【正文】 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。 工程管理核決權(quán)限及管理流程編制人：宋豫軍編制時間：2008目 錄一、工程管理核決權(quán)限及流程一覽表二、管理流程1．甲指材料使用控制流程、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程（中間階段）流程（決算階段）流程2．材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程3．材料、設(shè)備（乙方自購）進場驗收流程4．工程進度款支付流程5．分部工程驗收流程6．專項工程驗收流程7．單位工程竣工驗收流程8．質(zhì)量事故處理流程9．圖紙會審流程10．設(shè)計變更流程11．售樓改造流程12．工程簽證管理流程13. 工程進度計劃監(jiān)督控制流程三、流程作業(yè)說明1．甲指材料使用控制流程作業(yè)說明、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程作業(yè)說明2．材料、設(shè)備進場驗收流程作業(yè)說明3．工程進度款支付流程作業(yè)說明4．分部工程驗收流程作業(yè)說明5．專項工程驗收流程作業(yè)說明6．單位工程竣工驗收流程作業(yè)說明7．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明8．圖紙會審流程作業(yè)說明9．設(shè)計變更流程作業(yè)說明10．售樓改造流程作業(yè)說明11．質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明12. 工程簽證管理流程作業(yè)說明13．工程進度計劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明四、流程使用表單1．材料設(shè)備進場驗收單2．材料退貨單3．材料供貨通知單4．材料使用計劃申請表5．對帳記錄表6．分部工程驗收報告7．專項工程驗收報告8．工程竣工資料移交確認表9．工程竣工預(yù)驗收申請表10．工程竣工預(yù)驗收報告11．工程竣工驗收報告12．工程款支付審批表13．質(zhì)量事故單14．質(zhì)量整改通知單15．罰款通知單16．工程簽證單17．工程進度偏差分析報告9 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。工作內(nèi)容序號工程核決權(quán)限相關(guān)流程使用表單備注工程成本1工程進度款支付工程進度款支付流程工程款支付審批表、工程簽證單參與2現(xiàn)場工程簽證工程簽證管理流程工程簽證單參與3售樓改造（在公司規(guī)定的改造范圍內(nèi)）售樓改造流程售樓改造聯(lián)系單參與4甲供甲控材料申購甲供材料使用控制流程5甲供材料請付款甲供材料請付款流程材料設(shè)備用款審批表參與6甲供材料進場材料設(shè)備（甲供）大批量直接移交流程、材料設(shè)備進場驗收流程材料設(shè)備驗收入庫單7甲供材料退貨甲供材料退貨流程甲供材料退貨單8甲供材料盤點對帳甲供材料對帳流程對帳記錄表參與9非甲供材料進場材料設(shè)備進場驗收流程10工程成本數(shù)據(jù)報送輸入工程進度1工程進度計劃工程進度計劃監(jiān)督控制流程參與2進度變更與計劃調(diào)整工程進度計劃監(jiān)督控制流程工程進度偏差分析報告參與工程質(zhì)量1技術(shù)標準確定參與2材料標準確定參與3材料選型確定參與4方案設(shè)計結(jié)果優(yōu)化參與5施工圖設(shè)計結(jié)果優(yōu)化圖紙會審流程圖紙會審表參與6甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進場驗收流程7非甲供材料質(zhì)檢材料設(shè)備進場驗收流程8隱蔽工程及階段驗收階段驗收流程工程階段驗收報告、質(zhì)量整改單、扣款通知單9竣工驗收竣工驗收流程工程竣工初驗申請表、工程竣工資料移交確認表、工程竣工初驗報告、工程竣工驗收報告、質(zhì)量整改單、扣款通知單參與10工程質(zhì)量事故處理質(zhì)量事故處理流程質(zhì)量事故單參與工程管理核決權(quán)限及流程一覽表 甲指材料使用控制流程總承包單位提交甲指材料總用量和材料分批使用計劃（見表單）NO。）