【正文】 中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 引用標(biāo)準(zhǔn) 生效日期: 版次: A/0 文件編號: 頁碼:1/12. 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 idt ISO 9000：2000 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000 質(zhì)量管理體系—要求GB/T 190042000 idt ISO 9004：2000 質(zhì)量管理體系—業(yè)績改進(jìn)指南ISO 19011：2000 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 術(shù)語和基本原理 生效日期: 版次: A/0 文件編號: 頁碼:1/23. 術(shù)語定義和基本原理 本手冊采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和質(zhì)量管理體系的基本原理 本手冊涉及到的專業(yè)術(shù)語 本手冊采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》中規(guī)定的術(shù)語及 下列術(shù)語： 1. 顧客：接收產(chǎn)品的組織和個人。在本公司是指國內(nèi)外客戶。 2. 供方：是指提供產(chǎn)品的組織或個人。在本公司是指供貨廠家、船公司、貨運代理、 海關(guān)、商檢、保險公司等為進(jìn)出口提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織，為招標(biāo)業(yè)務(wù)提 供服務(wù)的組織和個人，包括：發(fā)布招標(biāo)公告的媒體、評標(biāo)專家以及印刷標(biāo) 書廠家。3． 采購：是指出口業(yè)務(wù)中接收國內(nèi)產(chǎn)品的代理出口，進(jìn)口業(yè)務(wù)中的國外產(chǎn)品的代理 進(jìn)口。 4. 常規(guī)合同：是指100萬美元以下合同。5. 特殊合同：是指飛機(jī)、發(fā)動機(jī)租購合同，或100萬美元以上合同。及其他特殊情況 下需報請管理層批準(zhǔn)的合同。6. 單證：是指在公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作中使用的，由顧客提供的以及向顧客提供的有關(guān) 進(jìn)出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。7. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指服務(wù)。8. 招標(biāo): 指根據(jù)采購人事先提出的貨物、服務(wù)等采購的條件和要求,通過公開或邀請方 式,為其采購貨物或選擇服務(wù)提供代理或相關(guān)服務(wù)。 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理 1. 以顧客為關(guān)注焦點 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 采用管理的系統(tǒng)方法及過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理 建立和實施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個步驟組成： 1. 通過與顧客接觸的過程,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過程和職責(zé)； 4. 確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源。 5. 規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法； 6. 應(yīng)用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率。 7. 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施。 8. 建立和應(yīng)用過程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個組織關(guān)注顧客的要求； 3. 確保實施適宜的過程以滿足顧客要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 術(shù)語和基本原理 生效日期:: A/0 文件編號: 頁碼:2/2 4. 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些目標(biāo)； 5. 確保獲得必要資源； 6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較； 7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； 8. 決定改進(jìn)的措施。 公司質(zhì)量管理體系文件的作用： a) 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量改進(jìn)的實現(xiàn)； b) 適宜培訓(xùn)的提供； c) 確保重復(fù)性和可追溯性； d) 客觀證據(jù)的提供；e) 體系有效性的評價。 公司質(zhì)量管理體系評價 當(dāng)評價質(zhì)量管理體系時，針對每一個被評價的過程，提出如下四個基本問題： a) 過程是否予以識別和適當(dāng)規(guī)定？ b) 職責(zé)是否予以分配？ c) 程序是否被實施和保持？ d) 在提供所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號: 頁碼:1/24. 質(zhì)量管理體系建立質(zhì)量管理體系的目的 為了公司在進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)活動中所提供的服務(wù)使顧客滿意，牢固的樹立公司 的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度，擴(kuò)大公司的商譽(yù)。 質(zhì)量管理體系能夠提供持續(xù)改進(jìn)的框架，通過質(zhì)量管理體系的建立使公司有秩序 的控制所有與質(zhì)量有關(guān)的過程，并不斷識別實際的和潛在的質(zhì)量問題以及持續(xù)改 進(jìn)的機(jī)會，使公司的總體績效不斷提高。 通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證，從而向顧客提供一種信任，以獲得市場的競爭優(yōu)勢并以 有效和高效的方式實現(xiàn)長期成功。 本公司通過貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，以貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。以質(zhì)量管 理體系文件的方式,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對供方進(jìn)行控制。 為了實施質(zhì)量管理體系，本公司運用質(zhì)量管理體系基本原理，采用PDCA（計劃、 實施、檢查、改進(jìn)）模式， 以使其質(zhì)量管理體系的建立過程做到： 識別出質(zhì)量管理體系所需的過程； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定、確保這些過程有效運作和得到控制所需的準(zhǔn)則和方法。 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控。 測量、監(jiān)控和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)?！顿|(zhì)量手冊》覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對過程模式中的管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品（服 務(wù)）實現(xiàn)，測量、分析、改進(jìn)分別進(jìn)行了闡述。 質(zhì)量管理體系的運作，將促進(jìn)本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求，所建立的規(guī)定有助于 實現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過程，并保持這些過程受控，質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進(jìn) 的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。 本公司在整體的質(zhì)量體系過程設(shè)計時，識別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過程為： 運輸?shù)倪^程、商檢過程、報關(guān)過程。