【正文】 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 1/85 受控狀態(tài)： ■受控版本 □非受控版本 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 2/85 程序文件匯編 批準(zhǔn) : 審核 : 編制 : 文件分發(fā)號 : 日期 :20xx 年 09 月 01 日 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 3/85 地 址 :山東省臨沂市莒南縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 電 話 :05397516666 傳 真 :05397516666 郵 編 :276600 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備注 1 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 2 XHKJ/CX02 危險辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 3 XHKJ/CX03 法律法規(guī)與其他要求管理程序 4 XHKJ/CX04 培訓(xùn)、意識和能力及人力資源管理程序 5 XHKJ/CX05 內(nèi)外信息溝通、協(xié)商管理程序 6 XHKJ/CX06 文件與資料管理程序 7 XHKJ/CX07 設(shè)備管理程序 8 XHKJ/CX08 相關(guān)方管理程序 9 XHKJ/CX09 目標(biāo)和管理方案控制程序 10 XHKJ/CX10 固體廢棄物管理控制程序 11 XHKJ/CX11 化學(xué)品、易燃易爆、危險品管理程序 12 XHKJ/CX12 噪聲污染控制程序 13 XHKJ/CX13 廢氣污染控制程序 14 XHKJ/CX14 廢水管理控制程序 15 XHKJ/CX15 資源能源管理控制程序 16 XHKJ/CX16 消防管理控制程序 17 XHKJ/CX17 員工職業(yè)性健康管理程序 18 XHKJ/CX18 安全防護(hù)管理程序 19 XHKJ/CX19 特種作業(yè)管理程序 20 XHKJ/CX20 交通安全管理程序 21 XHKJ/CX21 安 全設(shè)施管理程序 22 XHKJ/CX22 績效監(jiān)視和測量控制程序 23 XHKJ/CX23 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 24 XHKJ/CX24 事故、事件調(diào)查管理程序 25 XHKJ/CX25 事故統(tǒng)計報告管理程序 26 XHKJ/CX26 記錄管理程序 27 XHKJ/CX27 內(nèi)部審核管理程序 28 XHKJ/CX28 管理評審控制程序 29 XHKJ/CX29 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CXB 程序文件匯編 修訂狀態(tài) B/0 實(shí)施日期 20xx0901 4/85 30 XHKJ/CX30 臺風(fēng)、地震應(yīng)急性管理程序 31 XHKJ/CX31 新、改、擴(kuò)建建設(shè)項目環(huán)境影響管理程序 32 XHKJ/CX32 合規(guī)性評價控制程序 33 XHKJ/CX33 不合格品控制程序 34 35 36 37 38 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 5/85 環(huán)境因素識別與評價管 理程序 1 目的 識別公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。 2 適用范圍 本程序適用于公司覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。 3 工作職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別和排查，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總審核，并評價出重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素評價表》和《重要環(huán)境因素清單》。 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核批準(zhǔn)。 4 工作程 序 環(huán)境因素的識別和調(diào)查 辦公室負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。 各部門依據(jù)部門活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境情況，盡可能全面地識別能夠控制和施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調(diào)查表》，并將結(jié)果報送到辦公室。 各部門根據(jù)如下文件和資料識別環(huán)境因素： a） 廠區(qū)平面布置圖、工藝流程圖； b） 物料使用及廢棄情況 ； c） 能源、資源使用統(tǒng)計；化學(xué)品使用情況及化學(xué)品材料安全參數(shù)（ MSDS）表； d） 生產(chǎn)過程的廢棄物、排放物及排放頻率； e） 設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境影響； f） 產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的 環(huán)節(jié)； g） 公司機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施、設(shè)備及控制文件； h） 環(huán)評報告及批文、 “三同時 ”驗(yàn)收報告、 “一控雙達(dá)標(biāo) ”驗(yàn)收報告、近一年來環(huán)境監(jiān)測報告等；排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； i） 相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； j） 相關(guān)方投訴及處理結(jié)果；近五年來的重大環(huán)境、安全事故，公司主要事故隱患。 生產(chǎn)部門采用過程分析法逐一對每一活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入、輸出進(jìn)行分析，從中識別出環(huán)境因素。 山東鑫海科技股份有限公司 ?質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 6/85 非生產(chǎn)性部門根據(jù)職能所涉及的活動和現(xiàn)場，用現(xiàn)場調(diào)查法等識別 出環(huán)境因素。 相關(guān)方的識別由職能歸口部門進(jìn)行； 為全面識別環(huán)境因素各部門應(yīng)充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七種類型。三種時態(tài)為現(xiàn)在、過去和將來；三種狀態(tài)為正常、異常和緊急；七種類型為廢水、廢氣、噪聲、固體廢物、資源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他環(huán)境問題（如振動、電磁輻射、光熱輻射、放射性、有毒有害化學(xué)品使用、相關(guān)方影響等）。 重要環(huán)境因素的評價 重要環(huán)境因素評價時依據(jù)以下幾方面： a) 相關(guān)法律法規(guī)； b) 環(huán)境影響的規(guī)摸及程度； c) 發(fā) 生的頻 率及持續(xù)時間； d) 監(jiān)控措施； e) 相關(guān)方意見。 