監(jiān)理公司審核甲指材料總用量和材料分批使用計劃材料分批使用計劃工項部審核材料分批使用計劃成管中心審核甲指材料總用量和材料分批使用計劃并對數(shù)總承包單位與成管中心對數(shù)合約部組織材料招投標及發(fā)包工作，工項部配合簽定三方供貨合同，合約部負責合同交底 總承包單位下達供貨通知單，組織材料供貨（見表單）監(jiān)理公司組織材料進場驗收[詳材料、設(shè)備（甲指）材料大批量現(xiàn)場移交流程] 工項部組織成管控制中心、材料供應(yīng)商、總承包單位定期進行材料領(lǐng)用對賬及差異分析[詳甲指材料（中間、決算）對帳流程]材料、設(shè)備（甲指）大批量現(xiàn)場移交流程總承包單位聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗收總承包單位現(xiàn)場驗供應(yīng)商現(xiàn)場移交工項部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗收 驗收（詳見表單） 不合格 合格 工項部簽字確認并記錄臺帳成管中心更新材料設(shè)備臺帳材料、設(shè)備（甲供）大批量現(xiàn)場移交流程工項部工程師聯(lián)系材料供貨事宜（詳見表單）供應(yīng)商送貨監(jiān)理公司組織材料驗收總承包單位現(xiàn)場驗收供應(yīng)商現(xiàn)場移交工項部工程師、合約部經(jīng)辦人現(xiàn)場驗收 合格？（詳見表單） 不合格 合格 工項部簽字確認并記錄臺帳成管中心更新材料設(shè)備臺帳說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進場驗收流程作業(yè)說明。甲指材料退貨流程：工項部、監(jiān)理單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題用料單位施工過程中發(fā)現(xiàn)材料問題供應(yīng)商拉走貨物工項部工程師通知成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺帳工項部工程師清點記帳監(jiān) 理 公 司 審 核監(jiān)理公司、工項部督促總承包單位組織并清點問題材料規(guī)格、型號、數(shù)量總承包單位申請退貨供應(yīng)商清點驗收 工 項 部 審 批用料單位清點記帳供應(yīng)商確認退貨單供應(yīng)商配合解決總承包單位協(xié)調(diào)解決退貨事宜總承包單位出具退貨單 材料、設(shè)備(乙方自購)進場驗收流程監(jiān)理單位組織進行檢驗判斷,并上報工項部審核監(jiān)理單位組織施工單位、工項部現(xiàn)場進行抽樣并送檢監(jiān)理單位組織施工單位、工項部進行材料外觀驗收[[合格合格不合格不合格合格不合格監(jiān)理單位組織施工單位、工項部進行書面資料驗收施工單位通知材料、設(shè)備進場時間 不合格合格通知施工單位將不合格材料清退出場監(jiān)理單位同意材料設(shè)備進場使用 說明：本流程作業(yè)說明為材料、設(shè)備進場驗收流程作業(yè)說明。 工程進度款支付流程施工單位：申請支付進度款監(jiān)理公司：審核實際進度，扣除工期、進度、質(zhì)量沒有達標的款項。 工項部：審核工程形象進度成控中心：統(tǒng)計階段工程量，計算應(yīng)付進度款施工單位：協(xié)商確認扣款項 目 總 監(jiān)：審 核 工 程 副 總：審 核財 務(wù) 副 總：審 核 總 經(jīng) 理：審 批財務(wù)部：付款施工單位：開具發(fā)票并領(lǐng)款分部工程驗收流程合格不合格監(jiān)理單位審查驗收條件施工單位分部工程（地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交分部工程驗收申請建設(shè)單位工項部、監(jiān)理單位對分部工程進行預(yù)驗收工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單建設(shè)單位工項部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)檢站進行分部工程驗收合格合格？施工單位進行下一階段施工 不合格 合格不合格專項工程驗收流程不合格合格合格？不合格監(jiān)理單位審查驗收條件合格施工單位專項工程完工監(jiān)理單位督促施工單位限期整改施工單位自檢 合格施工單位提前一周提交專項工程驗收申請建設(shè)單位工項部組織相關(guān)單位進行專項工程驗收工項部會同相關(guān)單位提出驗收意見或質(zhì)量整改通知單工程驗收合格移交物業(yè)單位 單位工程竣工驗收流程單位工程完工，施工單位自檢合格，申報預(yù)驗收收不合格監(jiān)理單位進行預(yù)驗收資格審查 合格? 