【正文】 宜性?！秲?nèi)部審核程序》內(nèi)容有： a) 按審核的過(guò)程和區(qū)域的善和重要程度以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，包括審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； b) 審核員的資格要求，審核員在審核時(shí)保持獨(dú)立性，不應(yīng)審核自己的工作； c) 實(shí)施審核，審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求； d) 審核員要跟蹤這種改進(jìn)的效果并遞交驗(yàn) 證結(jié)果的報(bào)告，內(nèi)審作為管理評(píng)審的輸入。 h) 規(guī)定的標(biāo)簽和包裝操作。變更的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄資料應(yīng)保存。 保持設(shè)計(jì)輸入的資料及評(píng)審的資料 設(shè)計(jì)輸出 a)設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)考慮下列要求：滿足輸入的要求，為采購(gòu)和生產(chǎn)提供適當(dāng)?shù)男畔?，?duì)產(chǎn)品的接收提供或引用準(zhǔn)則，規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)評(píng)審，非常規(guī)產(chǎn)品要求，由供銷(xiāo)科組織會(huì)議評(píng)審，各有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。 針對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程確定所需資源和設(shè)施，技術(shù)部提出，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)提供。 公司應(yīng)評(píng)審管理評(píng)審過(guò)程的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)改進(jìn)。 (3) 公司應(yīng)建立向下溝通渠道，包括：各種會(huì)議、布告欄、談話、書(shū)面?zhèn)髡?、告示等。質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到，屆時(shí)可測(cè)量評(píng)價(jià)。 公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對(duì)質(zhì)量方針及其含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。 公司應(yīng)將上述承諾告知所有員工，并建立獲取法律法規(guī)要求的渠道，確定公司適用的法律法規(guī)，強(qiáng)化員工“遵紀(jì)守法”的意識(shí)，遵守法律法規(guī)要求，應(yīng)包括遵循社會(huì)倫理道德等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 f) 記錄：是證實(shí)質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 本手冊(cè)使用下列縮語(yǔ) 全 稱(chēng) 縮 語(yǔ) 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 ?????????? 本公司 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 術(shù)語(yǔ) 頁(yè)次 1/1 6 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁(yè)次 1/1 第 3 章： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)： ： 專(zhuān)業(yè)從事不銹鋼手扶梯、攔桿、門(mén)夾等配件的銷(xiāo)售 ，主要產(chǎn)品有：轉(zhuǎn)接件、駁接件、玻璃肋系列配件、玻璃夾具系列配件、玻璃吊夾、點(diǎn)式開(kāi)啟窗、支撐桿系列配件、拉桿系列配件、拉索系列配件、不銹鋼立柱系列配件、護(hù)欄扶手配件、陽(yáng)臺(tái)扶手配件、樓梯扶手配件、不銹鋼掛件等。不斷創(chuàng)新、加強(qiáng)管理，引入 ERP 管理系統(tǒng)，確保生產(chǎn)流程的實(shí)施，提高產(chǎn)品質(zhì)量和交期。 建立一支高素質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)伍和職工隊(duì)伍，以工作質(zhì)量來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量，按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，對(duì)銷(xiāo)售的全過(guò)程實(shí)行控制和管理， 把生產(chǎn)事業(yè)當(dāng)作服務(wù)業(yè)來(lái)做， 隨時(shí)用心的傾聽(tīng)客戶(hù)的聲音，了解市場(chǎng)和客戶(hù)需要，積極為客戶(hù)服務(wù)，解決客戶(hù)問(wèn)題，提供客戶(hù)真正需要的產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)的技術(shù)服務(wù)、與客戶(hù)共同攜手成長(zhǎng)。如果指定其他部門(mén) 審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； 9 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 3/3 為防止作廢文件的非預(yù)期使用若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，特別是不滿意顧客。質(zhì)量目標(biāo)分為公司、職能部門(mén)兩級(jí)，下級(jí)目標(biāo)應(yīng)對(duì)上級(jí)目標(biāo)展開(kāi)并予保證，各相關(guān)職能之間所定目標(biāo)應(yīng)協(xié)調(diào)一致。 (2) 策劃輸入 為提高質(zhì)量策劃的效率和有效性，應(yīng)考慮下列輸入： a) 顧客和其它相關(guān)方的需求和期望； b) 產(chǎn)品的性能指標(biāo) ； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)； d) 過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； e) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)； (3) 策劃輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件，并可確定： a) 執(zhí)行改進(jìn)計(jì)劃的職責(zé)權(quán)限； b) 所需的技能和知識(shí)； c) 改進(jìn)方法和工具； d) 所需的資源； e) 所需的文件和記錄； 14 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 管理職責(zé) 頁(yè)次 5/7 f) 是否需要替代的質(zhì)量策劃。