【正文】 間為準(zhǔn)。個季度越少越好由人力資源部組織相關(guān)部門每季評價統(tǒng)計7財務(wù)分析有效性評價（1）評價財務(wù)管理部財務(wù)分析的有效性。分年度越早越好由人力資源部根據(jù)總經(jīng)理審批時間統(tǒng)計5稅務(wù)上繳總額控制（1）預(yù)定目標(biāo)由總經(jīng)理審批通過的稅務(wù)籌劃方案為準(zhǔn)。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。2月4月汽運(yùn)主任（3）汽車故障延遲交貨次數(shù)（4）運(yùn)輸交通及油庫安全事故次數(shù)（5）運(yùn)輸違章罰款總額控制（6）小車服務(wù)投訴次數(shù)加強(qiáng)運(yùn)輸交期控制制訂運(yùn)輸計劃，嚴(yán)格執(zhí)行1月12月汽運(yùn)主任制定延遲交貨處罰規(guī)定1月1月汽運(yùn)主任編制車輛維護(hù)保養(yǎng)，減少車輛運(yùn)輸故障1月12月貨車司機(jī)加強(qiáng)安全培訓(xùn)，控制交通違章執(zhí)行與完善交通事故處罰規(guī)定1月1月汽運(yùn)主任編制油庫安全檢查計劃1月1月汽運(yùn)主任制訂油庫安全事故應(yīng)急處理預(yù)案1月1月汽運(yùn)主任加強(qiáng)交通法規(guī)及安全意識教育1月12月汽運(yùn)主任加強(qiáng)小車服務(wù)管理制訂小車服務(wù)規(guī)范1月1月運(yùn)輸部長加強(qiáng)內(nèi)部溝通，及時處理服務(wù)投訴1月12月運(yùn)輸部長制訂小車司機(jī)社交禮儀培訓(xùn)計劃1月1月運(yùn)輸部長（7）油庫帳實(shí)差錯率加強(qiáng)油庫管理對油庫進(jìn)行月度盤點(diǎn)，加強(qiáng)對帳工作3月12月油庫保管員加強(qiáng)倉庫管理人員的倉儲管理培訓(xùn)工作3月12月運(yùn)輸部長（8）績效體系實(shí)施有效性評價（9）績效考核員工投訴次數(shù)（10）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門KPI，制定部門績效實(shí)施保障計劃2006年11月1月運(yùn)輸部部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月運(yùn)輸部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月運(yùn)輸部部長加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月運(yùn)輸部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月運(yùn)輸部部長加強(qiáng)部門間合作1月12月運(yùn)輸部部長（4）運(yùn)輸部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用▲說明法2汽車零配件及油料標(biāo)準(zhǔn)有效性▲▲說明法3汽車故障延遲交貨次數(shù)▲減分法4運(yùn)輸交通及油庫安全事故次數(shù)▲▲▲▲說明法5運(yùn)輸違章罰款總額控制▲▲說明法6小車服務(wù)投訴次數(shù)▲▲減分法7油庫帳實(shí)差錯率▲▲說明法8績效體系實(shí)施有效性評價▲說明法9績效考核員工投訴次數(shù)▲說明法10內(nèi)部客戶滿意度▲說明法0財務(wù)管理部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）財務(wù)管理部KPI分解圖（2）財務(wù)管理部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門保證利潤（KPIs）1凈資產(chǎn)收益率（1）凈資產(chǎn)收益率＝凈利潤/（年初凈資產(chǎn)＋年末凈資產(chǎn)）2元年度越高越好財務(wù)管理部提供的季/年度財務(wù)報表成本降低/生產(chǎn)成本控制（KPIs）2財務(wù)費(fèi)用減低率（1）財務(wù)費(fèi)用降低率＝（本年度財務(wù)費(fèi)用－上年度財務(wù)費(fèi)用）/上年度財務(wù)費(fèi)用100%（2）財務(wù)費(fèi)用包括：利息、手續(xù)費(fèi)等。（3）評價表見16：各部門定性KPI評價表。次季越小越好根據(jù)人力資源部績效過程統(tǒng)計每季統(tǒng)計10內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。分季度越大越好根據(jù)人力資源部評價每季統(tǒng)計9績效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對部門績效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。%季度越小越好根據(jù)運(yùn)輸部的油庫盤點(diǎn)月報每季統(tǒng)計8績效體系實(shí)施有效性評價（1）評價運(yùn)輸部部門內(nèi)績效管理組織的有效性。元季度越小越好根據(jù)財務(wù)管理部的相關(guān)費(fèi)用季統(tǒng)計部門職能（KPIp）6小車服務(wù)投訴次數(shù)（1）因小車服務(wù)不好引起投訴的次數(shù)。次季度越少越好根據(jù)運(yùn)輸部的汽運(yùn)月報每季統(tǒng)計4運(yùn)輸交通及油庫安全事故次數(shù)（1）汽車運(yùn)輸過程中發(fā)生的交通安全事故及油庫安全事故的次數(shù)。