【正文】 表 AYL/QR005文件銷(xiāo)毀登記表 AYL/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募?，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠(chǎng)房等。同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。a. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶(hù)檔案、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿(mǎn)足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為公司最高發(fā)展目標(biāo)，《與顧客有關(guān)的過(guò)程》《顧客滿(mǎn)意》描述。b. 組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，《質(zhì)量管理體系要求》c. 任命 方李清 小姐為公司管理者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)限: ，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 ，包括任何改進(jìn)的需求。3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢(xún)師溝通，選擇認(rèn)證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。7. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編寫(xiě)組織工作8. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作9. 負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（）和各相關(guān)職能部門(mén)及各級(jí)人員的職責(zé)和 權(quán)限（），并組織進(jìn) 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門(mén)之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話(huà)交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門(mén)相互之間可以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體 見(jiàn) 《管理評(píng)審》。5．1質(zhì)量方針一針一線(xiàn)，精益求精。一款一式，顧客滿(mǎn)意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意含義：一針一線(xiàn)，精益求精?！驹谥谱髅考?，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢—車(chē)間互檢—質(zhì)檢專(zhuān)檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。一款一式 顧客滿(mǎn)意—我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿(mǎn)意后方開(kāi)始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿(mǎn)意，通過(guò)壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意—通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿(mǎn)意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。總質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿(mǎn)意度≥滿(mǎn)意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開(kāi)箱合格率≥開(kāi)箱合格件數(shù)/銷(xiāo)售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次辦公室文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運(yùn)行部客戶(hù)信息反饋有效及時(shí)處理率有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò)12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過(guò)3個(gè)工作日出貨準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%培訓(xùn)合格率技術(shù)部量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì) X 100%糾正預(yù)防措施如期完成率如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計(jì)部樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購(gòu)部原材料采購(gòu)合格率≥95%合格批次╱采購(gòu)總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付及時(shí)率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S(chǎng)部成衣合格率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率廠(chǎng)部品管檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車(chē)間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)車(chē)縫返工率≦3%車(chē)縫返工次數(shù)/車(chē)縫總件數(shù) X 100%備注以車(chē)間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間X100%一次/月廠(chǎng)部倉(cāng)庫(kù)原材料發(fā)料準(zhǔn)確率≥98%發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）80 / 805．3質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠(chǎng)部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部設(shè)計(jì)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部運(yùn)行部公司辦公室 廠(chǎng)部生產(chǎn)車(chē)間板房品管倉(cāng)庫(kù)品管生產(chǎn)車(chē)間廠(chǎng)辦人力資源管理客訴處理貨物運(yùn)輸倉(cāng)庫(kù) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門(mén)職能分配ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運(yùn)行部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部技術(shù)部廠(chǎng)部廠(chǎng)辦品管倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間板房4質(zhì)量管理體系★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆6資源管理★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆生產(chǎn)環(huán)境☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★★☆不適用，刪減☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆★8測(cè)量分析和改進(jìn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆★☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆備注：★－主管部門(mén)；☆－配合部門(mén)5．5職責(zé)和權(quán)限為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)》5．6管理評(píng)審1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2．管理評(píng)審準(zhǔn)備2．1每次管理評(píng)審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容2．3各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿(mǎn)意度分析報(bào)告。i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。k. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。m. 相關(guān)職能部門(mén)提出的改進(jìn)建議。n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4．管理評(píng)審實(shí)施 4．1參加管理評(píng)審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4．2由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 4．3辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 4．4各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4．5對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評(píng)審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門(mén)，