但在進(jìn)行此類(lèi)溝通時(shí)，溝通者宜在 事先得到直接領(lǐng)導(dǎo)人的允許，以防破壞統(tǒng)一指揮系統(tǒng)。 通過(guò)考試測(cè)評(píng)等評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)所從事工作的意義和重要性及為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn) . 確保通過(guò)培訓(xùn)讓員工意識(shí)到在工作中偏離規(guī)定的程序所造成的不良后果 ,以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量效益。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 (1) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)組織識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求； (2) 能有效識(shí)別顧客產(chǎn)品有關(guān)要求，公司應(yīng)對(duì)顧客細(xì)分，明確目標(biāo)顧客。 (8) 評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)為采購(gòu)及生產(chǎn)提供適當(dāng)?shù)奶匦孕畔?。適合時(shí)應(yīng)對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系要求； （ 4）當(dāng)供方無(wú)法、不擬檢測(cè)的采購(gòu)產(chǎn)品必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議； （ 5）在與供方溝通前，公司應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分和適宜的。 產(chǎn)品防護(hù) a) 公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存和交付過(guò)程中的質(zhì)量要求，采取防護(hù)措施，確保在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，產(chǎn)品不損壞、不丟失、標(biāo)識(shí)清楚。 （ 2) 公司質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量有以下幾種： a) 質(zhì)量目標(biāo)； b) 培訓(xùn)的有效性和效率； c) 工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)； d) 采購(gòu)過(guò)程； e) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程則 由負(fù)責(zé)部門(mén)組織進(jìn)行測(cè)量確認(rèn)； f) 公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)采用質(zhì)量管理中常用的統(tǒng)計(jì)方法進(jìn) 行測(cè)量，對(duì)過(guò)程有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； g) 采用內(nèi)部審核的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 預(yù)防措施 公司建立實(shí)施和保持《預(yù)防措施控制程序》，以采取預(yù)防措施，消除潛在 不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 公司建立《數(shù)據(jù)分析、應(yīng)用程序》識(shí)別、確定各部門(mén)、 各層次應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，以及統(tǒng)計(jì) 要求和方法。 內(nèi)部審核 本公司制定《內(nèi)部審核程序》以確定質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排、是否符合 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求、是否符合公司的實(shí)際狀況、是否得到有效實(shí)施。 g) 應(yīng)確定交付后活動(dòng)，向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，必要時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，評(píng)審進(jìn)應(yīng)注意設(shè)計(jì)的更改對(duì)產(chǎn)品組 成部門(mén)和已交付產(chǎn)品的影響。評(píng)審的形式為采用：與合同評(píng)審一起進(jìn)行，單獨(dú)對(duì)本設(shè)計(jì)項(xiàng)目的輸入資料進(jìn)行評(píng)審。 (4) 顧客產(chǎn)品要求分類(lèi) 為提高顧客產(chǎn)品要求評(píng)審的有效性和效率，對(duì)顧客產(chǎn)品要求分為常規(guī)和非常規(guī)兩類(lèi)。并適于公司的運(yùn)作。因此管 理評(píng)審輸出應(yīng)反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況； b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 組織機(jī)構(gòu)和資源的適宜性及需求； e) 組織機(jī)構(gòu)的適宜性； f) 資源需求； 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量，并將其作為下次管理評(píng)審的輸入。 (2) 在內(nèi)部溝通中，公司各級(jí)管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表應(yīng)發(fā)揮主動(dòng)、主導(dǎo)的作用。 e) 可測(cè)量。 d) 當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時(shí)，應(yīng)予 修訂。公司在任何時(shí)候、任一場(chǎng)合都必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，這是 公司必須履行的社會(huì)責(zé)任。 