監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗收意見是工項部組織建設(shè)單位成管中心、技術(shù)部，勘察單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、質(zhì)檢站、物業(yè)公司、施工單位參加竣工驗收施工單位整改否工項部檢查相關(guān)資料文件是否齊全 合格 合格監(jiān)理單位會同相關(guān)單位確認預(yù)驗收意見監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項部，技術(shù)部，物業(yè)公司、施工單位預(yù)驗收（含分戶驗收）參加，監(jiān)理單位就存在問題作出書面意見工項部確認質(zhì)量評估報告監(jiān)理單位開具質(zhì)量評估報告施工單位整改合格? 否 項目總監(jiān)審核竣工驗收結(jié)果是總經(jīng)理審批竣工驗收結(jié)果工項部將竣工資料上報公司資料室存檔備案施工單位將工程交付使用工程進入質(zhì)量缺陷責任保修期 圖紙會審流程 工項部和技術(shù)部審核圖紙會審紀要 技術(shù)總監(jiān)審批圖紙會審紀要施工單位做圖紙會審準備工作施工單位整理圖紙會審并報送監(jiān)理單位、工項部、技術(shù)部審核后，技術(shù)部反饋至設(shè)計院監(jiān)理單位將圖紙會審紀要發(fā)文給施工單位設(shè)計單位審核圖紙會審意見，進行相應(yīng)設(shè)計變更，將審核后的圖紙會審紀要發(fā)送建設(shè)單位技術(shù)部成管中心對圖紙會審設(shè)計變更的經(jīng)濟合理性提出意見成管中心參加會審技術(shù)部參加會審工項部把圖紙會審紀要發(fā)文給監(jiān)理單位技術(shù)部把經(jīng)審批確認的圖紙會審紀要發(fā)文至工項部、成管中心留底存檔。會審參加單位簽字確認經(jīng)審批的圖紙會審監(jiān)理單位參加會審施工單位參加會審設(shè)計單位參加會審工項部組織會審設(shè)計變更流程工項部審核設(shè)計變更申請相關(guān)單位提出設(shè)計變更申請技術(shù)部審核設(shè)計變更申請是 否工項部收文存檔并將設(shè)計變更發(fā)文給監(jiān)理單位、施工單位施工單位執(zhí)行設(shè)計變更建設(shè)單位總經(jīng)理審批設(shè)計變更監(jiān)理單位檢查施工單位設(shè)計變更執(zhí)行情況技術(shù)部將審批后的設(shè)計變更單發(fā)送給工項部及成管中心工項部、技術(shù)部審核設(shè)計變更單技術(shù)總監(jiān)審核設(shè)計變更成管中心對設(shè)計單位出具的設(shè)計變更的經(jīng)濟合理性提出意見技術(shù)部通知設(shè)計院出具設(shè)計變更否是1售樓改造流程：業(yè)主向營銷策劃部提出售樓改造要求 營銷策劃部通知工項部實施改造并報成控中心營銷策劃部協(xié)助業(yè)主辦理付款手續(xù)否營銷策劃部：填寫售樓改造聯(lián)系單營銷策劃部經(jīng)理審核工項部：審核成控中心編制工程改造預(yù)算項目總監(jiān)：審核業(yè)主向財務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)業(yè)主與合約部簽訂售樓改造合同是營銷策劃部判定是否在公司規(guī)定改造范圍內(nèi)？是否營銷策劃部：向客戶解釋致歉營銷副總:審批 質(zhì)量事故處理流程 工項部和監(jiān)理公司監(jiān)督、驗收處理情況工項部發(fā)布處理方案至監(jiān)理公司、施工單位施工單位簽認并執(zhí)行處理方案工項部進行處理方案備案項目總監(jiān)組織技術(shù)部、工項部、監(jiān)理公司、施工單位討論并出具解決方案施工單位出具事故原因和處理意見工程副總審批處理方案工項部調(diào)查分析事故原因并上報項目總監(jiān)監(jiān)理單位事故確認并上報工項部 工程簽證管理流程施工單位填寫工程量確認單，簽證實施前三天提出工程簽證申請請 監(jiān)理單位及工項部審查工程簽證申請是否在合同允許的范圍內(nèi) 否是建設(shè)單位工項部通知成管中心、審計部、監(jiān)理單位、施工單位五方工程師到現(xiàn)場對簽證內(nèi)容進行核實計量、監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位工項部、成管中心、審計部五方工程師簽認工程量確認單 總經(jīng)理審批工程量確認單成管中心將經(jīng)審批的工程量確認單發(fā)文給公司審計部、工項部留底存檔 工項部將審批后的