【文章內(nèi)容簡介】 單第3聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心，由成管中心辦理帳務(wù)扣款手續(xù)；三、使用表單：1．材料退貨單 材料、設(shè)備（甲供）的進場驗收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．材料設(shè)備的質(zhì)量驗收包括乙方自購材料的進場驗收。2．如果是甲供材料，由工項部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗收；若乙方自購材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項部共同驗收。4．檢驗工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進行。5．書面檢驗資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號，出廠日期、產(chǎn)地、進口報關(guān)單（中文件），檢驗報告，質(zhì)量保證書，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗合格證。6．甲供材料須填寫材料設(shè)備驗收入庫單。7．檢查材料設(shè)備處觀有否受損；8．工項部會同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗標準對材料設(shè)備進行抽樣檢查（某些材料設(shè)備需全檢）。9．工項部會同相關(guān)單位對材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。10．甲控材料，工項部須在施工單位的材料驗收單據(jù)上簽認，并帶回一聯(lián)自存。11．甲供材料驗收不合格，由工項部負責與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見“退貨流程”。12．甲控材料、乙方自購材料的退貨事宜由施工單位處理.。二、控制要點：1．經(jīng)驗收的甲供材料設(shè)備需按要求填寫驗收入庫單；2．材料設(shè)備驗收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。三、使用表單：1．材料設(shè)備（甲供）驗收入庫單工程進度款支付流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明1．工項部審核形象進度，甲供材料使用情況及合同中進度款支付計劃，確認后送交預(yù)決算部。2．成控中心根據(jù)合同付款規(guī)定，以及工程的進度報告審核施工單位進度款支付申請的合理性；3．如果是申請結(jié)算款，成控中心要先審查已經(jīng)支付的各項進度款，然后參與現(xiàn)場階段驗收。4．工項部現(xiàn)場工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗收記錄，包括質(zhì)量、進度、材料使用等方面的內(nèi)容；5．成控中心統(tǒng)計階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。6．工項部組織相關(guān)部門人員參與階段驗收，至少包括甲方現(xiàn)場工程師、成控中心負責人，以及監(jiān)理公司和施工單位的主管；7．各部門人員在施工現(xiàn)場核查工程進度，已完成工程量、形象進度，工程完成質(zhì)量等；8．工項部核查甲供材料實際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象要在驗收報告中能及時反映；9．參與階段驗收的人員要填寫驗收報告，如驗收合格，驗收報告上須有施工單位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場工程師、預(yù)決算人員的簽字確認；10．驗收不合格，工項部應(yīng)發(fā)出整改通知單要求施工單位限期改善，再進行二次驗收。11．如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報甲方審核。12．工項部重點審核工期、質(zhì)量方面的失誤。13．成控中心重點審核失誤扣款及費用。14．成控中心匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費用明細；15．成控中心和施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額，成控中心與施工單位核對發(fā)生變更的工程簽證，追加變更費用；16．成控中心根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實際使用量，計算出施工余料的價值，與施工確認；17．成控中心統(tǒng)計甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認；18．財務(wù)部和施工單位核對臺賬，對于出現(xiàn)的偏差進行協(xié)商調(diào)整，直至一致。19．成控中心根據(jù)形象進度及施工圖紙核算工程量，計算進度款數(shù)額；20．成控中心從進度款中扣除材料費、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費用，核算出實際應(yīng)支付金額，與施工單位確認。21．全面審核進度款申請手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進度款支付數(shù)額；22．確認申請資料是否全面合理。23．財務(wù)部審核進度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進度是否一致，進行進度款的支付。二、控制要點：1．成控中心硬依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進行階段驗收；2．工程階段驗收應(yīng)由相關(guān)單位會同進行，以達到公平公正的目標；3．驗收不合格監(jiān)理單位應(yīng)發(fā)出整改通知單，要求施工單位限期改善，再進行二次驗收；4．進度款申請經(jīng)過審批后財務(wù)部通知施工單位開具發(fā)票；5．財務(wù)部應(yīng)審核工程進度驗收報告、施工單位的發(fā)票及合同內(nèi)容、辦理付款手續(xù)；6．