《某公司倉庫盤點管理制度》-全文預(yù)覽
【正文】 將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在 “盤點表 ”上的 “查核數(shù)量 ”欄中； 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在 “盤點表 ”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在 “盤點表 ”中； 查核人完成查核工作后在 “盤點表 ”上簽字并將 “盤點表 ”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排 “盤點數(shù)據(jù)錄入員 ”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項 倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人 ”盤點的最終數(shù)據(jù)需要 “稽核人 ”和倉庫 “查核人 ”簽字確 認方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份 “稽核盤點表 ”； 稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照 “倉庫盤點計劃 ”）； 稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每 一項核對完成無誤后在 “稽核盤點表 ”的 “稽核數(shù)量 ”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在 “稽核盤點表 ”的相應(yīng)位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在 “稽核盤點表 ”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中， 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表 ”的 “最終正確數(shù)據(jù) ”中； 倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以 “盤點表 “的 “最終正確數(shù)據(jù) ”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。同一儲位物料不能放超過 2 米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。 財務(wù)部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 范圍 盤點范圍：倉庫所有庫存物料 參考文件 定義 職責 倉庫部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。 時間安排 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成； 復盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證 初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復盤結(jié)束后進行； 盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)； 人員安排 人員分工 初盤人：負責盤點過 程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄
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