【正文】 貴州西洋肥業(yè)有限公司績效指標(biāo)詞典二零零六年十二月二十五日CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問有限公司目 錄第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖……………………………………………………………………………………003第二部分：戰(zhàn)略主題解釋……………………………………………………………………………………………………004第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別……………………………………………………………………………………………005第四部分：各部門KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………006 0公司辦KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0060人力資源部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0110法務(wù)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0170供應(yīng)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0200運輸部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0260財務(wù)管理部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0300審計監(jiān)察部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0360銷售部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0390農(nóng)化服務(wù)部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………045化產(chǎn)銷售部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0521技術(shù)發(fā)展部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0581質(zhì)量控制部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0641生產(chǎn)管理部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0691設(shè)備動力部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃……………………………………………………………………0761鐵運部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃…………………………………………………………………………0811各部門定性KPI評價表……………………………………………………………………………………………084第五部分：公司2007年KPI分析…………………………………………………………………………………………106131 / 131第一部分：西洋肥業(yè)2007年戰(zhàn)略地圖第二部分：戰(zhàn)略主題解釋序號戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋01保證利潤實現(xiàn)董事會下達(dá)的利潤目標(biāo)。02成本降低通過生產(chǎn)成本（物流下降20%）、采購成本（大宗物料下降1%，備品配件、勞保下降15%）、管理成本（總成本降低30%，福利增加10%）、財務(wù)費用（下降10%）、銷售費用持平和技術(shù)改造，實現(xiàn)公司整體成本降低%。03銷售增長銷售增長10%，價格，回款率；持續(xù)保持高端市場；復(fù)合肥呆壞帳控制在3‰以內(nèi)，化產(chǎn)銷售呆壞帳0；建立35個大客戶，大客戶銷售實現(xiàn)0的突破。04客戶滿意建立客戶檔案管理體系；建立客戶滿意度管理體系，及時處理客戶投訴。05渠道優(yōu)化營銷渠道的重新規(guī)劃和優(yōu)化； 建立經(jīng)銷商信用管理體系；建立經(jīng)銷商管理體系。06采購成本控制實現(xiàn)采購成本的降低%；標(biāo)準(zhǔn)件全部實現(xiàn)招標(biāo)管理，實現(xiàn)定點采購。07供應(yīng)商管理建立完善的供應(yīng)商管理體系（包括采購價格控制、合格供應(yīng)商管理、貨款支付控制、安全庫存等）；實現(xiàn)全部供應(yīng)商的評估、分級和考核。08技術(shù)改進(jìn)完成二期渣場設(shè)計、招標(biāo)和施工；實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新成果 個（其中100萬以上 個、50萬以上 個、30萬以上 個、10萬以上 個、5萬以上 個）；建立和完善工程項目預(yù)算、監(jiān)督、決算管理體系；完成合成型煤、廢氨回收項目的技術(shù)改造；磷石膏應(yīng)用和銷售有較大突破；09新產(chǎn)品研發(fā)完成35個新產(chǎn)品的研發(fā)10生產(chǎn)成本控制優(yōu)化公司現(xiàn)有對生產(chǎn)分廠的管控模式；復(fù)合肥三期完成安裝并投產(chǎn)；安全環(huán)保達(dá)到國家要求，實現(xiàn)全年無人員傷亡，污染賠償下降 %；加強地磅、編碼、檢驗的監(jiān)督；加強閑置資產(chǎn)的利用和呆滯物料的處理；運輸成本控制。11生產(chǎn)分廠外/內(nèi)包實現(xiàn)公司生產(chǎn)費用的整體承包，包括：合成氨技術(shù)管理外包、硫酸、普鈣、自控中心外包；機械分廠分解或外包；復(fù)合肥成品外包。