【正文】 山東金保羅食品飲料有限公司 JBLQM001 食品質(zhì)量安全管理手冊 （第 三 版） 版 次 ： 發(fā) 放 號： 01 受控狀態(tài) ：受控 編制： 張雪連 審核： 王國根 批準： 潘炳國 發(fā)布日期： 20xx 年 07 月 06 日 實施日期： 20xx 年 07 月 06 日 前 言 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量，打造企業(yè)名牌，提高企業(yè)知名度、信譽度、美譽度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理的實際情況編制本《質(zhì)量手冊》。 本《質(zhì)量手冊》具體闡明了本 企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是指導本企業(yè)建立并實施管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā)布必將對我企業(yè)質(zhì)量管理和企業(yè)管理再上一個新臺階具有重要的歷史意義。 目 錄 01 頒布令?????????????????????? 05 02 質(zhì)量負責人任命書????????????????? 06 03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標???????????????? 07 04 公司治理結(jié)構(gòu)圖?????????????????? 08 05 食品安全質(zhì)量管理手冊的管理???????????? 09 06 質(zhì)量管理體系??????????????????? 10 07 各部門職責、權(quán)限????????????????? 12 08 各部門責任人職責、權(quán)限及能力要求????????? 16 09 質(zhì)量機構(gòu)及責任制考核辦法、考核實施細??????? 27 10 文件管理制度??????????????????? 29 11 人員培訓管理制度????????????????? 32 12 人員管理制度??????????????????? 34 13 人員健康衛(wèi)生控制程序??????????????? 38 14 清潔管理程序??????????????????? 40 15 采購管理制度??????????????????? 42 16 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法?????????? 44 17 不合格管理辦法?????????????????? 47 18 食品添加劑使用管理規(guī)定?????????????? 49 19 產(chǎn)品標識、防護管理辦法?????????????? 50 20 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度??????????????? 51 21 委托檢驗管理辦法????????????????? 53 22 檢測設備管理制度????????????????? 54 23 產(chǎn)品召回制度??????????????????? 56 24 顧客滿意度調(diào)查制度???????????????? 57 25 廠區(qū)管理實施辦法????????????????? 58 26 車間管理實施辦法????????????????? 59 27 倉儲管理實施辦法????????????????? 60 28 加工設備設施管理實施辦法????????????? 61 29 食品安全風險監(jiān)測信息收集制度??????????? 62 30 食品安全事故處置預案??????????????? 63 31 檔案管理制度??????????????????? 64 32 交叉污染管理制度????????????????? 66 33 產(chǎn)品運輸管理制度????????????????? 69 34 食品級消毒劑使用管理辦法????????????? 70 35 記錄控制程序??????????????????? 71 36 定量包裝凈含量控制程序?????????????? 72 01 頒布令 本手冊具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標，是指導本企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動的，實施食品安全管理， 實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自 20xx 年 07 月 01 日實施，本企業(yè)全體員工應認真學習，貫徹執(zhí)行。 此文件是結(jié)合本企業(yè)的實際情況，編制完成的第二版《質(zhì)量手冊》。 山東 金保羅食品飲料有限公司 總經(jīng)理： 潘炳國 20xx 年 07 月 01 日 02 質(zhì)量負責人任命書 為保證企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行。確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足客戶需求，經(jīng)研究決定，自即日起有 王國根 同志擔任本企業(yè)質(zhì)量責任人，具有以下職責和權(quán)限： 負責全公司貫徹和學習有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制定并實施企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 負責企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，督察各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。 負責處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負全責。 提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進 的需求。 負責企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部個方面進行聯(lián)系并處置。 任命人： 潘炳國 20xx 年 07 月 01 日 03 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針 和質(zhì)量安全目標 。 一、 質(zhì)量方針 以質(zhì)量求生存；以信譽求發(fā)展；顧客至上；服務第一 二、 質(zhì)量目標 產(chǎn)品合格率達到 %，損耗率控制在 ≤ 3?； 顧 客抱怨處理率 100%； 顧客滿意程度 95%； 設備完好率≥ 90%； 生產(chǎn)效率≥ 80% 企業(yè)各部門質(zhì)量目標 分解 生產(chǎn)部：產(chǎn)品合格率達到 %；損耗率控制在≤ 3?； 生產(chǎn)效率≥ 80%；設備完好率≥ 90%； 營銷中心：顧客抱怨處理率 100%；顧客滿意程度 95%； 供應部：采購重要物資合格率 100%；普通物資合格率≥ 98%； 物管部：倉庫物資進、出庫誤差率 =0； 行政人事部：文件管理錯發(fā)、漏發(fā)率 =0； 技術(shù)質(zhì)量部：工藝、開發(fā)合理率 100%；錯檢、漏檢率 =0； 三 、考核辦法 經(jīng)理每月對本部門的質(zhì)量目標進行一次評審，確保質(zhì)量方針目標的適宜性； ，并總經(jīng)理。 04 公司治理結(jié)構(gòu)圖 公司成立了以公司總經(jīng)理負責公司全面工作，質(zhì)量負責人全面負責公司質(zhì)量工作。技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理負責產(chǎn)品質(zhì)量工作，生產(chǎn)部經(jīng)理負責產(chǎn)品的生產(chǎn)管理工作，銷售部分管公司的銷售工作， 物管部負責產(chǎn)品的存儲等工作，供應部負責公司原物料的購進工作，行 政人事部經(jīng)理負責人力資源管理及文件管質(zhì)量負責人 銷售部 財務部 技術(shù)質(zhì)量部 物管部 供應部 生產(chǎn)部 行政人事部 品控 車間 設備 客服 總經(jīng)理 化驗 銷售 理 。 