【正文】 （3）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。次季度越小越好根據(jù)人力資源部績(jī)效過(guò)程統(tǒng)計(jì)每季統(tǒng)計(jì)20內(nèi)部客戶滿意度（1）每年由人力資源部組織一次內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，以衡量部門間協(xié)調(diào)、溝通的融洽程度。分季度越大越好根據(jù)人力資源部評(píng)價(jià)每季統(tǒng)計(jì)19績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（1）員工對(duì)部門績(jī)效考核的不公正性進(jìn)行投訴的次數(shù)。%季、年度越大越好根據(jù)銷售部的銷售月報(bào)按季、年統(tǒng)計(jì)18績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)銷售部部門內(nèi)績(jī)效管理組織的有效性。（3）業(yè)務(wù)人員淘汰：公司或者部門通過(guò)績(jī)效考核、素質(zhì)測(cè)評(píng)等方式強(qiáng)制淘汰員工。%季度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)16業(yè)務(wù)人員淘汰率（1）業(yè)務(wù)人員淘汰率=部門業(yè)務(wù)人員的總?cè)藬?shù)/部門業(yè)務(wù)人員平均人數(shù)100%。小時(shí)季、年度越大越好人力資源部根據(jù)培訓(xùn)月報(bào)表每季、年統(tǒng)計(jì)15業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率（1）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率=∑業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)合格考核人數(shù)/∑業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)參與人數(shù)100%。（2）業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)包括公司級(jí)培訓(xùn)、部門級(jí)培訓(xùn)及外派培訓(xùn)等。分季度越大越好由主管副總依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)13營(yíng)銷流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)（1）由人力資源部組織檢查沒(méi)有按照規(guī)劃流程實(shí)施的流程個(gè)數(shù)。分年度越早越好根據(jù)銷售部營(yíng)銷體系實(shí)施規(guī)劃統(tǒng)計(jì)12營(yíng)銷體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)銷售部營(yíng)銷體系實(shí)施的有效性。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間每季、年統(tǒng)計(jì)管理規(guī)范化(KPIs)11營(yíng)銷體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以營(yíng)銷體系實(shí)施規(guī)劃為準(zhǔn)。（2）新開(kāi)發(fā)的渠道、經(jīng)銷商指經(jīng)評(píng)定的、有合約的、成功的渠道/經(jīng)銷商。（2）不合格經(jīng)銷商的評(píng)定按經(jīng)銷商審核流程進(jìn)行。%季、年度越大越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶投訴處理實(shí)際情況每季、年度統(tǒng)計(jì)7客戶投訴次數(shù)（1）因銷售部相關(guān)人員的銷售服務(wù)引起客戶投訴次數(shù)。分年度越大越好根據(jù)農(nóng)化服務(wù)部客戶滿意度每年統(tǒng)計(jì)6客戶投訴有效處理率（1）客戶投訴有效處理率=客戶投訴有效處理次數(shù)/客戶投訴總數(shù)100%。分季度越少越好根據(jù)客戶檔案抽查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)5客戶滿意度（1）由農(nóng)化服務(wù)部每年組織客戶滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)結(jié)果。%季、年度越大越好根據(jù)財(cái)務(wù)管理部銷售統(tǒng)計(jì)人員每年、季統(tǒng)計(jì)3呆壞帳金額（1）期內(nèi)已形成呆壞帳的總金額。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）審計(jì)監(jiān)察部2007年績(jī)效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率（2）審計(jì)查出問(wèn)題個(gè)數(shù)（3）審計(jì)查出問(wèn)題有效處理率加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察工作建立審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，控制關(guān)鍵點(diǎn)1月3月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，并分解實(shí)施2006年12月1月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)制訂公司重要工作的關(guān)鍵點(diǎn)預(yù)警審計(jì)機(jī)制3月3月審計(jì)人員提高審計(jì)人員的工作能力，加強(qiáng)審計(jì)分析能力1月12月審計(jì)人員建立審計(jì)工作項(xiàng)目報(bào)告制，分項(xiàng)負(fù)責(zé)報(bào)告1月1月審計(jì)人員（4）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（5）績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（6）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績(jī)效管理體系分解部門KPI，制定部門績(jī)效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)按時(shí)組織部門內(nèi)績(jī)效考核與績(jī)效溝通工作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)保證部門績(jī)效管理工作的公正、公開(kāi)、公平性，及時(shí)處理員工對(duì)績(jī)效管理的申訴工作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)積極派員對(duì)各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門間合作1月12月審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)（4）審計(jì)監(jiān)察部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率▲▲▲▲比率法2審計(jì)查出問(wèn)題個(gè)數(shù)▲▲▲▲說(shuō)明法3審計(jì)查出問(wèn)題有效處理率▲▲▲▲說(shuō)明法4績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)▲說(shuō)明法5績(jī)效考核員工投訴次數(shù)▲說(shuō)明法6內(nèi)部客戶滿意度▲說(shuō)明法0銷售部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）銷售部KPI分解圖（2）銷售部部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門銷售增長(zhǎng)/保證利潤(rùn)（KPIs）1銷售量（1）期內(nèi)部門銷售的總數(shù)量。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。（2）以人力資源部核實(shí)審計(jì)監(jiān)察部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。