【正文】 量管理體系 目的 通過(guò)質(zhì)量管理體系文件化并且充分發(fā)揮文件作用，規(guī)范和完善質(zhì)量管理機(jī)制，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 范圍 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過(guò)程中開(kāi)展的質(zhì)量管理活動(dòng)。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)； 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及文件化的日常管理，其它部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍 內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的組織管理工作。 總要求 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； 確定這些過(guò)程的先后順序及相互作用； 確定標(biāo)準(zhǔn)和方法以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制； 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視； 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 公司應(yīng)按 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理和控制這些過(guò)程。 本公司的質(zhì)量管理體系文件化 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在手冊(cè) 中描述； b) 質(zhì)量手冊(cè)：描述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并從整體上描述本公司的管理體系； c) 程序文件：用來(lái)支持手冊(cè)，說(shuō)明本公司管理基本活動(dòng)及其過(guò)程和相互作用； d) 第三層次文件：工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等； 人力資源部 8 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 2/3 e) 法律法規(guī)等外來(lái)文件：主要包括國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及配套方的指導(dǎo)性文件。 f) 記錄：是證實(shí)質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 公司對(duì)各型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品均建立和保持一套文檔，包括產(chǎn)品規(guī)范 和質(zhì)量管理體系要求的文件，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品完整的生產(chǎn)過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下的內(nèi)容： a) 描述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b) 描述了整個(gè)公司質(zhì)量管理體系的范圍； c) 本質(zhì)量手冊(cè)引用的程序文件，見(jiàn)附錄 C《程序文件目錄》； d) 描述管理體系的各過(guò)程及過(guò)程的相互關(guān)系和作用。 公司的文件分三個(gè)層次，第一級(jí)為 質(zhì)量手冊(cè)，第二級(jí)程序文件，第三級(jí)質(zhì)量管理體系文件又分為兩類 一類為管理標(biāo)準(zhǔn) (部門管理制度等 )、工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )，另一類 是指針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 文件控制 對(duì)公司管理體系文件按《文件控制程序》進(jìn)行控制，以確保： a) 各類文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證文件的適宜性； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 建立文件的清單和變更履歷以識(shí)別現(xiàn)行的修改狀態(tài)； d) 文件的受控版本發(fā)放到需使用的部門，并作好發(fā)放記錄； e) 各部門保存的文件要保持清晰，易于識(shí)別，不得對(duì)文件進(jìn)行未授權(quán)的更改； f) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 文件的更改應(yīng)經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門 審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； 9 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 3/3 為防止作廢文件的非預(yù)期使用若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。同時(shí)公司應(yīng)至少保存一份作廢的受控文件，并確定其保存期限。但不要少于記錄或相關(guān)法規(guī)要求所規(guī)定的保留期限。 記錄控制 公司建立《記錄控制程序》，結(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄進(jìn)行控制，各部門的記錄應(yīng)清晰、有標(biāo)識(shí)，進(jìn)行保存，保存方式便于檢索。公司保留記錄的期限應(yīng)至少相當(dāng)于公司所規(guī)定產(chǎn)品的壽命 期，但從公司放行產(chǎn)品的日期起不少于 1 年，或按相關(guān)法規(guī)要求規(guī)定。 支持性文件 GK/Q 020120xx 文件控制程序 GK/Q 020220xx 記錄控制程 10 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 1/7 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方式對(duì)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 滿足顧客要求。本公司堅(jiān)信這是公司成功的前提，也是滿足公司員工等相關(guān)方要求的 前提?？偨?jīng)理應(yīng)促使公司所有員工理解、接受并積 極投入。 遵守法律法規(guī)要求。公司在任何時(shí)候、任一場(chǎng)合都必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，這是 公司必須履行的社會(huì)責(zé)任。 公司應(yīng)將上述承諾告知所有員工，并建立獲取法律法規(guī)要求的渠道，確定公司適用的法律法規(guī)，強(qiáng)化員工“遵紀(jì)守法”的意識(shí)，遵守法律法規(guī)要求，應(yīng)包括遵循社會(huì)倫理道德等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并使其成為公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、 凝聚公司的所有活動(dòng)和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系的宗旨。 組織管理評(píng)審，并將其作為進(jìn)行決策、控制的工 具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān) 的公司的意圖和方向是正確的、適宜的，并能得到始終有效的貫徹實(shí)施。 確保資源的獲得，能滿足體系運(yùn)行需要和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) “以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是本公司的一種經(jīng)營(yíng)理念，總經(jīng)理及所有員工都應(yīng)致力于建設(shè)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的公司文化。“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，特別是不滿意顧客。公司的目標(biāo)是不斷提高本公司在顧客心目中和在市場(chǎng)上的地位，以下 5 條規(guī)則應(yīng)始終得到遵守： a) 站在顧客的立場(chǎng)，考慮問(wèn)題唯一的目標(biāo)就是滿足他們的一切需要； b) 我們提供的 不只是產(chǎn)品，還有公司的信譽(yù)、價(jià)值； c) 以誠(chéng)待客； d) 超越顧客期望，給顧客意外的驚喜； e) 把每個(gè)顧客都當(dāng)作長(zhǎng)期的合作伙伴來(lái)對(duì)待，千萬(wàn)不能隨意應(yīng)付顧客。 11 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 2/7 公司銷售人員及其它有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)正確地識(shí)別、傳遞顧客需要和期望，將顧客的需要和期望進(jìn)行轉(zhuǎn)化，形成公司質(zhì)量要求。