì)員卡等。 促銷贈(zèng)品：用于促銷活動(dòng)的物品，如臺(tái)歷、禮品等。 廣告宣傳品：宣傳手冊(cè)、畫冊(cè)、菜單、臺(tái)卡、易拉寶、水牌、吊幔、DM等。 特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。3 職責(zé) 運(yùn)營部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對(duì)廣告宣傳材料的設(shè)計(jì)方案提供參考意見。 市場營銷部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、費(fèi)用的談判；廣告宣傳材料的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、發(fā)放。 采控部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核及價(jià)格體系審核，負(fù)責(zé)相關(guān)費(fèi)用的報(bào)批。 倉庫管理：負(fù)責(zé)宣傳物料的保管、發(fā)放。4流程 需求提出 市場營銷部對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，走工作流進(jìn)行審批。 設(shè)計(jì)制作 工作流審批結(jié)束后，設(shè)計(jì)開始設(shè)計(jì) ，交使用部門簽字確認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)可后交付給采控部 （特殊情況除外可以延期） 驗(yàn)收及保管 印制完成后由印制單位免費(fèi)送至公司指定地點(diǎn)，需市場營銷部設(shè)計(jì)和采控部聯(lián)合驗(yàn)收確認(rèn)簽字。 驗(yàn)收完成后，倉庫管理部安排專人對(duì)廣告宣傳材料進(jìn)行保管。 領(lǐng)用或發(fā)放 使用部門領(lǐng)用需自行解決運(yùn)輸方式。1 結(jié)存盤點(diǎn) 每月5日前市場部對(duì)上月廣告宣傳材料結(jié)存情況編制《廣告宣傳材料庫存明細(xì)表》，同時(shí)和倉庫進(jìn)行庫存實(shí)物盤點(diǎn)，雙方在《廣告宣傳材料庫存明細(xì)表》紙質(zhì)版本簽字確認(rèn)，經(jīng)市場部經(jīng)理審核后，傳遞至運(yùn)營部及總經(jīng)理。盤點(diǎn)差異經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后予以處理。若是人為造成損失，責(zé)任人根據(jù)貨物制作價(jià)值應(yīng)予賠償。 付款及發(fā)票 在廣告宣傳材料驗(yàn)收合格入庫，并收到增值稅專用發(fā)票后的次月28日（節(jié)假日順延）向印制單位付款。 費(fèi)用報(bào)銷及歸屬 采控部負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷事宜，相關(guān)費(fèi)用記入各分店“市場費(fèi)用”，納入分店考核。5制定、解釋及實(shí)施 本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)制定和解釋。 本制度自2015年1月30日起實(shí)施。2第三篇：物料管理制度物料管理制度為規(guī)范物料管理，避免積壓，降低生產(chǎn)成本，制定本制度。本制度適用于檢驗(yàn)檢測中心所屬科室物料需求管理。管理范圍、職責(zé)和定義：設(shè)備備件及輔助材料。、附件及其配件。，申報(bào)給設(shè)備能源部的物料計(jì)劃。，申報(bào)給設(shè)備室物料《采購申請(qǐng)表》。，編制、申報(bào)物料采購計(jì)劃并反饋采購計(jì)劃信息。、到貨情況并進(jìn)行物料催貨?！段锪蟿?dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》，控制物料庫存，負(fù)責(zé)本科室成本管理，并將臺(tái)帳每月10日前發(fā)OA給設(shè)備室。，填寫《采購申請(qǐng)表》。，負(fù)責(zé)每月對(duì)反饋的電子版采購計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，對(duì)復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。、物流中心配送單進(jìn)行到貨清點(diǎn)接收，非標(biāo)件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗(yàn)。、入庫、保管。物料需求計(jì)劃申報(bào)流程 （指ERP系統(tǒng)編碼的物料）以月度形式申報(bào)?！恫少徤暾?qǐng)表》填寫相關(guān)內(nèi)容，物料描述包括名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)（非標(biāo)件圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg），成本），數(shù)量；備注欄填寫物料適用的主體設(shè)備。