按照本手冊的相關(guān)章節(jié)，對供方提出要求，對于運輸過程以協(xié)議的方式確保受控的具體要求，供方的過程和供方的控制方法應(yīng)形成有關(guān)文件，商檢、海關(guān)過程以協(xié)調(diào)方式進(jìn)行。質(zhì)量管理體系模式：見圖1 中國航空器材進(jìn)出口總公司質(zhì)量管理體系過程模式圖產(chǎn)品實現(xiàn)基本過程：見圖2 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖） 見圖3 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（出口業(yè)務(wù)流程圖） 見圖4 中國航空器材進(jìn)出口總公司產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖（招標(biāo)業(yè)務(wù)流程圖） 質(zhì)量管理體系文件的總要求。 質(zhì)量手冊 A 程序文件 B 作業(yè)性文件 C 質(zhì)量記錄 D 中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 質(zhì)量管理體系總要求 生效日期: : A/0 文件編號: 頁碼:2/2 質(zhì)量手冊 公司編制質(zhì)量手冊，規(guī)定了公司質(zhì)量方針、目標(biāo)以及質(zhì)量政策，并概括描述本公司 質(zhì)量管理體系，用以指導(dǎo)和規(guī)范本公司各項質(zhì)量活動。通過質(zhì)量手冊， 理順各單 位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，使公司工作實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度 化，促進(jìn)各項質(zhì)量活動更有效的開展。 質(zhì)量手冊的編制與修改 質(zhì)量手冊依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，發(fā)布實施。根據(jù)質(zhì)量管理體系的運行情況適時的進(jìn)行修改或換版。程序文件由辦公室起草編制，管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實施。 文件控制 通用要求 公司編制《文件控制程序》,對與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。對外來文件和資料，如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件等，由辦公室識別其適用性，并控制分發(fā)到相應(yīng)使用部門。業(yè)務(wù)性文件由業(yè)務(wù)部門識別其適用性并控制。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 體系文件、資料在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。其中《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量 程序文件》的審議、其管理工作具體由公司辦公室負(fù)責(zé)。 各種作業(yè)性文件及資料的發(fā)布批準(zhǔn)權(quán)限由相應(yīng)過程的管理部門編寫，管理者代表 批準(zhǔn)發(fā)布。 文件和資料控制應(yīng)確保 a. 文件的批準(zhǔn)、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序； b. 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本； c. 確保文件清晰，易于識別和檢查； d. 確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)； e．因任何原因而保留的作廢文件，應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別。 為確保公司質(zhì)量管理體系文件受控，各級文件管理部門應(yīng)編制有效文件清單。 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時，該部門 應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景材料。 文件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)或換版。 質(zhì)量記錄控制 為了確保對質(zhì)量記錄的控制，公司建立并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》： 用以證實質(zhì)量管理體系的有效運行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對其進(jìn)行標(biāo) 識、儲存、檢索、保護(hù)、保存期和處置； 用以實現(xiàn)可追溯性； 為糾正措施、預(yù)防措施以及持續(xù)的改進(jìn)提供信息。 質(zhì)量記錄作為質(zhì)量管理體系文件的一部分，通用性質(zhì)量記錄由辦公室統(tǒng)一編制,各部 門使用并保存,各部門可根據(jù)需要編制本部門所使用的質(zhì)量記錄清單。中國航空器材進(jìn)出口總公司 質(zhì)量手冊 題目: 管理職責(zé) 生效日期: 版次: A/0 文件編號: 頁碼:1/85 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對顧客的承諾，實現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾： 公司最高管理層: 全面推進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點”的經(jīng)營思想,并使其在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn), 確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，辨證地引進(jìn)各種先進(jìn)的管理工具來進(jìn)行輔助管理。確保全員認(rèn)識滿足顧客要求的重要性，并將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，策劃、組織建立質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理體系中的作用，組織實施管理評審，確保質(zhì)量工作所需資源的配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司制定的經(jīng)營目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織對部門主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施《質(zhì)量手冊》。 各管理部門經(jīng)理： 確保《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本部門得以貫徹執(zhí)行。確保分管職能工作正常運行，以保證公司質(zhì)量管理體系有效運行，并得到不斷改進(jìn)。 各業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)： 確?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容在本公司質(zhì)量管理體系的各項業(yè)務(wù)中得以貫徹執(zhí)行并不 斷改進(jìn)，確保公司的進(jìn)出口貿(mào)易、招標(biāo)的提供過程滿足規(guī)范的要求，達(dá)到顧客滿意。 以顧客為關(guān)注焦點 公司以顧客為關(guān)注焦點的活動，通過確定職能職責(zé)，明確供方、公司、顧客三者之間的相互關(guān)系，以過程的方法、法制的觀念管理公司，通過公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行國家各部委的有關(guān)規(guī)定，落實各崗位對顧客的責(zé)任，通過按照公司質(zhì)量體系文件，開展以顧客為聚焦點的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)活動，同時使供方認(rèn)同我們的價值取向，以顧客為關(guān)注焦點，共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求，通過以顧客滿意為核心的服務(wù)，增加顧客滿意，培養(yǎng)公司的忠誠用戶，使公司和顧客都得到最大的效益。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 優(yōu)質(zhì)、高效、規(guī)范、進(jìn)取 質(zhì)量方針的寓義 制定本質(zhì)量方針，以確保ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，不斷完善， 持續(xù)改進(jìn)，提高整體有效性。 優(yōu) 質(zhì)：提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服