公司應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求和期望得到確定并轉(zhuǎn)化為要求。 為了確定顧客的需求和期望，公司應(yīng)： a) 識(shí)別顧客，包括潛在的顧客； b) 針對(duì)顧客的要求確 定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性； c) 評(píng)價(jià)和確定公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力； d) 識(shí)別機(jī)會(huì)及未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。 在確定顧客的需求和期望時(shí)，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，妥善地處理與社會(huì)的關(guān)系，包括： a) 對(duì)健康和安全的責(zé)任； b) 對(duì)環(huán)境的影響； c) 適用的法律法規(guī)要求； d) 識(shí)別對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的實(shí)際影響及潛在影響，尤其是對(duì)社區(qū)產(chǎn)生的影響； e) 確定在這些方面進(jìn)行改進(jìn)的需求和措施。 質(zhì)量方針 公司質(zhì)量方針見(jiàn) 第三章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司制定的質(zhì)量方針基礎(chǔ)是八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 公司制定質(zhì)量方針應(yīng)考慮： a) 預(yù)期的顧 客滿意程度； b) 其它相關(guān)方的要求； c) 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求； d) 所需的資源； e) 供方和合作者的作用。 公司質(zhì)量方針應(yīng)做到“一個(gè)適應(yīng)、兩個(gè)承諾、一個(gè)框架”。 a) 質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點(diǎn)； 12 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 3/7 b) 質(zhì)量方針中必須作出滿足要求（特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性兩 個(gè)承諾，兩個(gè)承諾是公司建立保持質(zhì)量管理體系的核心思想； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 d) 當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時(shí)，應(yīng)予 修訂。 公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及其含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。 為保持質(zhì)量方針的有效性和適宜性，應(yīng)至少每隔 12個(gè)月評(píng)審一次。評(píng)審的內(nèi)容主要為： a) 貫徹情況； b) 公司績(jī)效； c) 適宜性。 質(zhì)量方針評(píng)審?fù)ǔＨ谌牍芾碓u(píng)審。 . 策劃 質(zhì)量目標(biāo) (1) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)分為公司、職能部門兩級(jí)，下級(jí)目標(biāo)應(yīng)對(duì)上級(jí)目標(biāo)展開(kāi)并予保證，各相關(guān)職能之間所定目標(biāo)應(yīng)協(xié)調(diào)一致。質(zhì)量目標(biāo)由各部門負(fù)責(zé)人組織制定。 (2) 所制定質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)符合下列要求： a) 一致性。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)承諾相一致。 b) 綜合性。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可增加相關(guān)方（特別是顧客）的滿意和信任，促進(jìn)整個(gè)公司發(fā)展。 c) 關(guān)鍵性。實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，作業(yè)有效性和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，對(duì)提高公司競(jìng)爭(zhēng)力至為關(guān)鍵。 d) 挑戰(zhàn)性。質(zhì)量目標(biāo)不應(yīng)低于現(xiàn)狀，也不應(yīng)過(guò)高，應(yīng)通過(guò)努力可以達(dá)到。 e) 可測(cè)量。質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，屆時(shí)可測(cè)量評(píng)價(jià)。 (3) 質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮： a) 公司及所處市場(chǎng)的當(dāng)前和未來(lái)的需求； b) 管理評(píng)審的結(jié)果； 13 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 4/7 c) 現(xiàn)提供的產(chǎn)品和過(guò)程的業(yè)績(jī)； d) 所有相關(guān)方特別是顧客的滿意程度。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 (4) 公司實(shí)行年度目標(biāo)管理，由本部門每月對(duì)目標(biāo)自查，每季度由管理者代表檢查，年度匯總統(tǒng)計(jì)考核。 質(zhì)量管理體系策劃 (1) 策劃要求 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本公司質(zhì)量管理體系要求； b) 對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 (2) 策劃輸入 為提高質(zhì)量策劃的效率和有效性，應(yīng)考慮下列輸入： a) 顧客和其它相關(guān)方的需求和期望； b) 產(chǎn)品的性能指標(biāo) ； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)； d) 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； e) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； (3) 策劃輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件，并可確定： a) 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)權(quán)限； b) 所需的技能和知識(shí)； c) 改進(jìn)方法和工具； d) 所需的資源； e) 所需的文件和記錄； 14 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 5/7 f) 是否需要替代的質(zhì)量策劃。 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 (1) 為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持質(zhì)量管理體系，辦公室負(fù)責(zé)提出職能分配意見(jiàn)和日常管理，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá) 、溝通。所有崗位上員工都應(yīng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并確定合理的相互關(guān)系，促使他們?yōu)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。各部門的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn) GK/Q0320xx《管理制度匯編》。 (2) 為確保公司目標(biāo)一致并利于實(shí)現(xiàn)，公司致力于建立并保持精干、高效的組織機(jī)構(gòu)，組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄 B。 (3) 公司質(zhì)量管理體系職能分配情況見(jiàn)附錄 A，附錄 A 中質(zhì)量職能全部納入各個(gè)職能部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限范圍之中。 (4) 為確保各類人員更好地履行職責(zé)和權(quán)限，促進(jìn)相關(guān)部門、人員及職能關(guān)系的協(xié)調(diào)一致，公司將堅(jiān)持以下管理原則： a) 責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一原則； b) 分層管理，逐 級(jí)負(fù)責(zé)的原則； c) 誰(shuí)分管，誰(shuí)負(fù)責(zé)原則； d) 分權(quán) 授權(quán)原則； e) 考核與獎(jiǎng)