12管理規(guī)范化建立、導(dǎo)入人力資源管理體系；全面導(dǎo)入6S及TPM管理體系；建立管理財務(wù)（初步建立預(yù)算管理體系）、形成稅務(wù)財務(wù)；引入營銷咨詢公司，建立營銷管理體系；優(yōu)化并固化公司流程管理體系；實現(xiàn)供應(yīng)、生產(chǎn)和財務(wù)、銷售的無紙化辦公；組建設(shè)備動力部。13品牌宣傳保證免檢產(chǎn)品、中國名牌、馳名商標(biāo)、綠色無公害、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)5個牌子順利通過驗收；電視廣告的投放；VI系統(tǒng)的建立與實施。14銷售技術(shù)支持建立市場信息收集、處理體系；及時準(zhǔn)確提供高質(zhì)量的促銷產(chǎn)品；產(chǎn)品外包裝的設(shè)計和更新。15人才隊伍建設(shè)技術(shù)隊伍建設(shè)技術(shù)隊伍的招聘和優(yōu)化。營銷隊伍優(yōu)化初步實現(xiàn)營銷隊伍的淘汰和優(yōu)化機制；組建河南銷售隊伍。干部梯隊建設(shè)建立干部梯隊建設(shè)規(guī)劃；通過績效管理手段，實現(xiàn)員工隊伍的優(yōu)化，機關(guān)減少20%，分廠減少10%；財務(wù)人員的優(yōu)化。16員工技能培養(yǎng)識別并規(guī)劃員工2006年~2008年培訓(xùn)規(guī)劃；實施、評估和跟蹤員工培訓(xùn)工作。第三部分：戰(zhàn)略主題強相關(guān)識別第四部分：各部門KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃0公司辦KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）公司辦KPI分解圖（2）公司辦部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門生產(chǎn)成本降低（KPIs）1重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中重特大安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）重特大事故以國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計2一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（1）統(tǒng)計公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)。（2）一般及微小安全環(huán)保事故以國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)政府相關(guān)部門反饋及公司辦工作總結(jié)按季統(tǒng)計3環(huán)保污染賠償費用總額（1）由環(huán)保污染問題引起的賠償周邊百姓及政府罰款的費用總額。元季度越小越好由財務(wù)部根據(jù)賠償費用支出統(tǒng)計4安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)（1）安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)=∑（員工安全環(huán)保知識培訓(xùn)時間實際培訓(xùn)人數(shù)）/員工平均人數(shù)。（2）公司員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。小時/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報表》統(tǒng)計5安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率（1）安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實際培訓(xùn)時間每季、年統(tǒng)計成本降低（KPIs）6辦公費用超支率（1）辦公費用超支率=期內(nèi)實際發(fā)生辦公費用總額/期內(nèi)辦公費用預(yù)算總額100%。%季度越小越好根據(jù)財務(wù)管理部的辦公費用每季統(tǒng)計部門職能（KPIp）7總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率（1）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)情況以總經(jīng)理評價為準(zhǔn)。（2）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率＝總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行個數(shù)/總經(jīng)理辦公會議決議個數(shù)100%。%季度越大越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理反饋8檔案遺失次數(shù)（1）遺失公司檔案的次數(shù)。（2）檔案遺失數(shù)以人力資源部組織檢查結(jié)果及檔案查閱人員反饋為準(zhǔn)。次季度越少越好由人力資源部根據(jù)檢查結(jié)果及相關(guān)人員反饋統(tǒng)計9網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護(hù)投訴次數(shù)（1）在網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印等維護(hù)過程受到的投訴次數(shù)。（2）投訴次數(shù)以相關(guān)部門投訴經(jīng)人力資源部查核屬實為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)相關(guān)部門投訴按季統(tǒng)計10媒體負(fù)面曝光次數(shù)（1）電視臺、報紙、主要網(wǎng)站對公司負(fù)面報道的次數(shù)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)媒體及相關(guān)部門反饋按季統(tǒng)計11內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)（1）內(nèi)部宣傳欄全面更換內(nèi)容的次數(shù)。