【正文】 2006年7月27日編號(hào)：HR09版本：A福州金輝有限公司績(jī)效指標(biāo)辭典編制審核審批批準(zhǔn)譚文平李鴻飛冉斌莊耀京目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………000第二部分：福州金輝2005～2006年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………000第三部分：福州金輝2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………000第四部分：福州金輝2005～2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 ………………………………………………………………000第五部分：福州金輝各部門(mén)2005～2006年KPI辭典 ……………………………………………………………………000第一部分：前言績(jī)效指標(biāo)詞典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績(jī)效指標(biāo)詞典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、戰(zhàn)略主題說(shuō)明、戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、戰(zhàn)略主題分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典不但可以應(yīng)用在對(duì)部門(mén)績(jī)效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績(jī)效管理過(guò)程中，同時(shí)也可以應(yīng)用到對(duì)公司的績(jī)效改進(jìn)和調(diào)整、部門(mén)計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善?？?jī)效指標(biāo)詞典不是靜止的，需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重心的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)的調(diào)整。一般來(lái)講，績(jī)效指標(biāo)詞典會(huì)根據(jù)公司和各部門(mén)績(jī)效狀況，每季、每年進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此，部門(mén)績(jī)效指標(biāo)詞典、崗位績(jī)效指標(biāo)詞典應(yīng)不斷豐富KPI指標(biāo)，并隨著部門(mén)職能、崗位職責(zé)的調(diào)整而不斷的進(jìn)行補(bǔ)充完善，最終達(dá)到通過(guò)KPI指標(biāo)的應(yīng)用，評(píng)價(jià)公司、部門(mén)、員工工作業(yè)績(jī)并持續(xù)提升員工自身能力的管理目的。金輝2006年戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)：股東價(jià)值顧客：顧客滿意員工：學(xué)習(xí)成長(zhǎng)內(nèi)部：強(qiáng)化管理提高利潤(rùn)降低項(xiàng)目運(yùn)作成本提高銷(xiāo)售額優(yōu)質(zhì)工程提升客戶滿意度提升品牌知名度提高銷(xiāo)售回款加強(qiáng)新材料新工藝、新方法的應(yīng)用快速報(bào)批報(bào)建提高售后服務(wù)質(zhì)量核心崗位人才儲(chǔ)備提升員工知識(shí)、技能培訓(xùn)設(shè)計(jì)優(yōu)秀提升營(yíng)銷(xiāo)策劃水平部門(mén)制度建設(shè)提高項(xiàng)目工程管理保證項(xiàng)目運(yùn)作資金地區(qū)市場(chǎng)研究成果增加戰(zhàn)略土地資源儲(chǔ)備金輝2006年戰(zhàn)略地圖BSC視角戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題說(shuō)明財(cái)務(wù)角度提高利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)公司既定的利潤(rùn)增長(zhǎng)目標(biāo)。降低項(xiàng)目運(yùn)作成本降低并合理控制項(xiàng)目在土地、前期工程、建安工程、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理等方面的費(fèi)用提高銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)公司既定的銷(xiāo)售增長(zhǎng)目標(biāo)提高項(xiàng)目銷(xiāo)售回款實(shí)現(xiàn)公司既定的銷(xiāo)售增長(zhǎng)目標(biāo)顧客角度提升客戶滿意度樹(shù)立良好口碑，提升客戶滿意度提高售后服務(wù)質(zhì)量及時(shí)答復(fù)、處理客戶的各類(lèi)投訴，減少客戶的二次投訴提升品牌知名度完成品牌建設(shè)規(guī)劃，并按規(guī)劃實(shí)施，提高企業(yè)品牌知名度和美譽(yù)度提升營(yíng)銷(xiāo)策劃水平加強(qiáng)項(xiàng)目市場(chǎng)的調(diào)研，提出整合營(yíng)銷(xiāo)策劃及促銷(xiāo)方案，保證銷(xiāo)售目標(biāo)的達(dá)成內(nèi)部管理優(yōu)質(zhì)工程建立公司質(zhì)量保證體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，獲得優(yōu)質(zhì)工程稱(chēng)號(hào)加強(qiáng)新材料、新工藝、新方法的應(yīng)用在工程設(shè)計(jì)和施工階段，廣泛應(yīng)用新材料、新工藝、新的施工方法，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和縮短工期并降低工程造價(jià)快速報(bào)批報(bào)建按照公司項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，辦理項(xiàng)目所需的各類(lèi)報(bào)批