根據(jù)以上評價依據(jù)及本公司特點(diǎn)，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結(jié)合的評價方法。 各部門將識別登記好的《環(huán)境因素調(diào)查表》提交給辦公室，由其依據(jù)廢氣、廢水、噪聲、固體廢物、資源能源、產(chǎn)品中事故及緊急情況、相關(guān)方等方面的環(huán)境因素，審核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無遺漏。 辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素調(diào)查表》，依據(jù)附件一的評價方法對環(huán)境因素進(jìn)行評價，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評價后填寫《環(huán)境因 素評價表》。 辦公室根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 辦公室負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對環(huán)境因素進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，各職能部門應(yīng)及時更新環(huán)境因素，更新時的識別與評價方法執(zhí)行本程序的有關(guān)要求： a) 進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）； b) 有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時； d) 遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有合理抱 怨時； e) 管理者代表認(rèn)為有必要時。 重要環(huán)境因素的管理 對登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 7/85 理方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式來加以控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計劃。 5 相關(guān)記錄 《環(huán)境因素調(diào)查表》 《環(huán)境因素匯總評價表》 《重要環(huán)境因素清單》 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理體系 文件編號 XHKJ/CX01 環(huán)境因素識別與評價管理程序 版序 B/0 實(shí)施日期 20xx0901 8/85 附件一： 重要環(huán)境因素評價方法 直接判斷法（此法優(yōu)先，當(dāng)出現(xiàn)如下情況即為重要環(huán)境因素）： a、違法或法律禁用或限用； b、危險廢物； c、潛在的事故或緊急情況。 d、能源、資源的消耗（主要原輔材料的使用、電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色產(chǎn)品近期在技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)上可行時，判為重要環(huán)境因素（ 否則該能源、資源的消耗就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無需再打分 ）。 打分法 評 價 因 子 及 評 分 標(biāo) 準(zhǔn) 分值 A、 法律法規(guī)的符合性 偶然超標(biāo) /違規(guī)，但不嚴(yán)重 3 基本符合規(guī)定 2 全面達(dá)標(biāo) 1 B、發(fā)生的頻率 持續(xù)發(fā)生 3 經(jīng)常發(fā)生 2 偶爾發(fā)生 1 C、 影響程度 危害 性較大（公司外處理） 3 有一定影響（公司內(nèi)可處理） 2 影響小 (作業(yè)者可處理 ) 1 D、 監(jiān)控措施 無 3 有 ,但運(yùn)行不理想 2 有，且運(yùn)行正常 1 E、事故 /合理抱怨 發(fā)生過但未采取措施 3 發(fā)生過并采取了措施 2 無 1 備注 評價得分： N = A＋ B＋ C＋ D＋ E 當(dāng) N≥10時， 即為重要環(huán)境因素； N＜ 10 時， 即為一般環(huán)境因素。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 9/85 危險辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 1 目的 為辨識出公司作業(yè)場所內(nèi)的所有危險源，評估其對人員、設(shè)施的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，劃分并確定其風(fēng)險 等級，有效實(shí)施風(fēng)險控制規(guī)劃，特制定本程序。 2 適用范圍 本程序適用于公司各作業(yè)場所內(nèi)危險辨識、風(fēng)險評估及其控制規(guī)劃的管理。 3 工作職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)批準(zhǔn)危險辨識與風(fēng)險評估的結(jié)果。 辦公室負(fù)責(zé)匯總、審定和反饋各部門危險辨識與風(fēng)險評估的結(jié)果。 各部門 1）負(fù)責(zé)辨識評估本部門的危險及其風(fēng)險； 2）負(fù)責(zé)隨時辨識評估其新設(shè)備、新工藝、新材料的采用可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理風(fēng)險。 各外包過程主管部門負(fù)責(zé)隨時辨識評估其外包過程中可能產(chǎn)生的新的環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理風(fēng)險。 4 工作程序 危險源識別的任務(wù) a）識別出可能發(fā)生的事故后果； b）識別能引起事故的材料、系統(tǒng)、生產(chǎn)過程和設(shè)備。 危險源識別的范圍： a）公司各作業(yè)場所內(nèi)所有生產(chǎn)管理活動中常規(guī)和非常規(guī)的活動； b）所有接近作業(yè)場所的人員（包括外包方和參觀者）的活動； c）作業(yè)場所的設(shè)施，無論是本企業(yè)的還是其他組織提供的； d）對以下危險源尤其要重點(diǎn)識別： 1）易燃、易爆、有毒物質(zhì)的貯存區(qū)（貯罐）； 2）易燃、易爆、有 毒物質(zhì)的庫區(qū)（庫）； 3）具有火災(zāi)、爆炸、中毒危險的生產(chǎn)場所； 4）企業(yè)危險建（構(gòu)）筑物； 5）鍋爐； 6）壓力管道； 7）壓力容器。 山東鑫?？萍脊煞萦邢薰??質(zhì)量 環(huán)境 職業(yè)健康安全管理 體系 文件編號 XHKJ/CX02 危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險控制管理程序 版序 A/0 實(shí)施日期 20xx0901 10/85 危險辨識的方法 采用各部門填寫《業(yè)務(wù)活動一覽表》和《危險源識別及風(fēng)險評估表》的方法進(jìn)行危險源的識別，以便對其風(fēng)險進(jìn)行評估和制定控制措施。 各部門在進(jìn)行危險辨識時應(yīng)考慮到： a）三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來； b）三種狀態(tài)：常態(tài)、非常態(tài)、緊急狀態(tài)； c）四種因素：物理或機(jī)械 因素、化學(xué)因素、生物因素、人機(jī)工程因素。 風(fēng)險評估的方法