個(gè)季度越多越好由人力資源部根據(jù)審計(jì)部季度工作計(jì)劃與總結(jié)及相關(guān)部門反饋統(tǒng)計(jì)3審計(jì)查出問(wèn)題有效處理率（1）審計(jì)查出問(wèn)題的有效處理以總經(jīng)理評(píng)價(jià)反饋為準(zhǔn)：（2）審計(jì)查出問(wèn)題有效處理率＝審計(jì)查出問(wèn)題有效處理次數(shù)/審計(jì)查出問(wèn)題總數(shù)100%。分年度越大越好由人力資源組織的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果每年統(tǒng)計(jì)（3）財(cái)務(wù)管理部2007年績(jī)效計(jì)劃部門KPI項(xiàng)基本措施實(shí)施計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間具體執(zhí)行崗位（1）凈資產(chǎn)收益率（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用減低率（3）成本核算體系有效性評(píng)價(jià)（4）年度稅務(wù)籌劃方案通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間（5）稅務(wù)上繳總額控制（6）納稅申報(bào)延誤次數(shù)建立財(cái)務(wù)費(fèi)用控制體系大筆款項(xiàng)支付采用承兌匯票的方式1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收款的催收1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)在保證收款情況減少信用證的使用量1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)保證現(xiàn)金流，減少貸款，降低利息費(fèi)用1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)完善財(cái)務(wù)核算體系梳理目前成本核算體系，編制評(píng)估報(bào)告1月3月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)根據(jù)梳理結(jié)果完善成本核算體系4月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)執(zhí)行公司稅務(wù)政策收集近3年來(lái)的公司稅務(wù)資料，分析繳稅情況2006年12月1月稅務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)合公司下年度發(fā)展計(jì)劃，編制年度稅務(wù)籌劃方案，并通過(guò)總經(jīng)理審批1月1月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)實(shí)施稅務(wù)方案，按時(shí)繳稅1月12月稅務(wù)會(huì)計(jì)總結(jié)繳稅情況，實(shí)行稅務(wù)上繳總額控制1月12月稅務(wù)會(huì)計(jì)（7）財(cái)務(wù)流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)（8）財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間（9）信用體系有效性評(píng)價(jià)執(zhí)行與完善財(cái)務(wù)管理流程組織財(cái)務(wù)管理流程的學(xué)習(xí)，并組織考試3月5月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)管理流程執(zhí)行，組織相關(guān)人員進(jìn)行執(zhí)行評(píng)價(jià)6月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立預(yù)算管理體系建立財(cái)務(wù)預(yù)算體系運(yùn)作方案4月5月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)編制財(cái)務(wù)預(yù)算體系實(shí)施計(jì)劃，并組織相關(guān)部門討論與學(xué)習(xí)6月6月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算體系的試運(yùn)行，總結(jié)不足并適時(shí)調(diào)整7月9月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)組織財(cái)務(wù)預(yù)算體系的正式運(yùn)行10月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)完善信用管理體系檢查與分析財(cái)務(wù)信用管理體系，完善信用管理體系1月2月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)對(duì)經(jīng)銷商與供應(yīng)商重新信用評(píng)價(jià)，建立財(cái)務(wù)信用檔案3月3月財(cái)務(wù)管理部副副長(zhǎng)（10）財(cái)務(wù)人員淘汰率（11）財(cái)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（12）財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)根據(jù)績(jī)效考核與人力資源部綜合評(píng)價(jià)，制訂財(cái)務(wù)人員淘汰機(jī)制1月1月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)人員檔案，記錄考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等記錄2月2月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)制訂財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)季度計(jì)劃，并組織實(shí)施2月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)試題庫(kù)2月2月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立培訓(xùn)檔案，加強(qiáng)培訓(xùn)效果跟蹤3月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)（13）倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（14）財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)（15）銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（16）財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性加強(qiáng)材料倉(cāng)庫(kù)管理對(duì)材料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行月度盤點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)帳工作1月12月材料倉(cāng)庫(kù)主任加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理人員的倉(cāng)儲(chǔ)管理培訓(xùn)工作3月3月材料倉(cāng)庫(kù)主任加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析能力多方面收集信息和數(shù)據(jù)，確保分析的準(zhǔn)確性1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立財(cái)務(wù)分析和報(bào)告制度6月8月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)定期召開(kāi)財(cái)務(wù)分析會(huì)議1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)定期對(duì)財(cái)務(wù)分析結(jié)果進(jìn)行跟蹤4月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表管