【正文】 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 1 第一章 總論 項目名稱 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè) 項目 項目建設(shè)單位 咸陽渭城順鑫屠宰 廠 報告編制單位 本項目報告由陜西省慶華工程咨詢有限責(zé)任公司編制。陜西省慶華工程咨詢公司是由 1992 年經(jīng)原陜西省計劃委員會陜計資（ 1992）449 號文批準(zhǔn)設(shè)立的陜西省秦華工程服務(wù)公司改制組建，是以工程咨詢、工程設(shè)計、工程招標(biāo)代理為主營業(yè)務(wù)的綜合性工程咨詢服務(wù)公司。國家發(fā)展和改革委員會授予陜西省慶華工程咨詢有限責(zé)任公司甲級工程咨詢資格證書，證書編號工咨甲 13220xx0024。工程咨詢專業(yè)包括建筑、 建筑材料、機械、農(nóng)業(yè)、水利工程、化工、醫(yī)藥、市政工程等。 報告編制依據(jù) 國家發(fā)展和改革委有關(guān)可行性研究報告的編制規(guī)范 ； 《 生豬屠宰管理條例實施辦法》 ； 《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)》（ 20xx 年版）； 《畜禽養(yǎng)殖場質(zhì)量管理體系建設(shè)通則》（ Y/T 156920xx） ； 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 2 《 屠宰場設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 》 ； 《 農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害畜禽肉產(chǎn)地環(huán)境要求 》 （ GB／） ； 《 全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 》 (20xx20xx 年 ) 項目 建設(shè)單位提供的相關(guān)資料 ； 項目調(diào)研收集 的有關(guān)資料。 報告研究內(nèi)容 本可行性研究報告的研究范圍是重點對 咸陽渭城順鑫屠宰場年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè) 項目 涉及的主要內(nèi)容進(jìn)行了綜合分析與研究，包括項目建設(shè)的建設(shè)背景和必要性、市場分析、項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)條件及方案、建設(shè)實施進(jìn)度安排、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施、資源節(jié)約和利用、人力資源配置、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟效益評價等，并提出了綜合性的研究結(jié)論與建議。 建設(shè)地點 項目建設(shè)地點 位于咸陽市渭城區(qū)正陽鎮(zhèn)北舍村一組，占地面積 畝（約合 12942 ㎡）。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容 本項目主要建設(shè)內(nèi)容是建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化生豬屠宰廠及附屬配套工程，從而形成屠宰、加工為一體的產(chǎn)業(yè)化鏈條。 具體建設(shè)內(nèi)容包括： 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 3 新建車間 4 棟，包括屠 宰車間 1200 ㎡， 分割車間 20xx ㎡，加工車間 800 ㎡，包裝車間 800 ㎡。 新建冷藏庫 1 棟，建筑面積 800 ㎡，豬舍 4 棟，建筑面積 1600㎡，沼氣池 1 個，占地面積 150 ㎡。 宿辦樓 1 棟， 2400 ㎡。 新建輔助用房 4 間，包括水泵房、配電室、鍋爐房、門衛(wèi)傳達(dá)室及廁所，總建筑面積 130 ㎡。 綠化面積 1000 ㎡ ，道路 3662 ㎡ 。 建設(shè)規(guī)模 按照統(tǒng)籌規(guī)劃、適度超前，留有余地、逐步建設(shè)完善的原則， 本項目建成后，將形成 年 屠宰 2 萬 頭生豬 的 屠宰 規(guī)模 。 投資估算和資金來源 經(jīng)估算本項目總投資為 735 萬元，其中建設(shè)投資 645 萬元，鋪底流動資金 90 萬元。 所需資金全部為企業(yè)自籌。 經(jīng)濟效益分析 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。 經(jīng)計算，本項目在設(shè)定的經(jīng)營期內(nèi)年平均營業(yè) 收入為 3961 萬元，年平均營業(yè)稅金及附加為 6 萬元，年平均總成本費用為 3647 萬元，年平均凈利潤 231 萬元，年平均上繳所得稅為 77 萬元。