工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定單獨處理，原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價格；7．確有發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)履行嚴格的審批手續(xù)。三、使用表單：1．材料領(lǐng)用統(tǒng)計表2．領(lǐng)料單3．工程簽證單4．設(shè)計變更單5．扣款單6．工程款支付審批表7．工程階段驗收報告分部工程驗收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．本流程適用于建設(shè)單位分部工程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗收管理工作。2．工項部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標準。3．施工單位分部工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。4．監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方自檢工作。5．施工單位在自檢合格后，還須經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位工項部預(yù)檢合格后再提交六單位或部門驗收申請。6．施工單位需準備全部驗收資料，并提前一周報請分部工程驗收。7．分部工程驗收工作由建設(shè)單位工項部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計單位六方共同進行。8．分部工程驗收需嚴格按照施工圖紙及驗收標準進行檢查驗收，并填寫分部工程驗收報告。9．分部工程驗收不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。10．監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項部。二、控制要點：1．.施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改；2．分部工程驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗收。三、使用表單：1．質(zhì)量整改通知單2．分部工程驗收報告罰款通知單專項工程驗收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．本流程適用于建設(shè)單位專項工程（含消防、電梯、室外強弱電、自來水、煤氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項目附屬配套建筑等）驗收管理工作。2．工項部現(xiàn)場工程師和監(jiān)理單位監(jiān)督審查施工單位的完工標準。3．施工單位專項工程完工后需先進行自檢，自檢合格后提交驗收申請。4．監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督施工單位自檢工作。5．施工單位需準備全部驗收資料，并提前一周申請專項工程驗收。6．專項工程驗收工作由建設(shè)單位工項部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、相關(guān)驗收單位（設(shè)計單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局、政府規(guī)劃部門）共同進行。7．專項工程驗收需嚴格按照施工圖紙及驗收標準進行檢查驗收，并填寫專項工程驗收報告。8．專項工程驗收不合格由監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。9．監(jiān)理單位需現(xiàn)場監(jiān)督乙方整改工作，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項部。二、控制要點：1．.施工過程中監(jiān)理單位應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問題應(yīng)立即要求施工單位整改；2．專項工程驗收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部開出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改，重新驗收。三、使用表單：1．質(zhì)量整改通知單2．專項工程驗收報告罰款通知單 單位工程竣工驗收流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明單位工程竣工驗收分為預(yù)驗收（含分戶驗收）和竣工驗收兩個階段。2．相關(guān)專項工程驗收合格，施工單位單位工程完工，自檢合格后，申請預(yù)驗收。3．監(jiān)理單位審核單位工程竣工資料（含工程技術(shù)資料、質(zhì)量驗收文件）是否齊全，預(yù)驗收申請表的填寫是否完整正確。4．工項部檢查施工單位提交的竣工資料是否齊全。5．工程竣工資料檢查合格后，施工單位填寫工程竣工資料移交確認表。6．預(yù)驗收由監(jiān)理單位組織建設(shè)單位工項部、技術(shù)部、施工單位、物業(yè)公司共同進行。7．預(yù)驗收（含分戶驗收）重點檢查屋面、廚衛(wèi)滲漏等工程質(zhì)量問題，監(jiān)理單位填寫預(yù)驗收報告。8．由監(jiān)理公司會同建設(shè)單位工項部對預(yù)驗收結(jié)果作出判斷，不合格時，應(yīng)立即開具質(zhì)量整改通知單給施工單位，要求其限期整改，整改完畢后重新申報預(yù)驗收。、成管中心、監(jiān)理單位、質(zhì)檢站、設(shè)計單位、勘察單位、物業(yè)公司、施工單位共同進行。10．竣工驗收時監(jiān)理單位會同相關(guān)單位做出竣工驗收意見。11．竣工驗收不合格要求施工單位限期整改，并重新申報竣工驗收。12．根據(jù)預(yù)驗收和竣工驗收結(jié)果，由項目總監(jiān)確定是否同意工程接收。13．總經(jīng)理審批竣工驗收結(jié)果。14．竣工驗收后監(jiān)理單位作出質(zhì)量評估報告，報告發(fā)出之前需經(jīng)建設(shè)單位工項部確認。15．質(zhì)量評估報告除送監(jiān)理單位、建設(shè)單位存檔外，還需上報市建委和質(zhì)檢站作為工程質(zhì)量等級評定時的參考。二、控制要點：1．