報(bào)建手續(xù)設(shè)計(jì)優(yōu)秀依照樓盤(pán)定位，設(shè)計(jì)與項(xiàng)目定位相吻合的各類(lèi)工程設(shè)計(jì)提高項(xiàng)目工程管理通過(guò)對(duì)項(xiàng)目科學(xué)管理，確保項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、施工成本、施工安全目標(biāo)的達(dá)成增加戰(zhàn)略土地資源儲(chǔ)備增加適量的土地資源供應(yīng)，保證公司樓盤(pán)的可持續(xù)開(kāi)發(fā)地區(qū)市場(chǎng)研究成果加強(qiáng)對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)的調(diào)研，確保公司項(xiàng)目投資的成功保證項(xiàng)目運(yùn)作資金通過(guò)多種籌資渠道，獲得公司項(xiàng)目運(yùn)作所需要的資金制度建設(shè)強(qiáng)化各部門(mén)制度建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)規(guī)范化管理，使公司經(jīng)營(yíng)管理有序和效率提升學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升員工知識(shí)、技能培訓(xùn)加強(qiáng)培訓(xùn)體系建設(shè)，重點(diǎn)提高管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力和員工技能核心崗位人才儲(chǔ)備完成HR規(guī)劃；建立人才梯隊(duì)機(jī)制建設(shè)；建立并完善員工培訓(xùn)、培養(yǎng)體系 福州金輝2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別策略性目標(biāo)名稱(chēng)外聯(lián)部工程部策劃部客服部人力行政部財(cái)務(wù)部集團(tuán)成本部集團(tuán)研發(fā)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部提高利潤(rùn)降低項(xiàng)目運(yùn)作成本★★★★提高銷(xiāo)售額提高項(xiàng)目銷(xiāo)售回款提升客戶滿意度★★提高售后服務(wù)質(zhì)量★提升品牌知名度★提升營(yíng)銷(xiāo)策劃水平★★優(yōu)質(zhì)工程★加強(qiáng)新材料、新工藝、新方法的應(yīng)用★★快速報(bào)批報(bào)建★設(shè)計(jì)優(yōu)秀★提高項(xiàng)目工程管理★增加戰(zhàn)略土地資源儲(chǔ)備地區(qū)市場(chǎng)研究成果保證項(xiàng)目運(yùn)作資金★制度建設(shè)★★★★★★★★★提升員工知識(shí)、技能培訓(xùn)★核心崗位人才儲(chǔ)備★金輝地產(chǎn)公司總經(jīng)理KPI指標(biāo)匯總表崗位名稱(chēng)承擔(dān)的考核指標(biāo)數(shù)據(jù)輸出部門(mén)或崗位總經(jīng)理、副總經(jīng)理目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成率財(cái)務(wù)部樓盤(pán)銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成率財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售回款率財(cái)務(wù)部項(xiàng)目最終決算與預(yù)算之間的差異率財(cái)務(wù)部工程項(xiàng)目終結(jié)延遲的天數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)金輝地產(chǎn) 崗位名稱(chēng)：總經(jīng)理、副總經(jīng)理指標(biāo)名稱(chēng)目標(biāo)利潤(rùn)達(dá)成率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出財(cái)務(wù)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義實(shí)際完成的目標(biāo)利潤(rùn)與下達(dá)的目標(biāo)利潤(rùn)計(jì)劃之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)考核目的確保公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)計(jì)算公式實(shí)際完成數(shù)值/目標(biāo)計(jì)劃數(shù)值X100％指標(biāo)名稱(chēng)樓盤(pán)銷(xiāo)售計(jì)劃達(dá)成率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出銷(xiāo)售公司、財(cái)務(wù)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義實(shí)際完成的樓盤(pán)銷(xiāo)售量與樓盤(pán)銷(xiāo)售計(jì)劃量之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)考核目的確保公司樓盤(pán)銷(xiāo)售計(jì)劃的達(dá)成計(jì)算公式實(shí)際完成數(shù)值/目標(biāo)計(jì)劃數(shù)值X100％指標(biāo)名稱(chēng)銷(xiāo)售回款率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出財(cái)務(wù)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義實(shí)際回籠的銷(xiāo)售資金數(shù)額與應(yīng)該回籠的銷(xiāo)售資金數(shù)額之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)回款是指：銷(xiāo)售回款資金到達(dá)公司銀行帳戶考核目的確保公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)計(jì)算公式實(shí)