【正文】 湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì) 量 手 冊(cè) Q/908— — 20xx 本頁(yè)更改碼： 更改日期 ： 更改 C— 頁(yè) 20xx— 12— 30 批準(zhǔn) 20xx— 03— 01 實(shí)施 1 1 范 圍 本手冊(cè)表述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系范圍，描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。通過(guò)體系的有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門(mén)和人員。 本手冊(cè)可用作第二方 (顧客 )或第三方審核和評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 2 引用文件 a) ISO 9000∶ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 b) ISO 9001∶ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 c) 國(guó)務(wù)院第 279號(hào)令 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 d) 國(guó)務(wù)院第 293號(hào)令 《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》 e) 建標(biāo) [20xx]85號(hào) 《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》 (房屋建筑部分 ) f) 建標(biāo) [20xx]241號(hào) 《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》 (電力工程部分 ) g) GB 50319— 20xx 《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 h) DL/T 5111— 20xx 《水電水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》 i) 國(guó)電火 [1999]688號(hào) 《國(guó)家電力公司工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法》 3 術(shù) 語(yǔ) a) 本手冊(cè)采用 ISO 9000∶ 20xx及 GB 50319— 20xx中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 2 b) 歸 口 對(duì)某項(xiàng)工作督促檢查、匯總信息的總稱。 c) 顧 客 根據(jù)行文的需要，也可稱業(yè)主或項(xiàng)目法人或建設(shè)單位。 d) 監(jiān)理產(chǎn)品 即監(jiān)理服務(wù)成果。它的載體是實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理文件（含《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》所規(guī)定的B類(lèi)表），以及承包商要求監(jiān)理方簽認(rèn)的報(bào)審表 (A類(lèi)表 )。 4 質(zhì)量管理體系 總 說(shuō)明 本公司按照 ISO 9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用“過(guò)程方法”，開(kāi)展為建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)。從識(shí)別過(guò)程開(kāi)始，然后確定過(guò)程和相互作用，確定過(guò)程運(yùn)作方法和控制準(zhǔn)則，確保投入必要的資源，在過(guò)程運(yùn)作中對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量、獲取信息并分析這些過(guò)程，直至持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，形成所需的文件。 本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程包括管理職責(zé)的確定及實(shí)現(xiàn)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)。運(yùn)用“系統(tǒng)方法”確定這些過(guò)程的順序并進(jìn)行管理。 其順序及管理步驟： a) 確定顧客的需 求和期望； b) 建立公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的過(guò)程和職責(zé)； d) 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源； e) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)各過(guò)程的有效性和效率規(guī)定測(cè)量方法； f) 過(guò)程實(shí)施和測(cè)量分析，確定各過(guò)程的能力和效率； g) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； h) 建立和應(yīng)用持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的部門(mén)、產(chǎn)品、過(guò)程有： a) 公司所有部門(mén)及所屬項(xiàng)目監(jiān)理部。但財(cái)務(wù)部、后勤、黨群不屬于 第三方認(rèn)證范圍； 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 3 b) 電力工業(yè)建筑安裝工程和一般工業(yè)民用建筑工程及火電、水電機(jī)組大修監(jiān)理； c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品支持性過(guò)程 (包括管理職責(zé)的確定及實(shí)現(xiàn)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程 )。但其中“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”、“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的某些要求將被刪減，刪減的細(xì)節(jié)和合理性在本手冊(cè)的相應(yīng)條款中加以說(shuō)明。 對(duì)需要向外委托的檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目的外包過(guò)程，納入本公司質(zhì)量管理體系的控制之中。 文件要求 文件類(lèi)別 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的文件有三類(lèi)： a) 質(zhì)量管理體系文件 它是按質(zhì)量管理體系過(guò)程形成所需的管理性文件，包括： 1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) (列入《質(zhì)量手冊(cè)》中 )； 2) 質(zhì)量手冊(cè)； 3) ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件 (文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、 不合格品控制程序、糾正措施和預(yù)防措施程序 )； 4) 為過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，本公司稱為《實(shí)施辦法》 ,(《實(shí)施辦法》清單，見(jiàn)附錄 B)； 5) 記錄 (包 括“標(biāo)準(zhǔn)”要求的記錄和各《實(shí)施辦法》要求的記錄 )。 b) 作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件 包 括： 1) 實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的文件 (如監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》所規(guī)定的 B類(lèi)表 )； 2) 簽認(rèn)的承包商報(bào)審表 (A類(lèi)表 )。 c) 與監(jiān)理產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件 包 括： 1) 屬于顧客財(cái)產(chǎn)范圍的文件 (如：工程設(shè)計(jì)文件 )； 2) 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的外來(lái)文件 (如：項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、監(jiān)理合同等 )； 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 4 3) 適用的法律法規(guī)； 4) 適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。 