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）供應(yīng)部2007年績效計劃部門KPI項基本措施實(shí)施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）大宗物料采購成本降低率（2）標(biāo)準(zhǔn)件采購招標(biāo)率（3）非生產(chǎn)物料采購成本降低率（4）貨款支付率（5）不合格產(chǎn)品處理完成率（6）采購違規(guī)操作次數(shù)開發(fā)替代原材料在不影響質(zhì)量和交期的情況下開發(fā)價格較低的替代材料1月12月相關(guān)采購人員跟蹤原輔材料市場動態(tài)行情通過多方面收集供應(yīng)商報價了解市場價格1月12月相關(guān)采購人員通過網(wǎng)絡(luò)等手段了解材料行業(yè)市場價格1月12月相關(guān)采購人員對大宗材料采購采用招標(biāo)的方式通過招標(biāo)會的方式采購性價比最高的原材料1月12月國標(biāo)設(shè)備采購員建立采購成本標(biāo)準(zhǔn)收集統(tǒng)計采購價格信息，建立采購成本標(biāo)準(zhǔn)1月6月供應(yīng)部副部長根據(jù)市場行情變動狀況對采購成本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整1月6月供應(yīng)部副部長加強(qiáng)內(nèi)部溝通建立內(nèi)部溝通機(jī)制3月3月供應(yīng)部部長建立采購材料價格與質(zhì)量舉報機(jī)制3月3月供應(yīng)部部長（7）供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個數(shù)執(zhí)行與完善供應(yīng)管理管理流程組織供應(yīng)管理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月供應(yīng)部副部長監(jiān)督、檢查供應(yīng)管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行執(zhí)行評價6月12月供應(yīng)部部長（8）供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時間（9）供應(yīng)商管理體系有效性評價（10）供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準(zhǔn)確性（11）供應(yīng)商有效評估率（12）不合格供應(yīng)商淘汰率建立與實(shí)施供應(yīng)商管理體系參與供應(yīng)商管理體系的設(shè)計工作，并組織相關(guān)人員評審成果2006年12月2月供應(yīng)部部長編制供應(yīng)商管理體系實(shí)施計劃3月3月供應(yīng)部部長指導(dǎo)、監(jiān)督供應(yīng)商管理體系的運(yùn)行，并總結(jié)與調(diào)整3月12月供應(yīng)部部長組織對供應(yīng)商的淘汰工作6月6月供應(yīng)部部長定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量合格率進(jìn)行統(tǒng)計、分析和反饋3月12月內(nèi)勤管理員對供應(yīng)商的生產(chǎn)和質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制1月12月相關(guān)采購人員積極開發(fā)供應(yīng)商，擴(kuò)大商品供應(yīng)渠道1月12月相關(guān)采購人員建立健全供應(yīng)商檔案1月3月內(nèi)勤管理員（13）采購計劃達(dá)成率（14）供應(yīng)斷貨次數(shù)提高采購效率提高采購信息化水平6月10月供應(yīng)部部長加大跟單力度1月12月相關(guān)采購人員加強(qiáng)內(nèi)部溝通1月12月供應(yīng)部副部長建立采購周期標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)計劃要求結(jié)合實(shí)際情況建立采購周期標(biāo)準(zhǔn)1月3月供應(yīng)部副部長加強(qiáng)庫存信息的準(zhǔn)確度定期進(jìn)行庫存賬物核對1月12月供應(yīng)部副部長不定期抽查庫存準(zhǔn)確性1月12月相關(guān)采購人員加強(qiáng)庫存管理和使用制定常規(guī)原料庫存控制標(biāo)準(zhǔn)4月6月供應(yīng)部副部長及時反饋呆滯物品庫存信息1月12月供應(yīng)部副部長（15）供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時數(shù)（16）供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率加強(qiáng)供應(yīng)人員隊伍建設(shè)根據(jù)績效考核與人力資源部綜合評價，制訂供應(yīng)人員淘汰機(jī)制1月1月供應(yīng)部部長建立供應(yīng)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎懲等記錄2月2月供應(yīng)部副部長制訂供應(yīng)人員培訓(xùn)季度計劃，并組織實(shí)施2月12月供應(yīng)部副部長建立供應(yīng)人員培訓(xùn)試題庫2月2月供應(yīng)部副部長建立培訓(xùn)檔案，加強(qiáng)培訓(xùn)效果跟蹤3月12月供應(yīng)部副部長（17）績效體系實(shí)施有效性評價（18）績效考核員工投訴次數(shù)（19）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績效管理體系分解部門KPI，制定部門績效實(shí)施保障計劃2006年11月1月供應(yīng)部部長按時組織部門內(nèi)績效考核與績效溝通工作1月12月供應(yīng)部部長保證部門績效管理工作的公正、公開、公平性，及時處理員工對績效管理的申訴工作1月12月供應(yīng)部部長加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