際完成數(shù)值/目標(biāo)計(jì)劃數(shù)值X100％指標(biāo)名稱(chēng)項(xiàng)目最終決算與預(yù)算之間的差異率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出財(cái)務(wù)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義項(xiàng)目最終決算與預(yù)算之間的差異率指標(biāo)釋義點(diǎn)考核目的降低項(xiàng)目運(yùn)作成本計(jì)算公式?jīng)Q算金額/預(yù)算金額X100％指標(biāo)名稱(chēng)工程項(xiàng)目終結(jié)延遲的天數(shù)上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天數(shù)據(jù)數(shù)出分管領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義工程項(xiàng)目終結(jié)延遲的天數(shù)指標(biāo)釋義點(diǎn)考核目的按照工程施工進(jìn)程完成施工計(jì)劃計(jì)算公式∑延遲天數(shù)金輝外聯(lián)部KPI指標(biāo)匯總表崗位名稱(chēng)承擔(dān)的考核指標(biāo)數(shù)據(jù)輸出部門(mén)或崗位部門(mén)經(jīng)理報(bào)批報(bào)建完成率分管領(lǐng)導(dǎo)延遲報(bào)批報(bào)建的天數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)有效解決突發(fā)事件的數(shù)量工程部、客服部部門(mén)制度規(guī)劃建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率評(píng)審小組部門(mén)副經(jīng)理土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)完成率外聯(lián)部土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)延誤的天數(shù)外聯(lián)部因督導(dǎo)不力而導(dǎo)致的工作延誤次數(shù)外聯(lián)部部門(mén)副經(jīng)理前期報(bào)件、建筑審批、施工證審批的完成率外聯(lián)部前期報(bào)件、建筑審批、施工證審批延誤的天數(shù)外聯(lián)部因督導(dǎo)不力而導(dǎo)致的工作延誤次數(shù)外聯(lián)部外聯(lián)員因報(bào)件材料準(zhǔn)備錯(cuò)、漏導(dǎo)致工作延誤的次數(shù)外聯(lián)部相關(guān)業(yè)務(wù)信息反饋不及時(shí)而導(dǎo)致工作延誤的次數(shù)外聯(lián)部因政策因素是否導(dǎo)致審批時(shí)間的拖延和重復(fù)報(bào)件的次數(shù)外聯(lián)部部門(mén)名稱(chēng)：外聯(lián)部 崗位名稱(chēng)：部門(mén)經(jīng)理指標(biāo)名稱(chēng)部門(mén)制度規(guī)劃建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率 上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出評(píng)審小組指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義部門(mén)制度規(guī)劃實(shí)際達(dá)成的數(shù)量與目標(biāo)計(jì)劃數(shù)量之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)部門(mén)制度是指：為了規(guī)范部門(mén)的內(nèi)部管理，而制定的一系列規(guī)章、制度。實(shí)際達(dá)成：制定的部門(mén)制度獲得評(píng)審小組的通過(guò)考核目的使部門(mén)建設(shè)制度化、規(guī)范化計(jì)算公式實(shí)際完成數(shù)量/計(jì)劃數(shù)量X100%指標(biāo)名稱(chēng)報(bào)批報(bào)建完成率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出分管領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義按照公司下達(dá)的工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求實(shí)際完成的數(shù)量與目標(biāo)完成的數(shù)量之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)報(bào)批報(bào)建指的是各種前期證照、管網(wǎng)等的報(bào)批工作考核目的按照公司下達(dá)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成報(bào)批報(bào)建，保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展計(jì)算公式實(shí)際完成數(shù)量/目標(biāo)計(jì)劃數(shù)量X100％指標(biāo)名稱(chēng)報(bào)批報(bào)建延遲的天數(shù)上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出分管領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)極性越少越好指標(biāo)定義按照公司下達(dá)的工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求延遲報(bào)批報(bào)建的天數(shù)指標(biāo)釋義點(diǎn)報(bào)批報(bào)件指的是各種前期證照、管網(wǎng)等的報(bào)批工作考核目的更好的監(jiān)督報(bào)批報(bào)建工作，更快完成計(jì)算公式∑延遲報(bào)批報(bào)建的天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作出現(xiàn)差錯(cuò)的次數(shù)上