某公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度(完整版)
【正文】 數(shù)量 ”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人 ”處理。 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度 目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU 錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在 “初盤盤點(diǎn)表 ”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在 “盤點(diǎn)表 ”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn) 標(biāo)記。 復(fù)盤人完成所有流程后，在 “盤點(diǎn)表 ”上簽字并將 “盤點(diǎn)表 ”給到相應(yīng) “查核人 ”； 查核 查核注意事項(xiàng) 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核對(duì)于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 查核作業(yè)流程 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在 “盤點(diǎn)表 ”上的 “查核數(shù)量 ”欄中； 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在 “盤點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在 “盤點(diǎn)表 ”中； 查核人完成查核工作后在 “盤點(diǎn)表 ”上簽字并將 “盤點(diǎn)表 ”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排 “盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員 ”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項(xiàng) 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人 ”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要 “稽核人 ”和倉(cāng)庫(kù) “查核人 ”簽字確 認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同； 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份 “稽核盤點(diǎn)表 ”； 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照 “倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃 ”）； 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每 一項(xiàng)核對(duì)完成無誤后在 “稽核盤點(diǎn)表 ”的 “稽核數(shù)量 ”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在 “稽核盤點(diǎn)表 ”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在 “稽核盤點(diǎn)表 ”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)
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