月供應(yīng)部部長積極派員對各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月供應(yīng)部副部長加強(qiáng)部門間合作1月12月供應(yīng)部部長（4）供應(yīng)部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時間考核計分方法說明第1季度第2季度第3季度第4季度1大宗物料采購成本降低率▲比率法2標(biāo)準(zhǔn)件采購招標(biāo)率▲減分法3非生產(chǎn)物料采購成本降低率▲比率法4貨款支付率▲▲層差法5不合格產(chǎn)品處理完成率▲減分法6采購違規(guī)操作次數(shù)▲▲減分法7供應(yīng)管理流程未有效執(zhí)行個數(shù)▲減分法8供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時間▲減分法9供應(yīng)商管理體系有效性評價▲說明法10供應(yīng)商檔案完善更新及時性及準(zhǔn)確性▲▲說明法11供應(yīng)商有效評估率▲▲減分法12不合格供應(yīng)商淘汰率▲非此即彼法13采購計劃達(dá)成率▲▲比率法14供應(yīng)斷貨次數(shù)▲▲減分法15供應(yīng)人員人均培訓(xùn)時數(shù)▲說明法16供應(yīng)人員培訓(xùn)考核合格率▲說明法17績效體系實(shí)施有效性評價▲說明法18績效考核員工投訴次數(shù)▲說明法19內(nèi)部客戶滿意度▲說明法0運(yùn)輸部KPI分解、定義、績效計劃及規(guī)劃（1）運(yùn)輸部KPI分解圖（2）運(yùn)輸部部門KPI定義表指標(biāo)來源序號指標(biāo)名稱計算方法及說明計量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門成本降低/生產(chǎn)成本控制（KPIs）1每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用（1）每公里噸產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用=期內(nèi)公司產(chǎn)品公路運(yùn)輸費(fèi)用總額/∑（期內(nèi)公路運(yùn)輸公里數(shù)期內(nèi)公路運(yùn)輸產(chǎn)品的噸數(shù)）。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測量。（2）以人力資源部核實(shí)供應(yīng)部員工績效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。（2）培訓(xùn)合格：以每次培訓(xùn)考核通過合格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計。（2）供應(yīng)部員工平均人數(shù)＝∑月員工總數(shù)/12。%季度越高越好由人力資源部根據(jù)供應(yīng)商編制的采購月報和生產(chǎn)管理部反饋為準(zhǔn)14供應(yīng)斷貨次數(shù)（1）指由于采購物資不及時影響到公司正常生產(chǎn)運(yùn)營的次數(shù)。（2）不合格供應(yīng)商淘汰率＝不合格供應(yīng)商淘汰個數(shù)/不合格供應(yīng)商個數(shù)100%。（2）供應(yīng)商有效評估率＝供應(yīng)商有效評估個數(shù)/供應(yīng)商評估檢查個數(shù)100%。（2）及時性及準(zhǔn)確性以質(zhì)量控制部查出的延遲次數(shù)及錯誤次數(shù)為準(zhǔn)。（2）評價表見16：各部門定性KPI評價表。個季度越少越好由人力資源部組織相關(guān)部門每季評價統(tǒng)計供應(yīng)商管理（KPIs）8供應(yīng)商管理體系正式實(shí)施時間（1）以供應(yīng)商管理體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時間為準(zhǔn)。%季度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)不合格產(chǎn)品處理情況的統(tǒng)計6采購違規(guī)操作次數(shù)（1）指采購相關(guān)人員違反法律、法規(guī)及公司相關(guān)采購制度及流程的事件次數(shù)。（2）逾期支付貨款指超過合同指定日期15日以上的貨款。%季度/年度越高越好由財務(wù)管理部根據(jù)采購部編制的采購月報統(tǒng)計3非生產(chǎn)物料采購成本降低率（1）非生產(chǎn)物料采購成本降低率＝（1本年度非生產(chǎn)物料采購成本/上年度非生產(chǎn)物料采購成本）100%。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計（3）法務(wù)部2007年績效計劃部門KPI項基本措施實(shí)施計劃開始時間結(jié)束時間具體執(zhí)行崗位（1）銷售呆壞帳處理率（2）法律糾紛有效結(jié)案率加強(qiáng)銷售呆壞帳處理建立銷售呆壞帳處理項目負(fù)責(zé)制，編制項目計劃1月1月法務(wù)部長建立外部法律機(jī)構(gòu)的合作機(jī)制，充分利用其專業(yè)優(yōu)勢3月6月法務(wù)部長健全公司法律糾紛事件資料管理與分析方式方法1月12月法務(wù)管理員編制本部門人員能力提升計劃，提高法務(wù)管理員的專業(yè)技能1月1月法務(wù)部長（3）假冒偽劣有效處理次數(shù)（4）法律檔案建立與更新及時性與完整性執(zhí)行與完善公司維權(quán)管理建立與完善公司維權(quán)管理規(guī)范1月3法務(wù)部長完善各區(qū)域?qū)倜皞瘟臃答仾剟畹膶?shí)施3月12月法務(wù)部長完善與相關(guān)政府主管部門的協(xié)作機(jī)制1月12月法務(wù)管理員建立專項法律處理快速匯報方式