：圖紙上必須有圖號(hào)、材質(zhì)、單重（Kg）、設(shè)計(jì)者和審核者；圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術(shù)要求明確，公差符合國家標(biāo)準(zhǔn)；引進(jìn)圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報(bào)者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。，由設(shè)備室計(jì)劃員根據(jù)計(jì)劃底單，匯總、編制正式采購計(jì)劃，于18日前將采購計(jì)劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報(bào)部門復(fù)審。，設(shè)備室將經(jīng)過勘誤的采購計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報(bào)設(shè)備能源部和生產(chǎn)制造部?！恫少徤暾?qǐng)表》填寫相關(guān)內(nèi)容，備注欄應(yīng)注明急件及預(yù)算金額，在空白處注明申報(bào)急件的原因，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。，還需按相應(yīng)規(guī)定填寫《新物料申報(bào)評(píng)審表》。需求部門寫申請(qǐng)維修報(bào)告，注明維修原因，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交給設(shè)備室計(jì)劃員申報(bào)。：、新建項(xiàng)目或集團(tuán)公司技改項(xiàng)目的原裝物料。、改造項(xiàng)目產(chǎn)生的新增物料。、換代更新或自然升級(jí)物料。，每月15日前依照《采購申請(qǐng)表》格式在物料描述欄填寫需要申報(bào)的新物料型號(hào)和技術(shù)參數(shù)，備注欄注明適用的主體設(shè)備，由設(shè)備室編制后報(bào)送采購部詢價(jià)。，需求部門需仔細(xì)審核新物料型號(hào)、參數(shù)和價(jià)格。，按《新物料申報(bào)評(píng)審表》格式要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果匯總明細(xì)表，逐項(xiàng)注明新型號(hào)或技術(shù)參數(shù)來源，注明新增理由，提交設(shè)備室，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和部門廠長（經(jīng)理）審批，然后每月10日前交設(shè)備能源部計(jì)劃室分送給各專家組評(píng)審。物料接收、驗(yàn)收及入庫，按送貨單清點(diǎn)物料，檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損，保存隨機(jī)資料，做好相關(guān)記錄并接收。：對(duì)于物料標(biāo)識(shí)的要求，必須單件標(biāo)識(shí)，有包裝的物料除進(jìn)行單件標(biāo)識(shí)外，在外包裝上也要有標(biāo)識(shí)并且要求外包裝上標(biāo)識(shí)與單件的標(biāo)識(shí)一致。無標(biāo)識(shí)的視為不合格產(chǎn)品，當(dāng)場退貨。，及時(shí)辦理驗(yàn)收；；、成臺(tái)設(shè)備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗(yàn)，應(yīng)有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗(yàn)報(bào)告作為入庫驗(yàn)收使用。，待檢驗(yàn)完成后辦理合格數(shù)量入庫手續(xù)； ；，通知設(shè)備室計(jì)劃員，然后由設(shè)備室通知采購部處理。，將配送物料通知需求部門。，需求部門自己到總庫領(lǐng)料的，由需求部門按上述條款驗(yàn)收。物料發(fā)貨規(guī)定： ； “先進(jìn)先出”；，由需求部門重新申報(bào)。物料質(zhì)量異議管理需求部門在領(lǐng)料時(shí)或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向設(shè)備室提出質(zhì)量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質(zhì)量異議申請(qǐng)表》，由設(shè)備室報(bào)主管設(shè)備廠長（經(jīng)理）審核后加蓋部門公章，交設(shè)備能源部主管副經(jīng)理。附件表格目錄： 《采購申請(qǐng)表》 《物料動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳》 《物料需求計(jì)劃申請(qǐng)表》 《新物料申報(bào)評(píng)審表》 《質(zhì)量異議申請(qǐng)表》 《ERP物料編碼總表》第四篇：物料管理制度物料管理制度物料管理制度1第一章 總則第一條:為規(guī)范倉儲(chǔ)過程中的物料管理,減少浪費(fèi),提高物料利用率,杜絕流失,保證公司財(cái)產(chǎn)安全,特制定本規(guī)定。