【正文】 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 1頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 物料倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、物料入庫(kù)管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 目的。為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，完善入庫(kù)管理制度，特制定本制度。 第 2 條 管理范圍。入庫(kù)物品管理范圍包括原材料、半成品、成品及廢品、瑕疵品等。 第 2 章 原材料入庫(kù) 第 3 條 采購(gòu)原材料入庫(kù)后，庫(kù)管員按照已核準(zhǔn)的訂貨單或采購(gòu)申請(qǐng)單和送貨單，仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并檢查外包裝是否完好無損。 第 4 條 進(jìn)廠待驗(yàn)的原材料，必須于物品的外包裝上鐵材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待 驗(yàn)區(qū)以為區(qū)分。收料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入進(jìn)貨日期表作為入賬消單的依據(jù)，如下表所示。 進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 編號(hào)： ___________ _____年 ____月 ____日 名稱 單位 單價(jià) 數(shù)量 原庫(kù)存量 現(xiàn)有庫(kù)存 供應(yīng)廠商 備注 編制： 填表： 第 5 條 超交處理。 交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在 3%以下，由倉(cāng)庫(kù)管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知采購(gòu)人員。 第 6 條 短交處理。 交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)生產(chǎn)部門經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第 7 條 急用品收料。 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)管理部門尚未收到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)先洽詢生產(chǎn)部，確認(rèn)無誤后，始得辦理入庫(kù)手續(xù)。 第 8 條 材料驗(yàn)收規(guī)范。 為 利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂材料驗(yàn)收規(guī)范，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收的依據(jù)。 第 9條 材料驗(yàn)收結(jié)果的處理。 （ 1）驗(yàn)收合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)庫(kù)管理人員再將合格品入庫(kù)定位并開具入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 2）不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員在物品包裝上貼不合格標(biāo)簽，并與材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門核示處理對(duì)策后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知生產(chǎn)部，再送 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 2頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 回倉(cāng)庫(kù)管理部門憑此辦理退貨。 第 10 條 入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫入庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第 3 章 半成品入庫(kù) 第 11 條 當(dāng)日生產(chǎn)未完成的或某種原因生產(chǎn)不能立即進(jìn)行的半成品必須于下班前辦理入庫(kù)手續(xù)。 第 12 條 半成品入庫(kù)應(yīng)詳細(xì)記錄半成品數(shù)量、規(guī)格等信息，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開具半成品入庫(kù)單并填寫半成品入庫(kù)臺(tái)帳。如下表所示。 半成品入庫(kù)單 編號(hào)： ___________ ____年 ____月 ____日 品名 批次 規(guī)格 數(shù)量 形成原因 備注 入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專員： 第 13 條 半成品入庫(kù)應(yīng)本著安全、便捷的要求，共存放應(yīng)有利于生產(chǎn)部門再生產(chǎn)時(shí)領(lǐng)用。 第 14 條 委外加工的半成品入庫(kù)管理按原材料入庫(kù)管理執(zhí)行。 第 4 章 成品入庫(kù) 第 15 條 生產(chǎn)部整個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程結(jié)束，由檢驗(yàn)人員出具檢驗(yàn)合格證方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 第 16 條 倉(cāng)庫(kù)管理人員必須對(duì)成品數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，符合成品入庫(kù)要求的出具成品入庫(kù)單，雙方核實(shí)無誤后簽 字確認(rèn)。如下表所示。 成品入庫(kù)單 編號(hào)： ___________ ____ 年 ____ 月 ____日 品名 批次 型號(hào) 單價(jià) 數(shù)量 生產(chǎn)日期 包裝規(guī)格 備注 入庫(kù)人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專員： 第 17 條 成品入庫(kù)單一式三份，一份由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬依據(jù)，一份交由生產(chǎn)車間作為產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一份交由財(cái)務(wù)部作為 成本核算和產(chǎn)品核算之依據(jù)。 第 5 章 廢品、瑕疵品入庫(kù) 第 18 條 對(duì)于廢品、瑕疵品實(shí)行分解入庫(kù)的方法，根據(jù)其產(chǎn)生原因進(jìn)行分解。 第 19 條 對(duì)于廢品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部門直接按報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)一處理。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào) GDMD17010002 發(fā)行日期 20170106 版 次 第 1 次 文件級(jí)別 三級(jí) 總頁(yè)數(shù) 第 3頁(yè) ,共 20 頁(yè) 文件名稱 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 第 20 條 對(duì)于不可分解的廢品、瑕疵品，直接按報(bào)廢品進(jìn)行處理。 第 21 條 廢品、瑕疵品入庫(kù)只需填寫登記臺(tái)帳，不做入庫(kù)單。 二、物料儲(chǔ)存管理制度 第 1 章 總 則 第 1 條 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用 倉(cāng)庫(kù)面積。 第 2 條 物料存儲(chǔ)原則。 （ 1）安全可靠原則。 本著安全可靠的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、 （ 2）分類擺放原則。 按物資的品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)，作業(yè)和盤點(diǎn)方便，貨號(hào)明顯，成文成列，文明整齊。 第 2 章 物資擺放管理 第 3 條 凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類號(hào)位編號(hào)。 第 4 條 物料儲(chǔ)存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號(hào)定位。貴重物料要設(shè)專庫(kù)或?qū)９癖９?，易燃、易爆等危險(xiǎn)品要單獨(dú)按規(guī)定存放。 第 5 條 物料的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同的物料采用不同的計(jì)量方法，保證同一種物料前后計(jì)量單位的一致性和標(biāo)準(zhǔn)型。 第 6 條 原則上編號(hào)采取“四號(hào)定位”法：第一位表示庫(kù)房或貨場(chǎng)的編號(hào)；第二位表示貨架或貨場(chǎng)內(nèi)分區(qū)的編號(hào)；第三位表示貨架層次或貨場(chǎng)分排編號(hào)；第四位表示物料位置或貨場(chǎng)垛位編號(hào)。半導(dǎo)體成品存放的編號(hào)按儲(chǔ)存柜的編號(hào)確定。 第 7 條 物料碼垛要牢靠、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。所有物料一般均應(yīng)上 架，對(duì)不能上架的大件物料，應(yīng)按合同號(hào)集中放置，并作標(biāo)識(shí)，無合同的按規(guī)格分類存放。放在室外的大件物料必須遮蓋。 第 8 條 庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。 第 9 條 倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)所經(jīng)管的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即向主管反映并立即委托修護(hù)。 第 3 章 物資盤點(diǎn)管理 第 10 條 倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬。 第 11 條 經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。 第 12 條 庫(kù) 存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格類別填具成品盤點(diǎn)表會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄里。 第 13 條 成品盤點(diǎn)表全部由電腦制表，電腦存檔。 第 4 章 庫(kù)房環(huán)境管理 第 14 條 庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)干燥，地面平坦、整潔；倉(cāng)庫(kù)大門、窗戶完好；庫(kù)門鑰匙實(shí)行專人管理。 第 15 條 倉(cāng)庫(kù)燈光應(yīng)足夠，能滿足倉(cāng)庫(kù)夜間操作（如貨運(yùn)發(fā)貨等），倉(cāng)庫(kù)電源線不得有裸露現(xiàn)象。 制定日期 20170106 ***有限公司 分類編號(hào)