【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第51頁 共51頁天津市貝特瑞新能源科技有限公司物料管理類制度 編制： 審核：審批：物料管理類制度第一部分：總章一、 目的 為規(guī)范公司物料管理工作，特制定本制度。二、 適用范圍 本制度適用于天津市貝特瑞公司全體員工三、 工作目標 規(guī)范公司物料管理，包括但不限于來料檢驗及入庫、成品出貨、物料收發(fā)裝卸、危險化學(xué)品管理等相關(guān)流程及規(guī)定。四、 編制與修訂 物料管理制度由物料部負責(zé)編制與修訂。五、 其他 本制度自發(fā)布之日起開始實施，前期發(fā)布的與此制度有沖突的條款及相關(guān)工作流程均以此版本為準。第二部分：倉庫管理制度第一章 總則 第一條 為規(guī)范管理倉儲資源，并依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營特點建立相適應(yīng)的倉儲管理模式，以效率管理為核心，做到快進快出、多儲存、費用省、安全高效，特制定本制度。 第二條 本制度是在符合政府法律、法規(guī)的前提下執(zhí)行。第二章 責(zé)任和義務(wù)第三條 公司通過外購入庫的所有物料及物品均納入倉庫管理，倉管員有責(zé)任確保所有物料、物品入倉監(jiān)管，并保證所保管的物料、物品狀態(tài)良好。第四條 倉庫人員有責(zé)任要求供應(yīng)商提交正式的送貨憑證，有責(zé)任要求本公司其他相關(guān)部門按公司采購流程作業(yè)，如有違反，有權(quán)按公司管理制度執(zhí)行作業(yè)。第五條 倉庫人員有安全管理庫房的責(zé)任和義務(wù)，在出現(xiàn)緊急事件時，按照公司應(yīng)急響應(yīng)程序執(zhí)行，并有權(quán)采用使公司經(jīng)濟損失最小的有效行動。第六條 倉庫人員必須保證倉儲設(shè)施運轉(zhuǎn)良好，物品標識狀態(tài)清晰，數(shù)據(jù)準確。第二章 入庫管理第七條 物資入庫，倉管員必須遵循“憑據(jù)作業(yè)”原則，首先要確認是否有采購訂單，送貨單是否規(guī)范，再同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，并及時送檢，在品質(zhì)結(jié)果判定合格的前提下辦理入庫手續(xù)。第八條 來料時，遵循大數(shù)驗收法則，倉管員有權(quán)要求卸貨人員按倉庫規(guī)范擺放物料，做到橫平豎直，點數(shù)方便。第九條 設(shè)備配件、五金類物料來料驗收時，倉管員無法判定其品質(zhì)狀況，必須通知工程技術(shù)部或動力設(shè)備部對來料進行檢查驗收，判定符合要求后再予以接收。第十條 來料出現(xiàn)不合格品，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負失職的責(zé)任。 第三章 儲存保管 第十一條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的卡板堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，卡板堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的按區(qū)、架、層、位四級定位編號。第十二條 倉儲保管，倉管員要隨時監(jiān)控倉儲環(huán)境因素的影響，并每日填寫溫濕度記錄表，物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十三條 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十四條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，勿使國家財產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。第十五條 倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。 第四章 物資發(fā)放 第十六條 按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任第十七條 領(lǐng)料單應(yīng)填明領(lǐng)料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，部門主管和領(lǐng)料人簽字。同時，超費用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。第十八條 領(lǐng)料單必須確保書寫工整、內(nèi)容清楚。 第十九條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 單據(jù)所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。第五章 出庫管理制度第二十條 認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。第二十一條 物品進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。第二十二條 物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。第二十三條 物品入庫，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。第二十四條 物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。第二十五條 易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。第二十六條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。第二十七條 做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。第二十八條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。第三部分：來料檢驗、入庫管理1 目的本文件用以規(guī)范來料檢驗的運作過程的管理，保證來料品質(zhì)的可靠性，提高產(chǎn)品品質(zhì)。2 范圍本規(guī)程僅適用于天津市貝特瑞新能源科技有限公司對來料檢驗過程控制。3 職責(zé)采購部：負責(zé)物料來料信息的及時傳達；來料品質(zhì)異常時對供應(yīng)商的對接及對供應(yīng)商改善進度的跟催；物料品質(zhì)要求、標準的傳達。物料部：負責(zé)物料進廠后，來料信息（包括來料品類、型號、重量）核實，送檢。