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位次數(shù)據(jù)數(shù)出分管領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義對(duì)已開(kāi)發(fā)完成的項(xiàng)目，組織政府各相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的差錯(cuò)次數(shù)指標(biāo)釋義點(diǎn)考核目的保證項(xiàng)目驗(yàn)收工作順利進(jìn)行計(jì)算公式∑差錯(cuò)的次數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤次數(shù)上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位次數(shù)據(jù)數(shù)出分管領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)極性越少越好指標(biāo)定義部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督管理不力導(dǎo)致出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)指標(biāo)釋義點(diǎn)管理出現(xiàn)重大失誤是指：審批合格的圖紙丟失或已審批過(guò)的材料丟失考核目的加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部監(jiān)督管理計(jì)算公式∑監(jiān)督管理出現(xiàn)重大失誤的次數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)有效解決突發(fā)事件的數(shù)量上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)/統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位件數(shù)據(jù)數(shù)出工程部、客服部指標(biāo)極性越多越好指標(biāo)定義應(yīng)工程部或客服部等相關(guān)部門(mén)要求解決突發(fā)且需協(xié)調(diào)的事件數(shù)量指標(biāo)釋義點(diǎn)突發(fā)事件是指：工程施工、銷(xiāo)售過(guò)程中因違規(guī)被處罰或臨時(shí)性需配合協(xié)調(diào)的問(wèn)題有效解決是指：處理突發(fā)事件達(dá)到預(yù)期的設(shè)想或者目的考核目的保障施工及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行計(jì)算公式∑有效解決突發(fā)事件的件數(shù)部門(mén)名稱(chēng)：外聯(lián)部 崗位名稱(chēng)：副經(jīng)理指標(biāo)名稱(chēng)土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)完成率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)報(bào)批報(bào)件的完成率統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出外聯(lián)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)工作的實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)計(jì)劃完成數(shù)量之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)土地審批指的是：從土地競(jìng)得直到完成土地證下達(dá)的一系列工作公司證照指的是集團(tuán)及其下屬子公司的各種證照管網(wǎng)指的是小區(qū)內(nèi)各項(xiàng)配套的管網(wǎng)考核目的嚴(yán)格按照公司下達(dá)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成工作任務(wù)計(jì)算公式實(shí)際完成的數(shù)量/目標(biāo)計(jì)劃完成的數(shù)量100％指標(biāo)名稱(chēng)土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)延誤的天數(shù)上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)延遲報(bào)批報(bào)建的天數(shù)統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出外聯(lián)部指標(biāo)極性越少越好指標(biāo)定義土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)延誤的天數(shù)指標(biāo)釋義點(diǎn)延誤的天數(shù)是指：未按照公司下達(dá)的工程時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成報(bào)批報(bào)建工作，從而導(dǎo)致延遲的時(shí)間考核目的加強(qiáng)對(duì)外工作流程的監(jiān)督，更快的完成土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)的工作計(jì)算公式∑土地審批、公司證照申請(qǐng)及年檢、管網(wǎng)申請(qǐng)延誤的天數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)前期報(bào)件、建筑審批、施工證審批的完成率上一級(jí)指標(biāo)名稱(chēng)報(bào)批報(bào)件的完成率統(tǒng)計(jì)周期季度計(jì)量單位％數(shù)據(jù)數(shù)出外聯(lián)部指標(biāo)極性越高越好指標(biāo)定義前期報(bào)件、建筑審批、施工證審批工作的實(shí)際完成數(shù)量與目標(biāo)計(jì)劃完成數(shù)量之間的比率指標(biāo)釋義點(diǎn)前期報(bào)件指的是：從選址審批到總平出件的一系列工作建筑審批指的是施工圖審查到建設(shè)