【正文】 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號 GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級別 三級 總頁數(shù) 第 1頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 物料倉庫管理制度 一、物料入庫管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 目的。為了規(guī)范倉庫管理，完善入庫管理制度，特制定本制度。 第 2 條 管理范圍。入庫物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。 第 2 章 原材料入庫 第 3 條 采購原材料入庫后，庫管員按照已核準的訂貨單或采購申請單和送貨單，仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無損。 第 4 條 進廠待驗的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃待 驗區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉庫管理人員應將每日所收料品匯總填入進貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。 進貨日報表 編號： ___________ _____年 ____月 ____日 名稱 單位 單價 數(shù)量 原庫存量 現(xiàn)有庫存 供應廠商 備注 編制： 填表： 第 5 條 超交處理。 交貨數(shù)量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在 3%以下，由倉庫管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫手續(xù)，并通知采購人員。 第 6 條 短交處理。 交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補交。短交如需補足時，倉庫管理人員應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 第 7 條 急用品收料。 緊急材料于廠商交貨時，若倉庫管理部門尚未收到請購單時，倉庫管理人員應先洽詢生產(chǎn)部，確認無誤后，始得辦理入庫手續(xù)。 第 8 條 材料驗收規(guī)范。 為 利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及倉庫驗收的依據(jù)。 第 9條 材料驗收結(jié)果的處理。 （ 1）驗收合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，倉庫管理人員再將合格品入庫定位并開具入庫單辦理入庫手續(xù)。 （ 2）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格標簽，并與材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)倉庫管理部門核示處理對策后，轉(zhuǎn)采購部門處理及通知生產(chǎn)部，再送 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號 GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級別 三級 總頁數(shù) 第 2頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 回倉庫管理部門憑此辦理退貨。 第 10 條 入庫時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。 第 3 章 半成品入庫 第 11 條 當日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進行的半成品必須于下班前辦理入庫手續(xù)。 第 12 條 半成品入庫應詳細記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉庫管理人員開具半成品入庫單并填寫半成品入庫臺帳。如下表所示。 半成品入庫單 編號： ___________ ____年 ____月 ____日 品名 批次 規(guī)格 數(shù)量 形成原因 備注 入庫人： 復核人： 倉庫專員： 第 13 條 半成品入庫應本著安全、便捷的要求，共存放應有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時領用。 第 14 條 委外加工的半成品入庫管理按原材料入庫管理執(zhí)行。 第 4 章 成品入庫 第 15 條 生產(chǎn)部整個產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗人員出具檢驗合格證方可辦理入庫手續(xù)。 第 16 條 倉庫管理人員必須對成品數(shù)量、包裝等進行檢查，符合成品入庫要求的出具成品入庫單，雙方核實無誤后簽 字確認。如下表所示。 成品入庫單 編號： ___________ ____ 年 ____ 月 ____日 品名 批次 型號 單價 數(shù)量 生產(chǎn)日期 包裝規(guī)格 備注 入庫人： 復核人： 倉庫專員： 第 17 條 成品入庫單一式三份，一份由倉庫作為登記實物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一份交由財務部作為 成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。 第 5 章 廢品、瑕疵品入庫 第 18 條 對于廢品、瑕疵品實行分解入庫的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進行分解。 第 19 條 對于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部門直接按報廢品進行統(tǒng)一處理。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號 GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級別 三級 總頁數(shù) 第 3頁 ,共 20 頁 文件名稱 倉 庫 管 理 制 度 第 20 條 對于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報廢品進行處理。 第 21 條 廢品、瑕疵品入庫只需填寫登記臺帳，不做入庫單。 二、物料儲存管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點、用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用 倉庫面積。 第 2 條 物料存儲原則。 （ 1）安全可靠原則。 本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、 （ 2）分類擺放原則。 按物資的品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點方便，貨號明顯，成文成列，文明整齊。 第 2 章 物資擺放管理 第 3 條 凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類號位編號。 第 4 條 物料儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。貴重物料要設專庫或?qū)９癖９?，易燃、易爆等危險品要單獨按規(guī)定存放。 第 5 條 物料的計量單位要按照通用的計量標準實行，對不同的物料采用不同的計量方法，保證同一種物料前后計量單位的一致性和標準型。 第 6 條 原則上編號采取“四號定位”法：第一位表示庫房或貨場的編號；第二位表示貨架或貨場內(nèi)分區(qū)的編號；第三位表示貨架層次或貨場分排編號；第四位表示物料位置或貨場垛位編號。半導體成品存放的編號按儲存柜的編號確定。 第 7 條 物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應當按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應上 架，對不能上架的大件物料，應按合同號集中放置，并作標識，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。 第 8 條 庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。 第 9 條 倉庫管理部門對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設備應負責安全使用之責，如果破損應立即向主管反映并立即委托修護。 第 3 章 物資盤點管理 第 10 條 倉庫建立庫存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，月終結(jié)賬和實盤完畢后與財務部門對賬。 第 11 條 經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。 第 12 條 庫 存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規(guī)格類別填具成品盤點表會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄里。 第 13 條 成品盤點表全部由電腦制表，電腦存檔。 第 4 章 庫房環(huán)境管理 第 14 條 庫房內(nèi)應干燥，地面平坦、整潔；倉庫大門、窗戶完好；庫門鑰匙實行專人管理。 第 15 條 倉庫燈光應足夠，能滿足倉庫夜間操作（如貨運發(fā)貨等），倉庫電源線不得有裸露現(xiàn)象。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號