【正文】 以刪減。 監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃 監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)的策劃是從簽訂監(jiān)理合同并接受工程項目監(jiān)理任務(wù)之后開始。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在提交投標書之前或簽訂合同、更改合同之前，對與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求進行評審，通過評審，使公司內(nèi)部就下列問題取得共識： a) 體現(xiàn)在投標書、合同中的與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求已確定； b) 與合同談判中不一致的合同要求已解決； c) 公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 14 工作環(huán)境 為有效開展監(jiān)理服務(wù)工作，達到監(jiān)理服務(wù)工作滿足要求，公司營造一個適宜的工作環(huán)境： a) 向員工提供 充分參與的機會，適當?shù)呐嘤?xùn)機會以及融洽的人際關(guān)系； b) 從適合于工作的溫度、衛(wèi)生、污染等因素，為員工提供適宜的工作環(huán)境； c) 項目監(jiān)理部現(xiàn)場工作場所的環(huán)境要求，在監(jiān)理服務(wù)策劃中提出所需的安全裝備和生活環(huán)境，總經(jīng)理辦公室歸口處理。 培訓(xùn)內(nèi)容的需求來自兩方面，一是能力的培訓(xùn)，二是意識的培訓(xùn)。 保持管理評審的記錄。 信息溝通運作的流程是： a) 建立適宜的溝通渠道，確定溝通方式； b) 識別、確定所需的信息； c) 規(guī)定信息的收集、分類、發(fā) 送、匯總及相應(yīng)職責； d) 對信息的運作過程進行監(jiān)控。 公司領(lǐng)導(dǎo)層的基本職責和權(quán)限如下： a) 總經(jīng)理 1) 主持制定、批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確保各級人員都理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行； 2) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)和資源要求； 總經(jīng)理 總工程師 副總經(jīng)理 專家委員會 質(zhì)量管理部 工程咨詢部 總經(jīng)理辦公室 經(jīng)營/財務(wù)部 工程一部 工程二部 工程三部 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 10 3) 批準公司各部門基本職責和崗位基本職責； 4) 負責公司的經(jīng)營決策和資源調(diào)配； 5) 指定管理者代表； 6) 主持公司的管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性； 7) 批準公司重大質(zhì)量事故 和處理決定； 8) 批準監(jiān)理大綱。質(zhì)量方針及對它的更改都需得到公司總經(jīng)理的批準。 a) 制定與企業(yè)宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針和可量測的質(zhì)量目標； b) 通過增加員工的意識、積極性和參與程度，在公司內(nèi)部促進質(zhì)量方針的貫徹和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； c) 確保全公司都關(guān)注顧客要求和法律法規(guī)要求，在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求及對顧客滿意的測量中得 以體現(xiàn)； d) 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)質(zhì)量目標； e) 確保獲得必要資源，以便有效實施、保持質(zhì)量管理體系和滿足顧客要求，增強顧客滿意； f) 主持管理評審，決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和改進質(zhì)量管理體系的措施。 記錄的控制 記錄是闡明所取 得的成果或提供所完成活動的證據(jù)的一種特殊類型的文件。 文件易于識別 文件易于識別的含義，不僅能識 別且能快速查到，這是對文件的通用要求。 a) 質(zhì)量管理體系文件 質(zhì)量管理體系文件均在公司局域網(wǎng)上實時發(fā)布，使用人可在網(wǎng)上查閱。 批準權(quán)限如下： a) 質(zhì)量管理體系文件 1) 《質(zhì)量手冊》由總經(jīng)理批準； 2) “標準”要求的程序文件由管理者代表批準； 3) 《基本職責》和《實施辦法》由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 準。但財務(wù)部、后勤、黨群不屬于 第三方認證范圍； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 3 b) 電力工業(yè)建筑安裝工程和一般工業(yè)民用建筑工程及火電、水電機組大修監(jiān)理； c) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品支持性過程 (包括管理職責的確定及實現(xiàn)、資源管理、測量分析和改進過程 )。 d) 監(jiān)理產(chǎn)品 即監(jiān)理服務(wù)成果。 本公司獲 1998年、 1999年、 20xx年湖南省先進工程建設(shè)監(jiān)理單位和 1999年度全國先進工程建設(shè)監(jiān)理單位稱號。三廣 500kV 惠州換流站建設(shè)監(jiān)理； 益陽電廠一期工程 (2 300MW)土建施工監(jiān)理； 公司成立 8 年多來，累計承接監(jiān)理項目 260 多個，工程總投資額達 250 多億元。監(jiān)理服務(wù)工作到位，及時處理顧客對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的投訴，顧客滿意程度逐年增強； 由于編制手冊的依據(jù)性標準的變化，導(dǎo)致手冊的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)都有了很大的變化，將新版手冊定名為 C版質(zhì)量手冊以代替 B1版質(zhì)量手冊。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： IV 公司工作方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 a) 工作方針 以人為本，以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以顧客需求為導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新為動力，提高效益和效率，達到可持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： V 公 司 簡 介 本公司創(chuàng)建于 1993年，原名湖南省電力建設(shè)監(jiān)理公司， 1999年體制改革，更名為湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責任公司。