8 05 食品安全質(zhì)量管理 手冊的管理 一、質(zhì)量手冊的制定： 《 管理手冊 》草案由 技術(shù)質(zhì)量部編寫。 。 手冊由總經(jīng)理簽署發(fā)布令，批準發(fā)布。 ，不得將《 管理 手冊》提供給企業(yè)以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時應將手冊交還，由行政人事部核收登記。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 二、 《食品安全管理手冊》 的發(fā)放范圍： ，行政人事部負責編號，并按批準的范圍發(fā) 放。 ： ，可經(jīng)質(zhì)量負責人批準，提供給顧客，由行政人事部登記。 9 06 質(zhì)量管理體系 一、 為了有效建立和實施質(zhì)量管理體系，本企業(yè)應該做到： 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本企業(yè)的應用。 確定這些過程的順序和相互作用 確定并保證這些過程有效運行和控制所需要的制度和措施。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些 過程的運行和這些過程的監(jiān)視。 監(jiān)視、測量和分析這些過程。 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 二、本企業(yè)要組織有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對顧客的要求和市場狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實際情況進行分析。 三、記錄控制程序： 對記錄進行控制管理，為產(chǎn)品（服務）、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。 各職能部門是質(zhì)量記錄的收集、整理和保管及實施部門。 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應字跡清晰，內(nèi)容完整，標明日期和記錄人姓名。質(zhì)量記錄不許擅自涂改，如需勘誤碼應劃線改 后在上方加蓋修改人印章。 記錄可提供產(chǎn)品、服務與管理過程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)，還要為采取糾正和預防措施以及為保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 質(zhì)量記錄的控制程序： A．標識。單件記錄可用編號作標識，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。 B．貯存。記錄的貯存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在貯存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 C．屬計算機單獨貯存的記錄要復制，以防原始記錄丟失。 D．保護。各部門應明確專人保管。 E．保存期。一般的質(zhì)量管理體 系運行記錄保存 2 年 ，特殊要求的記錄另定保存期。 F．處置。對過期作廢的質(zhì)量記錄歸檔后經(jīng)質(zhì)量負責人審核，實施監(jiān)督銷毀。 四、通過采取培訓、宣傳或會議等形式向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性， 并通過質(zhì)量管理體系的各項要求將顧客的要求落實到相關(guān)部門。確定質(zhì)量管理的總要求，不斷樹立和加強自身和及員工的質(zhì)量意識，了解產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量與本企業(yè)每一個員工對質(zhì)量認識的緊密關(guān)系。 五、企業(yè)成功，取決于理解和滿足現(xiàn)有的及潛在顧客的需求和期望，總經(jīng)理必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)服務顧客、 使顧客滿意為最終目的。 通過市場調(diào)查、預測或與顧客直接溝通等方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，包括對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。 本企業(yè)內(nèi)部各層次應及時對確定的顧客要求進行溝通，并調(diào)配本企業(yè)整體資源予以滿足。應對有特殊要求的顧客予以滿足。主動了解與顧客特殊要求相關(guān)的種類信息，理解顧客當前和未來的需求，以滿足顧客特殊要求并爭取超越顧客期望。 六、總經(jīng)理應確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與本企業(yè)的宗旨相一致，相適應。 七、隨著企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境的變化，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對其變更進行策劃和實施時，應 保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 1. 當組織機構(gòu)和人員調(diào)整時，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 2. 當管理范圍、市場結(jié)構(gòu)調(diào)整時，相應的體系文件、人力資源，作業(yè)環(huán)境均可能發(fā)生變化。 3. 當設施設備發(fā)生重大調(diào)整時，相應的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過程控制等均可能發(fā)生變化。 上述情況都可能導致質(zhì)量管理體系的變化，因此，在策劃和實施以及變更時，質(zhì)量負責人應協(xié)助總經(jīng)理采取與之相適應的調(diào)整措施以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 07 各 部門 職責、權(quán)限 總經(jīng)理確定本企業(yè)組織機構(gòu)設置，并規(guī)定各部門的職責權(quán)限 及相互關(guān)系，以促進本企業(yè)有效的質(zhì)量管理。 一、技術(shù)質(zhì)量部 、法規(guī)；執(zhí)行各項規(guī)章制度，忠于職守，自覺維護企業(yè)利益。根據(jù)公司的年度經(jīng)營目標制訂技術(shù)質(zhì)量部的年度目標。 ，制訂各種產(chǎn)品質(zhì)量檢測標準和質(zhì)量作業(yè)指導書。 、原料的標準和檢驗方法；做好原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、成品的檢驗工作，并做好記錄，切實保證產(chǎn)品質(zhì)量；做好產(chǎn)品各種狀態(tài)的標識工作。 ，不合格產(chǎn)品不得簽署合格，嚴禁出入庫。 間工藝執(zhí)行情況、配方標準和原始記錄進行檢查，對違章作業(yè)和達不到質(zhì)量安全要求的操作人員提出處理意見。 。 、在制品、半成品、成品的質(zhì)量符合性持否決權(quán)。 ，積極推動工作的開展； ，幫助有關(guān)部門采取糾正措施。 、 對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好的部門和人員 對質(zhì)量事故的責任者提出 批評教育和 處理意見。 有權(quán)拒收，對不合格半成品、成品有獨立處置權(quán)力。