項目總投資收益率為 %，項目財務(wù)內(nèi) 部收益率分別為 %（所得稅前）年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 4 和 %（所得稅后），均高于本項目設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，項目投資回收期（ pt）分別為所得稅前 和所得稅后 年（含建設(shè)期 1 年）。 本項目經(jīng)濟可行。 研究 結(jié)論 本項目屬國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)，具有良好的政策環(huán)境；建設(shè)依據(jù)充分；項目周邊供水、供電等條件可以滿足項目建設(shè)及運營需要；建設(shè)方案經(jīng)濟合理；項目在建設(shè)和運營過程中采取適當(dāng)?shù)沫h(huán)保措施后不會對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響，從環(huán)保角度考慮本項目可行；項目經(jīng)濟評價顯示本項目具有良好的經(jīng)濟效益和較強的抗風(fēng)險能力，從 經(jīng)濟評價角度分析經(jīng)濟可行；除具有良好的經(jīng)濟效益外，項目還將帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟，從而產(chǎn)生積極的社會效益。 綜上所述，本項目是可行的。 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 5 第二章 項目建設(shè)背景及必要性 項目建設(shè)背景 落實國家扶持生豬屠宰業(yè)發(fā)展的政策 我國 即是 養(yǎng)豬大國，也是豬肉的消費大國，生豬飼養(yǎng)量和豬肉消費量均占世界總量的一半左右。豬肉安全與糧食安全一樣，始終是一個關(guān)系農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會安定的根本問題。改革開放以來，我國的生豬生產(chǎn)取得了長足發(fā)展，隨著人 們 生活水平的提高，人均豬肉消費量日益增長 ， 但是 ， 生豬 飼養(yǎng)成本不斷增加，疫情風(fēng)險不斷加劇，生豬價格周期性波動的幅度不斷增大，在一定程度上影響了農(nóng)民養(yǎng)殖積極性。 為恢復(fù)和發(fā)展生豬生產(chǎn)，國家出臺了一系列扶持政策。 20xx 年 7月 30 日，國務(wù)院發(fā)布 《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見》 （國發(fā) [20xx]22 號 ）指出 生豬生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分，豬肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品。抓好生豬生產(chǎn)，保持合理的價格水平，對穩(wěn)定市 場供應(yīng)、滿足消費需求、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。同時要求 各地區(qū)、各有關(guān)部門加大對生豬生產(chǎn)的扶持力度，其中包括：①建立能繁母豬補貼 制度；②建立健全中央與地方相結(jié)合的豬肉儲備制度；③引導(dǎo)大中城市居民食用冷鮮（凍）豬肉，科學(xué)消費，促進(jìn)豬肉冷鏈物流的發(fā)展；④加強豬肉及其制品的市場、質(zhì)量和價格監(jiān)管；⑤清理整頓生豬屠宰、銷售過程中的各項收費，年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 6 取締非法收費，減輕經(jīng)營企業(yè) (戶 )的不合理負(fù)擔(dān)；⑥加強對生豬生產(chǎn)供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實“菜籃子”市長負(fù)責(zé)制的各項要求，抓緊實施促進(jìn)生豬生產(chǎn)的各項政策措施，妥善解決生豬生產(chǎn)基地建設(shè)、品種改良、母豬豬群保護(hù)、疫病防治、保險體系建設(shè)、貸款擔(dān)保、屠宰加工、市場供應(yīng)、質(zhì)量價格監(jiān)管、儲備制度、應(yīng)急機制等方面的矛盾和問題 。 20xx 年 12 月， 商務(wù) 部編制并發(fā)布了 《 全國生豬屠宰行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 （ 20xx20xx 年 ）》 （以下簡稱《規(guī)劃》）。該規(guī)劃確定了“十 二五”期間 生豬屠宰 業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略重點等方面內(nèi)容，首先提出 “ 十 二 五 ” 期間畜牧業(yè)發(fā)展的目標(biāo)是： 行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，規(guī)模化、品牌化經(jīng)營發(fā)展壯大。 