次季度越多越好由人力資源部檢查按季統(tǒng)計12績效體系實施有效性評價（1）評價公司辦部門內(nèi)績效管理組織的有效性。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分季度越大越好由人力資源部組織每季評價13績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。（2）以人力資源部核實公司辦員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。次季度越小越好由人力資源根據(jù)員工投訴處理情況按季統(tǒng)計14內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強相關(guān)部門進(jìn)行測量。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）公司辦2007年績效計劃部門KPI項基本措施實施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）重特大安全環(huán)保事故次數(shù)（2）一般及微小安全環(huán)保事故次數(shù)（3）環(huán)保污染賠償費用總額加強安全培訓(xùn)與監(jiān)督加強安全培訓(xùn)及安全防護(hù),減少安全事故1月12月環(huán)安主任制訂安全巡查計劃,加強安全隱患檢查處理1月12月環(huán)安主任制訂《應(yīng)急救援預(yù)案》1月12月環(huán)安主任完善環(huán)保措施，減少賠償制訂達(dá)標(biāo)排放指標(biāo)、超標(biāo)排放處罰及污水排放違規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1月3月安全\環(huán)保管理員監(jiān)督、實施與檢查相關(guān)環(huán)?？刂拼胧?月12月安全\環(huán)保管理員完善部門負(fù)責(zé)人環(huán)保污染責(zé)任制度3月3月環(huán)安主任組織相關(guān)人員進(jìn)行環(huán)保設(shè)備使用與維護(hù)狀況評價11月12月環(huán)保管理員（4）安全環(huán)保知識人均培訓(xùn)時數(shù)（5）安全環(huán)保知識培訓(xùn)考核合格率制訂培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)質(zhì)量進(jìn)行分職能、分層級的安全環(huán)保培訓(xùn)識別與規(guī)劃2006年12月1月環(huán)安主任制訂2007年度安全環(huán)保培訓(xùn)計劃1月1月環(huán)安主任建立環(huán)保安全培訓(xùn)講義與培訓(xùn)考核題庫1月4月安全\環(huán)保管理員組織實施安全環(huán)保培訓(xùn)計劃2月12月安全\環(huán)保管理員加強內(nèi)部環(huán)保安全講師隊伍的建設(shè)1月12月環(huán)安主任加強與政府相關(guān)機構(gòu)溝通，引入優(yōu)秀培訓(xùn)課程1月12月環(huán)安主任加強培訓(xùn)效果跟蹤與培訓(xùn)實操的考核3月12月環(huán)安主任（6）總經(jīng)理辦公會議決議有效執(zhí)行率（7）檔案遺失次數(shù)加強會議決議的執(zhí)行建立與完善會議管理制度1月1月總經(jīng)理秘書整理好會議記錄，分解給相關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行1月12月總經(jīng)理秘書加強執(zhí)行結(jié)果檢查與匯報機制3月12月總經(jīng)理秘書加強檔案管理建立與完善檔案管理制度1月3月檔案管理員建立檔案借閱臺帳，不定期清理超期未還檔案的追繳1月12月檔案管理員定期對檔案進(jìn)行清點檢查，查漏補缺3月12月檔案管理員（8）網(wǎng)絡(luò)、電腦、文印維護(hù)投訴次數(shù)（9）辦公費用超支率加強辦公設(shè)備管理建立辦公類固定資產(chǎn)管理臺帳，識別重點管理對象1月3月網(wǎng)絡(luò)管理員制訂網(wǎng)絡(luò)、電腦等安全維護(hù)計劃1月1月網(wǎng)絡(luò)管理員加強網(wǎng)絡(luò)、電腦等操作培訓(xùn)4月6月網(wǎng)絡(luò)管理員建立網(wǎng)絡(luò)、電腦等維護(hù)響應(yīng)機制，提高維護(hù)人員的專業(yè)技能1月2月網(wǎng)絡(luò)管理員控制各部門辦公費用制定辦公用品領(lǐng)用定額與辦公通訊費用定額1月2月行政主任啟動辦公費用預(yù)算管理機制7月12月公司辦部長（10）媒體負(fù)面曝光次數(shù)（11）內(nèi)部宣傳欄更新次數(shù)加強公司形象管理建立社會媒體危機處理機制，快速處理危機事件1月12月公司辦部長加強與外界媒體的溝通，引導(dǎo)進(jìn)行正面報道1月12月總務(wù)外勤制訂內(nèi)部宣傳工作計劃，有效組織內(nèi)部宣傳1月1月行政主任引入宣傳激勵機制，提高員工的參與熱情度3月6月總務(wù)管理員（12）績效體系實施有效性評價（13）績效考核員工投訴次數(shù)（14）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門KPI，制定部門績效實施保障計劃2006年11月1月公司辦部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月公司辦部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月公司辦部長加強部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月公司辦部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月公司辦部長加強部門間合作1月12月公司辦部長（4）