理統(tǒng)一各部門數(shù)據(jù)報(bào)表格式及統(tǒng)計(jì)方法1月1月統(tǒng)計(jì)主任、管理會(huì)計(jì)建立數(shù)據(jù)多級(jí)審核制度，定期對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立數(shù)據(jù)輸出負(fù)責(zé)制1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)報(bào)表提交日程表1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)（17）績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)（18）績(jī)效考核員工投訴次數(shù)（19）內(nèi)部客戶滿意度執(zhí)行和完善公司績(jī)效管理體系分解部門KPI，制定部門績(jī)效實(shí)施保障計(jì)劃2006年11月1月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)按時(shí)組織部門內(nèi)績(jī)效考核與績(jī)效溝通工作1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)保證部門績(jī)效管理工作的公正、公開(kāi)、公平性，及時(shí)處理員工對(duì)績(jī)效管理的申訴工作1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)加強(qiáng)部門管理與部門間協(xié)作建立和完善部門內(nèi)部管理制度1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)積極派員對(duì)各單位（部門）提供技術(shù)支持1月12月財(cái)務(wù)管理部副部長(zhǎng)加強(qiáng)部門間合作1月12月財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)（4）財(cái)務(wù)管理部2007年KPI規(guī)劃指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)目標(biāo)該指標(biāo)可能被考核的時(shí)間考核計(jì)分方法說(shuō)明第1季度第2季度第3季度第4季度1利潤(rùn)率▲▲說(shuō)明法2財(cái)務(wù)費(fèi)用減低率▲層差法3成本核算體系有效性評(píng)價(jià)▲▲4年度稅務(wù)籌劃方案通過(guò)總經(jīng)理審批時(shí)間▲減分法5稅務(wù)上繳總額控制▲說(shuō)明法6財(cái)務(wù)流程未有效執(zhí)行個(gè)數(shù)▲減分法7財(cái)務(wù)分析有效性評(píng)價(jià)▲說(shuō)明法8財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間▲說(shuō)明法9信用體系有效性評(píng)價(jià)▲說(shuō)明法10財(cái)務(wù)人員淘汰率▲非此即彼法11財(cái)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)▲說(shuō)明法12財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率▲說(shuō)明法13倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率▲減分法14銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性▲▲減分法15財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性▲▲減分法16納稅申報(bào)延誤次數(shù)▲減分法17績(jī)效體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)▲說(shuō)明法18績(jī)效考核員工投訴次數(shù)▲說(shuō)明法19內(nèi)部客戶滿意度▲說(shuō)明法0審計(jì)監(jiān)察部KPI分解、定義、績(jī)效計(jì)劃及規(guī)劃（1）審計(jì)監(jiān)察部KPI分解圖（2）審計(jì)監(jiān)察部門部門KPI定義表指標(biāo)來(lái)源序號(hào)指標(biāo)名稱計(jì)算方法及說(shuō)明計(jì)量單位考核周期指標(biāo)極性數(shù)據(jù)提供周期及部門部門職能（KPIp）1審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率（1）審計(jì)計(jì)劃達(dá)成率＝完成有效審計(jì)數(shù)量/計(jì)劃審計(jì)數(shù)量100%（2）計(jì)劃審計(jì)數(shù)量由總經(jīng)理審批的審計(jì)計(jì)劃為準(zhǔn)。（2）內(nèi)部客戶滿意度以部為單位，識(shí)別強(qiáng)相關(guān)部門進(jìn)行測(cè)量。（2）以人力資源部核實(shí)財(cái)務(wù)管理部員工績(jī)效投訴的次數(shù)為準(zhǔn)。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。次季度越快越好越小越好16納稅申報(bào)延誤次數(shù)（1）以稅務(wù)部門反饋為準(zhǔn)，計(jì)算未按時(shí)納稅申報(bào)的次數(shù)。（2）及時(shí)性以銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理時(shí)間為準(zhǔn)。（3）準(zhǔn)確性以查出的錯(cuò)誤次數(shù)為準(zhǔn)。%季、年度越大越好人力資源部根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)時(shí)間每季、年統(tǒng)計(jì)部門職能（KPIp）13倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率（1）倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)差錯(cuò)率=錯(cuò)誤筆數(shù)/當(dāng)季度查核總筆數(shù)100%%季度越小越好由公司組織倉(cāng)庫(kù)相關(guān)盤點(diǎn)抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)管理部的《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)季度報(bào)表》統(tǒng)計(jì)14銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性（1）檢查銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。小時(shí)/人年度越大越好由人力資源部編制《公司培訓(xùn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)12財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)考核合格率（1）財(cái)務(wù)部培訓(xùn)考核合格率=∑培訓(xùn)合格人數(shù)/∑培訓(xùn)參與人數(shù)100%。%年度適度為好由人力資源部編制《公司人事月報(bào)表》按季統(tǒng)計(jì)11財(cái)務(wù)人員人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)（1）財(cái)務(wù)部人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)=∑（財(cái)務(wù)部員工培訓(xùn)時(shí)間實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)）/財(cái)務(wù)部員工平均人數(shù)。（2）財(cái)務(wù)部員工平均人數(shù)＝∑財(cái)務(wù)部月員工總數(shù)/12。（2）評(píng)價(jià)表見(jiàn)16：各部門定性KPI評(píng)價(jià)表。分季度越大越好由人力資源部根據(jù)主管副總/總經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況每季評(píng)價(jià)8財(cái)務(wù)預(yù)算體系正式實(shí)施時(shí)間（1）以財(cái)務(wù)預(yù)算體系建設(shè)規(guī)劃所規(guī)定的時(shí)