品質(zhì)部：負責(zé)對產(chǎn)品檢測、評價，決定是否收貨。4 運作程序 采購部要至少提前1天將來料信息（包括來料品類、型號、重量）通知給物料部、品質(zhì)部。 采購的原輔料、包裝材料到達公司后，由采購部通知物料部，物料部進行物料實物及信息確認（包括來料品類、型號、重量），確認無誤后進行料卡標示、張貼，同時物料部填寫《送檢報告單》通知品質(zhì)技術(shù)部取樣并進行來料品質(zhì)檢驗，時間控制：采購部通知給物料部算起，1h內(nèi)完成送檢。 品質(zhì)檢驗員對《來料送檢單》進行確認和簽收，根據(jù)“先到先檢”的原則安排檢驗： 瀝青檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間軟化點（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個混合樣，大于300t每300t測試一個混合樣；（3）每個混合樣控制500g左右。自送檢時間算起2h內(nèi)喹啉不容物自送檢時間算起4h內(nèi)灰分自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)（） 洗油檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間餾程（1）每車取樣，前后灌口取樣，取樣后將每車的樣品混合；（2）小于等于300t測試一個混合樣，大于300t每300t測試一個混合樣；（3）每個混合樣控制500g左右。自送檢時間算起2h內(nèi)萘含量自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)（） （FC20/SG17/S20系列）原料檢驗具體要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間常規(guī)項目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）根據(jù)供應(yīng)商出廠檢驗報告單，每批次每5噸取一個樣品；（2）嚴格遵照五點式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時間算起7日內(nèi) ：測試項目取樣規(guī)則反饋時間常規(guī)項目（粒徑、SSA、Tap、C量）（1）每爐取樣：7噸以下，取2個樣品，7噸以上，每7噸取2個樣品；（2）嚴格遵照五點式取樣方法取樣；（3）每批次取樣量200g左右。自送檢時間算起4h內(nèi)微量元素自送檢時間算起5h內(nèi)容量、首效自送檢時間算起7日內(nèi) 對于來料的指標由品質(zhì)部按《內(nèi)控質(zhì)量標準》要求進行檢查。 檢驗員依照《內(nèi)控質(zhì)量標準》中規(guī)定的各項內(nèi)容對抽樣樣品逐項進行檢驗測試，將測試結(jié)果如實填入《品質(zhì)測試臺賬》并簽字，并依照標準要求對檢驗結(jié)果做出合格/不合格的判定。 合格品處理 檢驗員將《品質(zhì)測試臺賬》存入電子版，QA匯總檢驗數(shù)據(jù)，出示《來料報告單》給品質(zhì)主管、經(jīng)理進行審批。 判定合格后，由品質(zhì)部QA將《來料報告單》復(fù)制頁同《來料送檢單》裝訂（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有入庫字樣）給物料部送檢人，方可入庫。 不合格批處理 檢驗員將《品質(zhì)測試臺賬》存入電子版，QA匯總檢驗數(shù)據(jù)，出示《來料報告單》給品質(zhì)主管、經(jīng)理進行審批。 如果檢驗不合格，由品質(zhì)部QA將《來料報告單》復(fù)制頁、《來料送檢單》（來料送檢單在上，并有品質(zhì)經(jīng)理簽有不入庫字樣）、《退/換貨處理單》復(fù)制頁給物料部送檢人。 《退/換貨處理單》品質(zhì)部要明確給出處理意見，審批流程依次為品質(zhì)部供應(yīng)鏈分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理，執(zhí)行/接收部門物料部與采購部。 讓步接收根據(jù)內(nèi)部物料庫存狀況及物料不合格程度，由品質(zhì)部判定是否做讓步接收處理；并由總經(jīng)理簽署讓步接收意見；并保留對供應(yīng)商的追責(zé)權(quán)利。物料部對讓步接收物料進行單獨的標示和隔離，品質(zhì)部對上線使用狀況進行全程的跟蹤，并對質(zhì)量數(shù)據(jù)進行匯總分析，出現(xiàn)異常立即停止生產(chǎn)，并更換正常物料生產(chǎn)。 針對供應(yīng)商來料的異常，品質(zhì)部將開立《供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報告》SCAR,采購部根據(jù)不合格批的處理意見與供應(yīng)商聯(lián)系,并將《供應(yīng)商糾正/預(yù)防措施報告》SCAR發(fā)送給供應(yīng)商進行分析、整改，要求供應(yīng)商在收到后24小時內(nèi)提出初步解決方案。對投訴產(chǎn)生的原因、改善過程、改善效果作成電子郵件直接發(fā)給我司采購部，上述過程供應(yīng)商最遲須在原因確認及糾正措施制定后的3個工作日內(nèi)完成，由采購部和品質(zhì)部對供應(yīng)商的改善結(jié)果進行追蹤確認。5 流程簡圖附件（一）：進料檢驗工作流程圖部門物料部品質(zhì)技術(shù)部分管領(lǐng)導(dǎo)采購部物料接受入庫結(jié)束合格過磅；填寫《來料送檢單》；通知品質(zhì)部取樣確定處理方案，填寫《退/換貨處理單》amp?！豆?yīng)商糾正/預(yù)防措施報告SCAR》審核出具《來料報告單》取樣；執(zhí)行檢驗；填寫《品質(zhì)測試臺賬》不合格結(jié)果判定取樣執(zhí)行檢驗；填寫《品質(zhì)測試臺賬》；反饋供應(yīng)商進行品質(zhì)問題整改，并進行換/退貨處理進料通知第四部分：成品出貨管理1 、目的本文件用于規(guī)范接到客戶訂單到成品出貨的全過程。2 、范圍本文件僅適用于天津貝特瑞成品出貨流程管理。3 、定義無4 、參考文件《成品出貨控制程序》《合同評審控制程序》5 、職責(zé) 營銷部：負責(zé)合同的評審、《合同評審表》的建立，產(chǎn)品的運輸、交付工作，運輸服務(wù)單位的資格確認。 品質(zhì)技術(shù)部：對《合同評審表》進行評審確認，確定出貨批號信息，當成品不滿足客戶要求時安排配比生產(chǎn)，對產(chǎn)品進行檢驗。 物料部：負責(zé)庫存物料、成品的日常盤點、標識、發(fā)放、搬運，并進行日常的物料信息公布。 生產(chǎn)部：負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)、報撿、包裝、入庫工作。6 、運作程序 營銷部接收到客戶合同進行分析，并建立《合同評審表》，營銷部首先完成對《合同