【正文】 青海東勝化工有限公司績效工資考核辦法 （ 第 一 版） 一、 總則 目的 因公司組織機(jī)構(gòu)變更及考核項(xiàng)目的調(diào)整，同時(shí) 為更好地完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)及管理目標(biāo) ,經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究決定， 暫 對原《青海東勝化工有限公司經(jīng)濟(jì)考核辦法》進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 。 考核原則 在公司取得效益的前提下， 員工 本 年 度 的實(shí)際收入 較 上年度 有所增長 。 員工的績效收入分為兩部分考核兌現(xiàn)（月度計(jì)提、年終獎(jiǎng)勵(lì)）。 ①月度績效工資是以考核電石產(chǎn)量為主，其它消耗指標(biāo)、各項(xiàng)費(fèi)用、產(chǎn)品質(zhì)量和管理目標(biāo)為輔，月考核，月兌現(xiàn)。 ②年終獎(jiǎng)勵(lì)另見年度部門經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核責(zé)任 狀。 月度績效工資考核由考核委員會(huì)考核到部門。部門內(nèi)部進(jìn)行二次分配至各工段、班組、員工 ，綜合部進(jìn)行匯總審核 。 部門年終績效獎(jiǎng)金根據(jù)各部門工作目標(biāo)達(dá)成的考核結(jié)果一次性獎(jiǎng)懲。 2． 5 公司屬各部門負(fù)責(zé)人年終考核辦法另行制定。 二、適用范圍及權(quán)責(zé) 適用范圍 適用于公司各部門績效工資的核算、審批、下發(fā)等環(huán)節(jié)。 權(quán)責(zé) 考核委員會(huì)負(fù)責(zé)本程序及其修訂版的批準(zhǔn)； 本規(guī)定實(shí)施后，每年 1月份由考核委員會(huì)組織討論一次，必要時(shí)修訂； 考核委員會(huì)負(fù)責(zé)公司部門績效工資考核辦法的制定及績效工資的 核發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部績效工資考核辦法的制定，報(bào)考核委員會(huì)審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 綜合管理部根據(jù)公司《薪資管理制度》及本規(guī)定進(jìn)行公司薪資的匯總、計(jì)算、下發(fā)。 考核委員會(huì)負(fù)責(zé)月度計(jì)劃及年度預(yù)算考核。 三、部門月度績效工資基數(shù)計(jì)提辦法 月度產(chǎn)量績效工資計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)： 月度考核產(chǎn)量規(guī)定：要求 按 實(shí)物 產(chǎn)量計(jì)入 考核 產(chǎn)量。 ①電石車間績效工資基數(shù)計(jì)提： 月度產(chǎn)量績效工資總額按考核產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)提：以每月考核產(chǎn)量 3700噸為基數(shù)，低于考核產(chǎn)量部分按 /噸 .人，計(jì)提績效工資； 等于 考核產(chǎn)量時(shí)按 元 /噸 .人，計(jì)提績效工資； 超出考核產(chǎn)量部分： 3701— 3900 噸時(shí)按 /噸 .人計(jì)提績效工資； 3901— 4000 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4001— 4100 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4101— 4200 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資；4201— 4300 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4301— 4400 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4401— 4500 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4501— 4550 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4551— 4600 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4601— 4650 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4651— 4700 噸時(shí)按 元/噸 .人計(jì)提績效工資； 4701噸以上時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； ②其它部門及崗位： 月度產(chǎn)量績效工資總額按考核產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)提：以每月考核產(chǎn)量 3700噸為基數(shù)，低于考核產(chǎn)量部分按 元 /噸 .人，計(jì)提績效工資；等于考核產(chǎn)量時(shí)按 元 /噸 .