本公司的質(zhì)量管理體系文件化 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在手冊(cè) 中描述； b) 質(zhì)量手冊(cè)：描述本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并從整體上描述本公司的管理體系； c) 程序文件：用來(lái)支持手冊(cè)，說(shuō)明本公司管理基本活動(dòng)及其過(guò)程和相互作用； d) 第三層次文件：工作標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； 人力資源部 8 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 2/3 e) 法律法規(guī)等外來(lái)文件：主要包括國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及配套方的指導(dǎo)性文件。 本公司內(nèi)部使用的術(shù)語(yǔ)在相關(guān)文件中作出規(guī)定。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 3 月 1 日 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 企業(yè)簡(jiǎn)介 頁(yè)次 1/1 第 章：公司簡(jiǎn)介 企業(yè)簡(jiǎn)介 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司，成立于 20xx 年，是集研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)為一體的科技創(chuàng)新型企業(yè)?！?成為全球安全防護(hù)欄系列供應(yīng)鏈的領(lǐng)跑者”是我們的愿景，“向全球提供最具品質(zhì)和設(shè)計(jì)的護(hù)欄，為最大程度的戶(hù)外安全提供保障而努力”是我們 企業(yè)的使命。 同時(shí)公司應(yīng)至少保存一份作廢的受控文件，并確定其保存期限。公司的目標(biāo)是不斷提高本公司在顧客心目中和在市場(chǎng)上的地位，以下 5 條規(guī)則應(yīng)始終得到遵守： a) 站在顧客的立場(chǎng)，考慮問(wèn)題唯一的目標(biāo)就是滿足他們的一切需要； b) 我們提供的 不只是產(chǎn)品，還有公司的信譽(yù)、價(jià)值； c) 以誠(chéng)待客； d) 超越顧客期望，給顧客意外的驚喜； e) 把每個(gè)顧客都當(dāng)作長(zhǎng)期的合作伙伴來(lái)對(duì)待，千萬(wàn)不能隨意應(yīng)付顧客。質(zhì)量目標(biāo)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織制定。 管理職責(zé) 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 (1) 為了有效和高效地實(shí)現(xiàn)并保持質(zhì)量管理體系，辦公室負(fù)責(zé)提出職能分配意見(jiàn)和日常管理，總 經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限并予以傳達(dá) 、溝通。 (6) 內(nèi)部溝通應(yīng)平等地雙向地進(jìn)行，公司應(yīng)采用靈活的、有效的工具。 保存有關(guān)培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷的記錄。顧客細(xì)分的目的是以 顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，區(qū)分顧客要求差異，滿足顧客多方面、多層次的需求； (3) 通過(guò)識(shí)別顧客要求，應(yīng)確定下列內(nèi)容： a) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。 顧客溝通 (1) 公司有關(guān)人員必須主動(dòng)地盡力地與顧客溝通。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出還應(yīng)包括：產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則，即包括采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程中所依據(jù)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 (1) 所有采購(gòu)產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定，并與供方達(dá)成一致。 b) 防護(hù)措施應(yīng)能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)，特別是顧客有要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求提供防護(hù)措施，并驗(yàn)證防護(hù)的有效性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，編制相應(yīng)的 驗(yàn)證文件，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。采取預(yù)防措施過(guò)程，應(yīng)包括： a) 識(shí)別潛在不合格及其原因， 32 版本 第 A 版 溫州國(guó)霆貿(mào)易有限公司 章節(jié)號(hào) 修改 0 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)次 5/5 b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的要求； c) 確定和實(shí)施所需措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 公司應(yīng)對(duì)各種來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在 何處可以持續(xù)業(yè)績(jī)并確定改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。 監(jiān)視和測(cè)量 反饋 對(duì)顧客反饋的信息進(jìn)行監(jiān)視和管理； 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客的投訴組織調(diào)查，確定糾正和預(yù)防措施，以確保及時(shí)有效地處理顧客投訴； 公司建立早期報(bào)警 的反饋系統(tǒng)，同時(shí)對(duì)生產(chǎn)后階段的經(jīng)驗(yàn)評(píng)審，也構(gòu)成該反饋系統(tǒng)的一部分。 c) 正