采購流程及采購流程管理(已修改)
2025-11-12 20:31 本頁面
【正文】 ,采購流程管理 ,詢價采購流程 ,采購工作流程 ,采購的流程 ,采購管理流程 采購流程一，下單： ，采購人員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。 ，再將訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。 FAX給客戶以后，采購人員需要與客戶核對采購信息，同時要求簽字回傳。 采購流程二，跟催： 采購訂單完畢以后，采購人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)核對到貨日期直至材料到達我公司。 采購流程三，入庫： 一） .實物入庫： 收貨員收材料之前需核對供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號，存貨編碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購人員意見是否可以收下。 二） .單據(jù)入庫： 采購人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題 ，表現(xiàn)為： ； 比較混亂。 采購流程四，退貨： 采購填寫退貨單，進行訂單退貨。 五，對帳： 一），月結(jié)表： 每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購人員按照我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。 目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無訂單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。 二），增值稅發(fā)票： 校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。 在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于訂單金額，特指一張訂單只有一種材料的情況。 六，付款： 按照付款周期編制付款計劃，安排付款。 詢價采購是指對幾個供貨商 (一般至少三家 )的報價進行比較以確保價格具有競爭性的一種采購方式。 采購流程之 詢價采購工作流程 詢價采購流程一、詢價準備 1 、計劃整理。采購代理機構(gòu)按照政府采購執(zhí)行計劃，結(jié)合采購人員的急需程度和采購物品的規(guī)模，編制月度詢價采購計劃。 2 、組織詢價小組。詢價小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上單數(shù)組成，其中專家人 數(shù)不得少 于成員總數(shù)的三分之二，以隨機方式確定。詢價小組名單在成交結(jié)果確定前應(yīng)當保密。 3 、編制詢價文件。詢價小組按照政府采購有關(guān)法規(guī)和項目特殊要求，在采購執(zhí)行計劃要求的采購時限內(nèi)擬定具體采購項目的采購方案、編制詢價文件。 4 、詢價文件核對。詢價文件在定稿前需經(jīng)采購人核對。 5 、收集信息。按照采購物品或服務(wù)等特點，通過查閱供應(yīng)商信息庫和市場調(diào)查等途徑進一步了解價格信息和其他市場動態(tài)。 6 、確定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組通過隨機方式從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，同時向其發(fā)出詢 價通知書讓其報價。 詢價采購流程二、詢價 1 、詢價時間告知市招標辦、資金管理部門等有關(guān)部門。 2 、遞交報價函。被詢價供應(yīng)商在詢價文件限定的時限內(nèi)遞交報價函，工作人員應(yīng)對供應(yīng)商的報價函的密封情況進行審查。 3 、詢價準備會。在詢價之前召集詢價小組召開詢價預(yù)備會，確定詢價組長，宣布詢價步驟，強調(diào)詢價工作紀律，介紹總體目標、工作安排、分工、詢價文件、確定成交供應(yīng)商的方法和標準。 4 、詢價。詢價小組所有成員集中開啟供應(yīng)商的報價函，作報價記錄同時簽名核對，按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最 低的原則，按照詢價文件
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