第二條:倉庫物料管理應(yīng)堅(jiān)持賬目健全、單據(jù)憑證格式統(tǒng)一、填寫規(guī)范、保存完整,堅(jiān)持定額管理、定期盤點(diǎn)、賬物相符、標(biāo)識(shí)清楚和先進(jìn)先出的原則。第三條:本規(guī)定所稱物料,是指構(gòu)成產(chǎn)成品的零部件、原材料、半成品和輔助材料。第二章 職責(zé)第四條:物流經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)庫房的管理工作。每月對(duì)物料消耗、利用與控制情況以及存貨周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。第五條:倉庫主管負(fù)責(zé)庫房的日常管理,以及各種出入庫賬目、單據(jù)和資訊報(bào)表、采購進(jìn)貨的審核。第六條:倉庫保管員負(fù)責(zé)編制日常采購計(jì)劃,物料倉儲(chǔ)保管和出入庫手續(xù)的辦理,定期進(jìn)行盤點(diǎn),確保流程規(guī)范、帳物相符。第七條:倉庫開單員負(fù)責(zé)帳套系統(tǒng)、庫房采購價(jià)格體系的維護(hù)以及出入庫電腦手續(xù)的辦理,并按照財(cái)務(wù)部要求編制報(bào)表。第八條:財(cái)務(wù)部指導(dǎo)倉庫健全相關(guān)賬目,并督促分公司倉庫執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度。第三章 采購計(jì)劃第九條:各庫房應(yīng)按時(shí)編制月度采購計(jì)劃,日常采購計(jì)劃。第十條:月度計(jì)劃由庫房主管組織制定,分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,日常采購計(jì)劃由保管員根據(jù)月度采購計(jì)劃分解、結(jié)合實(shí)際庫存限額和采購前置時(shí)間表填寫《物資采購申請(qǐng)單》,由庫房主管審核。第十一條:物料由多家供應(yīng)商供應(yīng)的應(yīng)嚴(yán)格按照資源管理部下達(dá)的采購比例填寫《物資采購申請(qǐng)單》,并注明供應(yīng)商名稱,電話、以及交貨時(shí)間。第十二條:外購物料的《物資采購申請(qǐng)單》必須有供應(yīng)部經(jīng)理審核簽字或蓋章。第十三條:有特殊要求的物料保管員在填寫《物資采購申請(qǐng)單》時(shí)須注明有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求。第十四條:采購信息的傳遞,對(duì)于定點(diǎn)采購的物料經(jīng)審核通過后電話或傳真的形式傳遞給供應(yīng)商。外購的物料經(jīng)審核后由庫房主管交供應(yīng)部采購員采購。第四章 物料入庫第十五條:物料入庫前必須先經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后開具《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并注明合格數(shù)量。第十六條:保管員須核對(duì)《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上所填寫的內(nèi)容是否規(guī)范完整,物料的包裝及標(biāo)識(shí)是否符合要求。第十七條:保管員與送貨人當(dāng)面核實(shí)入庫物料型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量,在確認(rèn)無誤后,保管員在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上進(jìn)行入庫實(shí)物數(shù)量簽收確認(rèn),并將《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》的供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商。第十八條:物料入庫交接完成后,數(shù)量須及時(shí)上卡,物料有確定價(jià)格的倉庫保管員應(yīng)及時(shí)按照供應(yīng)部下達(dá)的有效價(jià)格在《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》上填寫不含稅開單價(jià)格,交庫房電腦開單員在erp系統(tǒng)開具《入庫單》,雙方簽字確認(rèn)后及時(shí)上臺(tái)帳。檢驗(yàn)憑單沒有檢驗(yàn)人員簽字的不得開具入庫單據(jù)。第十九條:《入庫單》和《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》作為入庫登賬的原始憑據(jù)要給予妥善保管。在月未統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)。第二十條:對(duì)于外地供應(yīng)商及送貨人未到場的,若物料的交庫數(shù)與實(shí)數(shù)不符時(shí),應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商核查。第二十一條:對(duì)“技術(shù)更改”或“讓步接收”的物料入庫時(shí),倉庫保管員要檢查物料是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及授權(quán)人員的簽字憑證。