某公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度(已修改)
2025-06-18 21:48 本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 范圍 盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存物料 參考文件 定義 職責(zé) 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 IT 部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 管理流程 盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn) 月末盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)平均每?jī)稍陆M織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在第二月的月底； 月末盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 年終盤點(diǎn) 倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季； 年終盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核； 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照 執(zhí)行； 不定期盤點(diǎn) 不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，盤點(diǎn)流程參考 ，且可靈活調(diào)整； 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好 “盤點(diǎn)表 ”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū) 月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái) 務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意； 開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好 “盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū) ”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 時(shí)間安排 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成； 復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證 初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過(guò)程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作； 稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行； 盤點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)； 人員安排 人員分工 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò) 程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在 “盤點(diǎn)數(shù)量 ”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在 “復(fù)盤數(shù)量 ”一欄； 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在 “查核數(shù)量 ”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的 “盤點(diǎn)表
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