實行品牌化經(jīng)營的生豬定點屠宰廠 （ 場 ） 數(shù)量適度增長 。 行業(yè)技術(shù)管理水平顯著提升，機械化屠宰、標(biāo)準(zhǔn)化管理再上新臺階。 豬肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，綜合利用率有所提高。到 20xx 年，爭取縣城以上城區(qū)豬肉小包裝銷售比例由 目前的 10%提升至 15%，冷鮮肉市場份額由目前的 10%提升至 20%，到 20xx 年上述比例分別達(dá)到 20%和 30%左右。 采用現(xiàn)代經(jīng)營方式的企業(yè)明顯增加，冷鏈流通得到廣泛應(yīng)用。到 20xx 年，培育一批以大中城市為重點銷售范圍的區(qū)域性肉品加工配送企業(yè) ， 一批豬肉產(chǎn)品批發(fā)市場的低溫倉儲設(shè)施得到改造和提升。 淘汰落后產(chǎn)能取得重大進(jìn)展，市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。到 20xx 年，年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 7 全國手工和半機械化等落后的生豬屠宰產(chǎn)能淘汰 30%，到 20xx 年淘汰 50%，其中大城市和發(fā)達(dá)地區(qū)力爭淘汰 80%左右。 《規(guī)劃》 同時提出 支持先進(jìn)的屠宰加工 企業(yè)開展屠宰、加工、配送、銷售一體化經(jīng)營。鼓勵生豬定點屠宰廠 （ 場 ） 采用 “ 廠場掛鉤 ” 、訂單生產(chǎn)以及建設(shè)生豬養(yǎng)殖基地等方式，支持屠宰加工、肉類配送企業(yè)發(fā)展肉品分割配送中心，配置冷鏈設(shè)施，創(chuàng)建鮮肉品牌，擴張品牌肉連鎖銷售網(wǎng)絡(luò)。 以上政策導(dǎo)向必將帶動 生豬屠宰 業(yè)強勢發(fā)展，為本項目建設(shè)奠定了良好的政策環(huán)境。 符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策 根據(jù)國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 20xx 年本 ） 》，目錄鼓勵類第一行業(yè) —— 農(nóng)林業(yè)中第 33 條“ 農(nóng)牧漁產(chǎn)品的無公害、綠色生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 ”、第 34 條“ 農(nóng)林牧漁產(chǎn)品儲運、保鮮、加工及綜 合利用 ”， 其內(nèi)涵明確了生豬屠宰屬于國家鼓勵類行業(yè)。 以上產(chǎn)業(yè) 政策必將 促進(jìn) 生豬屠宰業(yè) 的 快速 發(fā)展，為本項目建設(shè)奠定了良好的 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 背景。 項目建設(shè)的必要性 有利于擴張生豬產(chǎn)業(yè)鏈條 本項目建成后可以形成一個 比較完整的生豬產(chǎn)業(yè)鏈 ，即 養(yǎng)豬體系 、 屠宰加工體系以及銷售渠道體系。通過 “ 產(chǎn)業(yè)鏈 ” 的發(fā)展模式，年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 8 能 更好地保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足市場要求 ，還能 保證為市場提供的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量保持相對一致和穩(wěn)定 ，同時，也可帶動周邊村民養(yǎng)豬的熱情，對增加農(nóng)民收入具有十分重要作用。 是推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入 的需要 生豬產(chǎn)業(yè)是陜西省傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，生豬生產(chǎn)水平較高，商品量大，外銷比重大。生豬養(yǎng)殖是農(nóng)民增加收入的最主要來源，省、市政府十分重視和支持以生豬為主的養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。 本項目采取“ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化模式實施和運作，通過訂單收購農(nóng)戶養(yǎng)殖的生豬，并通過公司投資建設(shè)的生豬屠宰廠進(jìn)行加工銷售，將直接帶動 400 戶養(yǎng)殖 戶 2 萬頭生豬養(yǎng)殖 ，每年為農(nóng)戶創(chuàng)造純收入達(dá) 600 萬元以上，每戶年均增加純收入 萬元；間接帶動農(nóng)戶 1000 戶以上。項目的實施是全面建設(shè)小康社會，建設(shè)社會主義新農(nóng)村，有效地促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。 