人，計(jì)提績效工資；超出考核產(chǎn)量部分： 3701— 3900 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 3901— 4000 噸 時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4001— 4300 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4301— 4500 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4500 噸以上時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 月度產(chǎn)量績效工資基數(shù)總額 =∑ (員工月績效工資計(jì)提基數(shù)崗位績效工資計(jì)提系數(shù) ) =∑ {[(考核產(chǎn)量 元 /噸 )+481+(實(shí)際產(chǎn)量 月考核產(chǎn)量 ) X 元 /噸 ] 員工崗位績效工資崗位計(jì)提系數(shù) } 各部門月度產(chǎn)量績效工資基數(shù)總額 =∑ (本部門員工月績效工資計(jì)提基數(shù)崗位績效工資計(jì)提系數(shù) ) =∑ {[(考核產(chǎn)量 元 /噸 )+481+(實(shí)際產(chǎn)量 月 考核產(chǎn)量 ) X 元 /噸 ] 本部門員工崗位績效工資崗位計(jì)提系數(shù) } ③石灰窯月度產(chǎn)量績效工資計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)： 月度考核產(chǎn)量規(guī)定： 生過燒≤ 10%控制，大于 10%時(shí)折算產(chǎn)量 。 月度產(chǎn)量績效工資總額按考核產(chǎn)量進(jìn)行計(jì)提：以每月考核產(chǎn)量 2250噸為基數(shù)，低于考核產(chǎn)量部分按 元 /噸 .人，計(jì)提績效工資；超出考核產(chǎn)量部分：2251— 2500 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 2501— 3000 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 3001— 3600 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 3601— 4200噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4201— 4500 噸時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 4500 噸以上時(shí)按 元 /噸 .人計(jì)提績效工資； 月度產(chǎn)量績效工資基數(shù)總額 =∑ (員工月績效工資計(jì)提基數(shù)崗位績效工資計(jì)提系數(shù) ) =∑ {[(考核產(chǎn)量 元 /噸 )+(實(shí)際產(chǎn)量 月考核產(chǎn)量 ) X元 /噸 ] 員工崗位績效工資崗位計(jì)提系數(shù) } 上式中各崗位績效工資計(jì)提系數(shù)如下表： 崗位檔次 計(jì)提系數(shù) 崗位名稱 一檔 電石車間主任 、生產(chǎn)部部長、 設(shè)備部部長、 安環(huán) 部部長 二 檔 營銷 部部長、計(jì)財(cái)部部長、綜合管理部部長、 電石車間 副 主任、機(jī)電車間主任、 原料車間主任 、生產(chǎn)部副部長、 設(shè)備部副部長、安環(huán) 部副部長 三 檔 綜合管理部副部長 、 營銷部副部長、計(jì)財(cái)部副部長、電爐班長、 原料車間副主任 、 機(jī)電車間副主任 四 檔 質(zhì)檢主管、采購主管、鐵運(yùn)主管、庫房主管、 會(huì)計(jì)主管、 銷售主管 、 電儀主管、維修主管、 原料主管、石灰窯主管、 出爐班長 、 壓球主管、設(shè)備主管、工藝主管 五 檔 電爐主操 、 原料班長、電儀班長、制筒班長 、 統(tǒng)計(jì)員、文員、技術(shù)員、會(huì)計(jì)、出納、 石灰窯班長、 工藝員、 管理員 六檔 水氣 班長、 機(jī)加工班長、 出爐工、 石灰窯 出灰工、石灰窯 司窯工 、質(zhì)監(jiān)班長 、鏟車工、原料工、電儀值班班長、電儀技術(shù)員 、保全值班班長 七檔 1． 1 保全工、電極殼工、機(jī)加工、電儀工 、天車工 、石灰窯操作工 、電爐巡視工、配料工、 加糊工、化驗(yàn)分析工、技術(shù)員 、司機(jī)、保管員 、水分析工、空壓工、 八 檔 門衛(wèi) 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門費(fèi)用考核： 以 公司確定的 當(dāng)月計(jì)劃費(fèi)用 或計(jì)財(cái)部的費(fèi)用預(yù)算 為考核標(biāo)準(zhǔn)，超支 部分按超出額的 30%進(jìn)行扣罰， 節(jié)約部分按 節(jié)約額的 10%（電儀班組按節(jié)約額的 20%）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) ，并匯入部門上述產(chǎn)量計(jì)提 績效工資，做為當(dāng)月部門績效工資基數(shù)。 月度考核時(shí)，考核委員會(huì)以上述績效工資計(jì)提辦法計(jì)算公司績效工資提取總額及各部門績效工資總額，具體每位員工績效工資的分配由各部門按本部門績效考核辦法自行分配，并報(bào)考核委員會(huì)審批備案。 四、部門績效工資考核程序 考核程序：各部門月度績效工資考核由 考核委員會(huì) 完成。 綜合部于每月 5 號(hào)前完成生產(chǎn)系統(tǒng)各項(xiàng)考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)考核委員會(huì)。