文件控制 文件的批準(zhǔn) 根據(jù)分級(jí)管理文件的要求，文件在發(fā)布 (或?qū)嵤?)前，要得到有關(guān)被授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 在發(fā)布 (或?qū)嵤?)前，需經(jīng)批準(zhǔn)的文件有質(zhì)量管理體系文件和作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件。 批準(zhǔn)權(quán)限如下： a) 質(zhì)量管理體系文件 1) 《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2) “標(biāo)準(zhǔn)”要求的程序文件由管理者代表批準(zhǔn)； 3) 《基本職責(zé)》和《實(shí)施辦法》由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)。 b) 作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件 按《監(jiān)理產(chǎn)品監(jiān)測(cè)實(shí)施辦法》規(guī)定的授權(quán)人員對(duì)文件進(jìn)行批準(zhǔn)。 文件的評(píng)審、更新與再批準(zhǔn) 文件在實(shí)施中，由于環(huán)境 (如組織結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)、顧客要求等 )發(fā)生變化，有必要對(duì)原文件 (即上述 )進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需更新 (或修改 )，如需更新 (或修改 )，則文件需再次批準(zhǔn)。批準(zhǔn)的權(quán)限同 。 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別 a) 質(zhì)量管理體系文件，用下述方式識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)： 1) 在文件的“前言”中，說(shuō)明重要內(nèi)容的更改情況和歷次評(píng)審、修訂確認(rèn)年、月及批準(zhǔn)人； 2) 在文件首頁(yè)有本次文件更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 3) 在正文頁(yè) (包括首頁(yè)本身 )有更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 4) 被更改的具體內(nèi)容，僅保存底稿備查。 b) 實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的文件 (如監(jiān)理規(guī)劃、一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 )可在“前言”或首頁(yè)中說(shuō)明 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 5 重要內(nèi)容的更改情況，或標(biāo)明修訂、確認(rèn)年月，或標(biāo)明版本號(hào)等方式，以識(shí)別更改修訂狀態(tài)。 c) 顧客提供的工程設(shè)計(jì)文件的更改，使用人要再次驗(yàn)證并標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其修訂狀態(tài)。 文件的可獲得 在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，這是對(duì)文件的通用要求。 a) 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件均在公司局域網(wǎng)上實(shí)時(shí)發(fā)布，使用人可在網(wǎng)上查閱。 對(duì)于未配備計(jì)算機(jī)的工地，配備必要的紙質(zhì)文件。并按管理者代表批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。 如文件已更新，則在局域網(wǎng)上發(fā)布或及時(shí)換回原紙質(zhì)文件。 b) 實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的文件 由相關(guān)工程部 (工程一部、工程二部、工程三部、工程咨詢部 )與項(xiàng)目總監(jiān)理工程師商定文件發(fā)放的內(nèi)部范圍，以便在使用處可獲得適用文件。 c) 與監(jiān)理產(chǎn)品有關(guān)的外來(lái)文件 1) 屬于顧客財(cái)產(chǎn)范圍的文件 (如工程設(shè)計(jì)文件 )，無(wú)論是總經(jīng)理辦公室或項(xiàng)目監(jiān)理部，都應(yīng)將收到的這類(lèi)文件盡快送至使用人員 (項(xiàng)目監(jiān)理人員 )。 2) 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的外來(lái)文件，要盡快送達(dá)使用者。 3) 適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、公司工程咨詢部資料室要配備并存放一套較為完整的文件可供查閱，項(xiàng)目監(jiān)理部配備其中較為常用部分的文件，對(duì)于使用頻次很高的文件，監(jiān)理人員人手一冊(cè)。 文件易于識(shí)別 文件易于識(shí)別的含義，不僅能識(shí) 別且能快速查到，這是對(duì)文件的通用要求。 為此： a) 所有文件都有標(biāo)識(shí)和編號(hào)； b) 所有文件在建立過(guò)程中，分類(lèi)存放，易于識(shí)別和快速查找。 外來(lái)文件的管理 a) 屬于顧客財(cái)產(chǎn)范圍的外來(lái)文件，除按文件控制的要求進(jìn)行管理外，還要按“標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的要求進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)。在使用過(guò)程中若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，要 本頁(yè)更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 6 向顧客報(bào)告，并保持記錄。 b) 適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，由資料室和相關(guān)工程部跟蹤其修訂狀態(tài)，并由資料室歸口在公司局域網(wǎng)上 實(shí)時(shí)發(fā)布有效版本清單。 失效文件的處理 文件的發(fā)放部門(mén)，組織使用部門(mén)及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出失效文件，若要保留時(shí)，對(duì)失效文件加蓋“作廢”印章并隔離存放，防止失效文件的非預(yù)期使用。 電子版文件控制的附加要求 a) 要定期備份； b) 要安裝殺毒軟件，并跟蹤和更新殺毒軟件； c) 設(shè)置對(duì)文件更改的權(quán)限。 對(duì)文件的控制，本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》。 記錄的控制 記錄是闡明所取 得的成果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的一種特殊類(lèi)型的文件。記錄表式內(nèi)容的設(shè)計(jì)和修改，都要隨文件的正文同時(shí)報(bào)批。記錄表式的內(nèi)容能滿足證實(shí)所完成的活動(dòng)或所取得的成果。 受《記錄控制程序》所控制的記錄為項(xiàng)目監(jiān)理記錄和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄兩類(lèi)。 a) 對(duì)記錄形成過(guò)程的控制 記錄表式符合規(guī)定，字跡書(shū)寫(xiě)清晰，準(zhǔn)確記錄何時(shí)、何處、何人完成何事。 b) 對(duì)記錄的管理 1) 記錄有適宜的標(biāo)識(shí)和編號(hào)； 2) 兩類(lèi)記錄的收集，有責(zé)任部門(mén)； 3) 對(duì)已收集的記錄及時(shí)編目， 便于檢索； 4) 按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、交付、歸檔實(shí)施辦法》，識(shí)別和確定對(duì)需要?dú)w檔的項(xiàng)目監(jiān)理記錄，并按規(guī)定的程序歸檔； 5) 項(xiàng)目監(jiān)理記錄在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中由項(xiàng)目監(jiān)理部保管，項(xiàng)目結(jié)束后移交資料室保管； 6) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄，由責(zé)任部門(mén)保管，屬全局性的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄， 本頁(yè)更改碼：