發(fā)揮輻射帶動作用， 推動農(nóng)村小康社會建設(shè) 本項目以基地建設(shè)和規(guī)模經(jīng)營為基礎(chǔ)，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。逐步形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶，產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局，是充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，提高養(yǎng) 豬 生產(chǎn)整體經(jīng)濟效益，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵。 此外，建設(shè)生豬屠宰生產(chǎn)線，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈條，在滿足企業(yè)發(fā)展的同時，確保農(nóng)戶養(yǎng)殖的銷售問題，最大化保證農(nóng)民的經(jīng)濟利益。 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 9 本項目通過飼料營養(yǎng)，疾病防治，環(huán)境處理與廢棄物的綜合利用，以及科學(xué)化管理，增加農(nóng)民收入，推動農(nóng)村小康社會建設(shè)。 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 10 第三章 市場分 析 市場 分析 市場 供求現(xiàn)狀 生產(chǎn)現(xiàn)狀 近年來，我國生豬生產(chǎn)已進(jìn)入以規(guī)模飼養(yǎng)為主的新時期，全國養(yǎng)豬的農(nóng)戶家庭數(shù)逐步減少，特別是最近幾年大幅減少，改變了過去家家戶戶養(yǎng)豬的局面。據(jù)統(tǒng)計，在全國 2 億多農(nóng)戶家庭中， 20xx 年養(yǎng)豬戶已經(jīng)下降到 8010 萬左右，只占農(nóng)戶家庭總數(shù)的 35%左右。這表明，目前全國約 2/3 的農(nóng)戶家庭已不養(yǎng)豬。同時，生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；潭瓤焖偬岣?。 1998 年，全國出欄 50 頭以上的規(guī)模養(yǎng)豬專業(yè)戶和商品豬場為 萬個，出欄肉豬占全國出欄總量的比重為 %。到20xx 年，全國 年出欄 50 頭以上的規(guī)模養(yǎng)殖戶提高到 211 萬戶，同時規(guī)模養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖規(guī)?？焖贁U大，出欄生豬所占比重到 20xx 年已達(dá)到 %， 20xx 年首次突破 50%。 表 31 1997～ 20xx 年我國豬出欄和年底存欄數(shù)量的年際變化 年份 肉豬出欄頭數(shù)當(dāng)年比上年增加 （萬頭） 增加比例 （ %） 豬年底頭數(shù)當(dāng)年底比上年增加 （萬頭） 增加比例 （ %） 1997 1998 1999 20xx 20xx 年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 11 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 進(jìn)出口現(xiàn)狀 20xx 年，我國 鮮冷凍豬肉出口額和出口量分別為 億美元和 萬噸， 同比分別減少 ％和 ％。 ； 鮮冷凍豬肉進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為 億美元和 萬噸，環(huán)比分別增加 ％和 ％，同比分別增加 倍和 倍。 加工豬肉以出口為主。加工豬肉出口額和出口量分別為 億美元和 萬噸，同比分別減少 ％和36％；加工豬肉進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為 110． 97 萬美元和 l92． 44 噸，同比分別增長 倍和 倍。我國豬雜碎以進(jìn)口為主 ， 豬雜碎進(jìn)口額和進(jìn)口量分別為 億美元和 萬噸，同比分別增長 ％和％；豬雜碎累計出口額和出口量很少，僅為 萬美元和 l3 噸，同比分別減少 ％和 ％。 08 年豬肉貿(mào)易量與 07 年相比，出口大幅減少，進(jìn)口大幅增加。各月出口量穩(wěn)定，每月平均出口 噸；各月進(jìn)口量呈倒 v 型走勢，年初和年底進(jìn)口最少， 57 月進(jìn)口多。 6 月豬肉進(jìn)口量最多，為 萬噸； 11 月豬肉進(jìn)口量為 08 年最低點，為 萬噸。 鮮冷凍豬肉主要出口到中國香港和中國澳門、吉爾吉斯斯坦、朝鮮、越南和新加坡。主要出口省份是湖南、四川、 廣東、云南和河南。年屠宰 2 萬頭生豬生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告 12 加工豬肉主要出口到日本、中國香港和馬來西亞。主要出口省市為山東、廣東