（遇星期天順延） 考核委員會(huì)于每月 6 日前完成各部門考核指標(biāo)的考核匯總工作， 填寫《青海東勝化工有限公司部門月度績效工資考核表》，計(jì)算各 部門當(dāng)月績效工資計(jì)提總額。 （遇星期天順延） 考核委員會(huì)于每月 7 日召開月度考核會(huì)議，確定各部門最終績效總額。（遇星期天順延） 各部門根據(jù)部門內(nèi)部績效工資考核辦法進(jìn)行二次分配，并將結(jié)果 于每月 8 日前 報(bào) 考核委員會(huì) 。 （遇星期天順延） 綜合管理部 對 各部門 績效工資進(jìn)行審核無誤后， 計(jì)算員工個(gè)人當(dāng)月應(yīng)發(fā)績效工資， 于每月 12 日前將領(lǐng)導(dǎo)審批后的工資表送交計(jì)財(cái)部出納，由出納送交銀行。（遇星期天順延） 五、部門月度績效工資考核項(xiàng)目及權(quán)重 一、考核委員會(huì)根據(jù)每月實(shí)際完成情況及權(quán)重對各部門進(jìn)行考評(píng)打分，滿分 100分。 績效評(píng)分根據(jù)第六項(xiàng)的 各部門月度考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)打分。 二、 各部門績效評(píng)分成績標(biāo)準(zhǔn)及績效計(jì)提比例 序號(hào) 部門 成績標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)提比例 1 生產(chǎn)部 93 100% 2 設(shè)備部 93 100% 3 營銷部 95 100% 4 計(jì)財(cái)部 95 100% 5 綜合部 95 100% 6 電石車間 93 100% 7 機(jī)電車間 93 100% 8 質(zhì)檢班組 99 100% 9 原料車間 95 100% 10 安環(huán)部 95 100% 11 黨工團(tuán) 99 100% 12 氣燒石灰窯 93 100% 按各部門績效評(píng)分成績 標(biāo)準(zhǔn)，每增加或降低 1 分，計(jì)提工資比例增長或減少 1%。 六、各部門月度考核項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 一、生產(chǎn)部 電石生產(chǎn) （ 20）： 產(chǎn)量 ：以 年度制訂的 月度計(jì)劃產(chǎn)量為依據(jù)每增加或降低 50 噸考核分值增加或降低 分。 各項(xiàng)指標(biāo)（ 15）： 工藝電單耗（ 3） ：工藝電單耗以 ≤ 3250kwh 為依據(jù)，實(shí)物工藝電單耗 ＜ 3250kwh，得 3 分； 3250kwh≤ 實(shí)物工藝電單耗 ＜ 3300kwh，得 2 分； 3300kwh≤ 實(shí)物工藝電 單耗 ＜ 3350kwh，得 1 分；實(shí)物工藝電單耗≥ 3350kwh， 不得分。 石灰單耗 （ 3） ：石灰單耗以 ≤ , 每增加或降低 考核分值降低或增加 分。 焦炭單耗（ 3） ： 焦炭 單耗以 ≤ , 每增加或降低 考核分值增加或降低 1分。 質(zhì)量（ 6） ：質(zhì)量以年度計(jì)劃指標(biāo) 90%為依據(jù)每增加或降低 2%考核分值增加或降低 1 分。 安全管理 （ 15）： 月度發(fā)生一次 人員 輕傷事故，考核分值降低 1 分，月度發(fā)生兩起或兩起以上 人員 輕傷事故，考核分值降低 3 分 。 月度發(fā)生一起 人員 重傷 或工亡 事故， 扣除全部安全管理考核分值 ，其他責(zé)任按照公司《監(jiān)察條例》相關(guān)規(guī)定 及安全責(zé)任狀考核 進(jìn)行 兌現(xiàn) 。 生產(chǎn) 組 織 管理 （ 30） ： 每月 召開 兩次生產(chǎn)分析例會(huì) 并形成紀(jì)要 ，及時(shí)分析總結(jié)生產(chǎn)中存在的問題及改進(jìn)的措施。 少召開一次，考核分 值 降低 1 分。 協(xié)調(diào)好生產(chǎn)系統(tǒng)各項(xiàng)管理工作，出現(xiàn)重大協(xié)調(diào)錯(cuò)誤，考核分值降低 2 分。 組織召開好每日的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，并負(fù)責(zé)調(diào)度會(huì)安排工作的落實(shí)。少召開一次，考核分值降低 1 分。 加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律和工藝紀(jì)律的 稽核 檢查和要求， 公司領(lǐng)導(dǎo)或綜合部及稽核崗位每檢查發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況一次，考核分值降低 1 分。 協(xié)調(diào)安排并落實(shí)好環(huán)保部提出的各項(xiàng)環(huán)保整改工作，少完成一項(xiàng)，考核分值降低 1 分。 工藝稽核：每周出具一期關(guān)鍵工藝 稽核通報(bào)交綜合部，少完成一項(xiàng)，考核分值降低 1 分。 現(xiàn)場管理 （ 10） ： 現(xiàn)場管理：加強(qiáng) 生產(chǎn)各崗位的 現(xiàn)場管理 ， 根據(jù) 安環(huán)部 稽核通報(bào)結(jié)果為依據(jù)，通報(bào)中因現(xiàn)場管理不到位，每提出一次批評(píng)，考核分值降低 1 分。 公司院內(nèi)及生產(chǎn)區(qū)域各垃圾點(diǎn)及時(shí)清理，公司領(lǐng)導(dǎo)或稽核崗位每提出一次批評(píng)，考核分值