此類物料在貯運(yùn)過程中要采取必要的隔離措施,并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。第二十二條:對(duì)于供應(yīng)部月底才能確定入庫價(jià)格的保管員應(yīng)妥善保管《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》,并當(dāng)天在臺(tái)帳上進(jìn)行數(shù)量登記,摘要欄注明《原材料、外協(xié)件含外購件檢驗(yàn)入庫憑單》號(hào)。月末價(jià)格確定后交開單員開具電腦系統(tǒng)《入庫單》。并在臺(tái)帳上補(bǔ)上入庫價(jià)格和入庫單號(hào)。對(duì)于供應(yīng)部下達(dá)的價(jià)格調(diào)整單庫房主管和保管員、開單員應(yīng)仔細(xì)核實(shí)調(diào)整后的價(jià)格是否正確(特別是調(diào)整單上的原價(jià)格一定要準(zhǔn)確),核實(shí)清楚后方能開具入庫單,否則追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。無第二十三條:外購物資到庫三天,未見結(jié)算單到庫的,保管員應(yīng)向采購員提出查詢直至完成入庫為止。第二十四條:暫收物料(暫時(shí)不能正常辦理入庫手續(xù))需報(bào)倉庫主管批準(zhǔn)后方可放入倉庫存儲(chǔ)。暫收物料須專門設(shè)立暫收物料賬目。物料暫進(jìn)庫后一定要有明確的狀況標(biāo)識(shí)(如待檢,合格,不合格)和嚴(yán)格的批次管理(如按生產(chǎn)日期),以確保物料的正確發(fā)放和先進(jìn)先出。月末正式價(jià)格還未確定,但物料已經(jīng)領(lǐng)用的,按照檢驗(yàn)入庫憑單和供應(yīng)部暫定價(jià)格開具入庫單送財(cái)務(wù)入賬。待正式價(jià)格審批下達(dá)后另行開具價(jià)格調(diào)整單。第二十五條:委外加工物料的入庫,保管員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)委外加工領(lǐng)用的數(shù)量與加工后的數(shù)量是否一致。核實(shí)清楚后參照第十八條辦理入庫手續(xù),如差額超出標(biāo)準(zhǔn)范圍,應(yīng)及時(shí)追查原因,并上報(bào)處理。保管員每月底編制當(dāng)月委托加工物料對(duì)賬單(見附錄b),對(duì)賬單須供方簽字確認(rèn)。第二十六條:按整套辦理入庫的物料,在供應(yīng)商送貨不齊全的情況下不能辦理入庫手續(xù),具體參照第二十四條操作,但須登帳記錄差缺配件的名稱數(shù)量,等供應(yīng)商全套配件送齊全后方能按照正常手續(xù)辦理入庫。第二十七條:車間整件領(lǐng)用或不能按照計(jì)劃量配套出庫的原材料如漆包線、標(biāo)準(zhǔn)件等,剩余部分車間應(yīng)開具調(diào)撥單及時(shí)退回倉庫。如車間需持續(xù)使用的,實(shí)物可不退回倉庫,但在月底盤點(diǎn)時(shí)若還有實(shí)物剩余的應(yīng)從賬面上按照實(shí)際剩余數(shù)量先行退庫沖減當(dāng)月的領(lǐng)用量,再重新辦理下月領(lǐng)用出庫手續(xù)。第二十八條:車間退貨產(chǎn)品拆解產(chǎn)生的配件經(jīng)檢驗(yàn)?zāi)苣苓_(dá)到預(yù)期質(zhì)量要求的或經(jīng)重新加工處理能滿足質(zhì)量要求的由車間匯集,統(tǒng)計(jì)員憑質(zhì)檢科出具的《檢驗(yàn)入庫憑單》開具《內(nèi)部調(diào)撥單》調(diào)入物料倉庫,調(diào)撥單上需注明入庫類別的編號(hào)(入庫類別見附錄f)。倉庫須在臺(tái)帳和月報(bào)表上予以反應(yīng)。需重新加工的物料倉庫保管員須與正常物料分開單獨(dú)存放,同時(shí)要在倉庫殘次品物料匯總表上再次記錄匯總。第五章 物料出庫第二十九條:標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)料出庫,次日常規(guī)計(jì)劃生產(chǎn)用料倉庫保管員應(yīng)在當(dāng)日下午3點(diǎn)鐘前按照車間審批后的《生產(chǎn)計(jì)劃單》進(jìn)行限額配料,并填寫流程卡或交接卡,車間憑生產(chǎn)計(jì)劃單領(lǐng)用。車間與倉庫領(lǐng)料與發(fā)料時(shí)須當(dāng)面交接核對(duì)型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量。第三十條:保管員應(yīng)建立明細(xì)發(fā)料表,匯總每種物料當(dāng)天的領(lǐng)料數(shù)量,并根據(jù)匯總數(shù)量開具《出庫單》,出庫單應(yīng)有車間統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)?！冻鰩靻巍窇?yīng)妥善保存。并在月末統(tǒng)一整理上交財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)作為月報(bào)表的39。原始憑證。第三十一條:在保證物料‘先進(jìn)先出’的前提下,應(yīng)考慮零散庫