單位工程預(yù)驗收由建設(shè)單位委托監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進行，竣工驗收由建設(shè)單位工項部組織相關(guān)單位共同進行。2．驗收過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理單位會同建設(shè)單位工項部立即開具質(zhì)量整改通知單，監(jiān)理單位督促施工單位限期整改，并將整改結(jié)果通知工項部。三、使用表單：1．工程竣工資料移交確認表2．工程竣工預(yù)驗收申請表3．住宅工程質(zhì)量分戶驗收記錄4．住宅工程分戶驗收匯總記錄5．分部工程驗收報告6．專項工程驗收報告售樓改造流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．銷售人員在向業(yè)主推介產(chǎn)品時須說明公司的改造規(guī)定；2．業(yè)主在簽訂認購書之前，提出具體的售樓改造要求，公司如不允許收樓前改造，銷售人員須向業(yè)主解釋規(guī)定及原因，并說明收樓后改造可到物業(yè)公司申請，經(jīng)批準后業(yè)主自費進行。3．如公司允許收樓前工程改造，按以下流程辦理。4．如公司允許改樓前的工程改選，客服組人員首先判個斷為主的改造要求是否符合公司規(guī)定；如在公司規(guī)定的改造要求之內(nèi)，客服組人員填寫《售樓改造聯(lián)系單》，報營銷部經(jīng)理審核。5．營銷部經(jīng)理審核《售樓改造聯(lián)系單》后，交工項部審核。6．工項部經(jīng)理審核《售樓改造聯(lián)系單》后，報項目總監(jiān)審核。7．項目總監(jiān)審核《售樓改造聯(lián)系單》后，交成控中心編制工程改造費用。8．成控中心核算工程改造費用，交行政營銷副總審批。9．營銷副總審批《售樓改造聯(lián)系單》后，由客服組人員與業(yè)主聯(lián)系，業(yè)主與成控中心簽訂補充協(xié)議并與財務(wù)部辦理改造款支付手續(xù)。10．在業(yè)主簽約之后，客服組通知工項部按照審批的《售樓改造聯(lián)系單》實施改造，并通知預(yù)算部。二、控制要點：1．營銷策劃部在售樓之前，明確能夠進行用戶工程改造的范圍及時間限制；2．客服組人員應(yīng)清楚地了解公司工程改造方面的規(guī)定，務(wù)必按規(guī)定辦理，避免與業(yè)主不必要的矛盾。3．在改造中請的審批過程中著要可行性及時效性。4．業(yè)主的工程改造申請通過審批后，成控中心須與業(yè)主簽訂改造補充協(xié)議。三、使用表單：1．售樓改造聯(lián)系單。質(zhì)量事故處理流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．施工單位現(xiàn)場負責人提供事故記錄，實物和照片等，并簽字確認。2．監(jiān)理公司需分析事故原因，材料質(zhì)量問題，施工工藝問題或設(shè)計的問題，并填寫質(zhì)量事故單。3．工項部根據(jù)監(jiān)理公司填寫的質(zhì)量事故單和施工單位出具的事故原因及處理意見，調(diào)查分析事故原因。4．由項目總監(jiān)組織會議討論解決方案，必要時邀請設(shè)計院和質(zhì)檢站參與討論；5．工項部擬定事故處理方案。6．工程副總審批事故處理方案根據(jù)以往經(jīng)驗教訓，重點考慮事故對后續(xù)工作的影響，成本損失程度和索賠等問題。7．項目總監(jiān)公布實施審批后的質(zhì)量事故處理方案；8．實施前與施工單位簽認處理方案。9．工項部會同監(jiān)理公司監(jiān)督驗收乙方處理方案的執(zhí)行情況，以及改善效果。10．工項部跟施工單位簽字確認事故處理結(jié)果符合工程質(zhì)量要求。二、控制要點：1．發(fā)生質(zhì)量事故應(yīng)由監(jiān)理公司立即填報質(zhì)量事故單；2．發(fā)生質(zhì)量事故由施工單位、工項部、項目總監(jiān)、監(jiān)理公司會商對策。三、使用表單：1．質(zhì)量事故單2．專項工程驗收報告 3. 分部工程驗收報告甲指材料對賬（中間、決算階段）流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織供應(yīng)商、總承包單位三方一同進行中間階段對帳工作，對帳結(jié)果抄送成管中心留存。2．工項部、成管中心根據(jù)中間階段對帳結(jié)果及處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。3．工項部工程師每次對帳結(jié)束后填寫對帳記錄表。4．中間階段工項部工程師匯總與供應(yīng)商、總承包單位對帳的結(jié)果，并與經(jīng)審批的計劃材料用量對照，核查是否相符。5．中間階段工項部工程師分析對帳結(jié)果及差異原因的合理性，提出處理意見，對帳記錄表及意見送一份成管中心留存。甲指材料供貨結(jié)束后，工項部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及意見作為決算意見。二、控制要點：1．甲指材料供貨期間，工項部工程師定期組織中間階段對帳工作；2．中間階段對帳工作由工項部工程師組織供應(yīng)商、總承包單位三方共同進行；3．中間階段工項部工程師重點審核實際進場甲供材料數(shù)量與經(jīng)審批的計劃材料使用量對照，核查是否相符，并提出處理意見。4．中間階段對帳結(jié)束后，將對帳結(jié)果及處理意見送一份成管中心留存后，工項部、成管中心方可按處理意見調(diào)整材料設(shè)備臺賬。甲指材料供貨結(jié)束后，工項部工程師組織成管中心、供應(yīng)商、總承包單位四方一同進行決算階段對帳工作，對帳結(jié)果及處理意見作為決算意見。三、使用表單：1．對帳記錄表工程進度計劃監(jiān)督控制流程作業(yè)說明一、作業(yè)說明：1．施工單位提交的施工進度計劃內(nèi)容需包括：；；、裝修工程進度計劃；、到場、安裝進度計劃；；；2．工項部根據(jù)項目總體進度目標和工程進度計劃的要求會審核施工單位施工進度計劃；3．工項部審核材料設(shè)備的采購和到場計劃；4．成管中心審核施工進度對成本預(yù)算的影響；5．監(jiān)理公司匯總建設(shè)單位各部門進度會審意見返回施工單位，并要求其限期隊進度計劃進行調(diào)整和補充。6．工程進度計劃經(jīng)過建設(shè)單位批準，即成為承包合同文件的一部分，直接影響工程進度款的支付與相關(guān)獎懲。7．監(jiān)理單位需檢查監(jiān)督經(jīng)建設(shè)單位批準的工程計劃的的執(zhí)行，并將實際工程進度情況通知建設(shè)單位工項部。8．若檢查合格，則要求施工單位繼續(xù)執(zhí)行原