湘譚電廠一期工程 (2 300MW)施工監(jiān)理； 鄭新 500kV 交流送電工程建設(shè)監(jiān)理； 湖南省火電建設(shè)公司科技綜合樓施工監(jiān)理； 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和人員。從識別過程開始，然后確定過程和相互作用，確定過程運作方法和控制準則，確保投入必要的資源，在過程運作中對過程進行監(jiān)視測量、獲取信息并分析這些過程，直至持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，形成所需的文件。 文件要求 文件類別 本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的文件有三類： a) 質(zhì)量管理體系文件 它是按質(zhì)量管理體系過程形成所需的管理性文件，包括： 1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 (列入《質(zhì)量手冊》中 )； 2) 質(zhì)量手冊； 3) ISO 9001標準要求的程序文件 (文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、 不合格品控制程序、糾正措施和預(yù)防措施程序 )； 4) 為過程有效策劃、運作和控制所需的文件，本公司稱為《實施辦法》 ,(《實施辦法》清單，見附錄 B)； 5) 記錄 (包 括“標準”要求的記錄和各《實施辦法》要求的記錄 )。批準的權(quán)限同 。 如文件已更新，則在局域網(wǎng)上發(fā)布或及時換回原紙質(zhì)文件。在使用過程中若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時，要 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 6 向顧客報告，并保持記錄。 受《記錄控制程序》所控制的記錄為項目監(jiān)理記錄和質(zhì)量管理體系運行記錄兩類。 公司質(zhì)量方針中的“堅持標準、公正科學(xué)”與公司的宗旨相適應(yīng)，這里的“標準”是泛指適用的法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范。 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的主要活動包括：質(zhì)量管理體系所需過程的策劃和所需文件的策劃。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定總工程師為管理者代表。 評審針對下列問題而展開： a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標對內(nèi)外環(huán)境變化的適應(yīng)程度，以及質(zhì)量管理體系為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適應(yīng)程度； b) 為實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性，質(zhì)量管理體系過程的展開和各項活動的實施的充分程度； c) 質(zhì)量管理體系運行結(jié)果達到所規(guī)定質(zhì) 量目標的程度。 這里所指的資源僅限于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 培訓(xùn)計劃包括： a) 培訓(xùn)目標； b) 培訓(xùn)方法； c) 培訓(xùn)所需資源 (包括教材、師資、設(shè)備、經(jīng)費等 )； d) 對受培人員在培訓(xùn)期的考核； e) 從人員能力能否滿足崗位工作的角度，評價培訓(xùn)及采取措施的有效性。比如，只委托設(shè)計監(jiān)理，或者只委托施工監(jiān)理，或者在施工監(jiān)理階段不委托參與對施工承包商的招標 ，或者在本流程圖范圍之外增加委托某項監(jiān)理工作。 顧客溝通 在監(jiān)理服務(wù)實現(xiàn)之前、實現(xiàn)的過程中及實現(xiàn)后，都需要與顧客進行溝通。 項目總監(jiān)確定之后，即由項目總監(jiān)著手對該項目進行策劃。 對設(shè)計階段監(jiān)理的控制，本公司制定并實施《火電廠工程設(shè)計監(jiān)理實施辦法》及《送變電工程設(shè)計監(jiān)理實施辦法》。 委 托合同在提交供方前，要對采購要求是否充分和適宜進行審批。 b) 施工實施階段工程質(zhì)量監(jiān)理 1) 審查和確認施工組織設(shè)計的變更； 2) 審核和簽認承包商報送的《工程質(zhì)量驗證范圍表》、質(zhì)量控制點 (W 點、 H 點 )及重點部位、關(guān)鍵工序的施工工藝； 3) 核查和簽認承包商采用的新材料、新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備； 4) 復(fù)驗和確認施工過程中報送的施工測量放線成果； 5) 考核承包商的試驗室的資質(zhì)、試驗設(shè)備、試驗人員、試驗室的管理制度； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 21 6) 審核擬進場的工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量證明資料 (出廠證、技術(shù)合格證、質(zhì)量保證書 )并對進場實物采用見證取樣進行抽檢。項目監(jiān)理部起草會議紀要，與會各方代表簽認。 監(jiān)理工作總結(jié)和監(jiān)理資料歸檔 不 論是設(shè)計階段監(jiān)理或施工階段監(jiān)理，在執(zhí)行監(jiān)理合同終結(jié)之前，要進行監(jiān)理工作總結(jié)和監(jiān)理資料歸檔工作。 本公司已制定《產(chǎn)品標識、交付、歸檔實施辦法》，對標識內(nèi)容和標識方法作了規(guī)定。但為了獲得的數(shù)據(jù)有效和可信，本公司將對檢測儀器適時進行校準或檢定，并能識別其校準狀態(tài)。實際感受高于期望感受，顧客則感到滿意，反 之，則感到不滿意。 內(nèi)部審核活動主要包括： a) 審核方案策劃 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 26 內(nèi)部審核分為常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核。審核報告包括審核目的、審核范圍、審核組成員、審核所依據(jù)文件、質(zhì)量管理體系的有效性、審核發(fā)現(xiàn) ，不符合項及其分布以及審核結(jié)論； f) 對觀察項和不符合項的糾正； 責任部門如能立即糾正的則應(yīng)馬上糾正，如不能立即糾正的，則應(yīng)提出糾正措施計劃和預(yù)期完成日期，經(jīng)審核員認可，管理者代表批準后，付諸實施