【正文】 素：外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；對外包過程控制的分擔(dān)程度；。H. 各個單位將通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理，按照相應(yīng)程序的要求和方法對所有活動過程進行測量、監(jiān)控和分析；I. 通過管理評審、各方審核、糾正與預(yù)防措施等渠道,實現(xiàn)這些過程所策劃達到的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 文件化的總要求（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）、標(biāo)準所要求的六個程序文件及工作文件、質(zhì)量記錄四個層次組成，其執(zhí)行結(jié)果則以表單及電子文檔的方式保存，以便于對過程狀況的了解和問題追溯，其結(jié)構(gòu)如 質(zhì)量手冊 程序文件 工作文件 表單、電子文檔 相關(guān)部門、車間編寫文件時應(yīng)考慮如下因素：A. 本公司的規(guī)模和公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需要進行的活動；B. 相關(guān)過程以及相關(guān)過程之間作用的復(fù)雜程度。c. 相關(guān)工作人員的能力。 質(zhì)量手冊 本手冊內(nèi)容包括：A. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B. 公司組織結(jié)構(gòu)和各單位職責(zé)的描述；C. 質(zhì)量管理體系所涉及的范圍，對GB/T190012008標(biāo)準刪減的具體內(nèi)容和理由說明；D. 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用；E. 描述了質(zhì)量管理體系各過程及其相互關(guān)系； 文件控制 為了使公司的質(zhì)量管理體系文件（包括外來文件）能夠得到有效地控制，建立了“文件控制程序”（MHQP01），從而使文件達到如下控制要求：：質(zhì)量手冊：由品管部編制，管理者代表審核、總經(jīng)理批準；程序文件：由品管部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；工作文件：相關(guān)職能部門組織編寫，部門主管負責(zé)審核。工藝技術(shù)文件、質(zhì)量檢驗作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書由總工程師批準；生產(chǎn)、設(shè)備、行政管理文件由副總經(jīng)理批準。，管理者代表組織人員對體系文件進行全面評審，根據(jù)評審的結(jié)果，或相關(guān)部門提出的要求對文件進行修改，修改后應(yīng)由原審批人審批；修訂狀態(tài)通過版次在相應(yīng)的文件上標(biāo)明、識別；，并通過發(fā)放的控制，確保需求部門能夠得到有效版次的質(zhì)量體系文件。E．文件書寫字跡清楚，發(fā)放文件部門按照“文件控制程序”（MHQP01）要求對文件進行標(biāo)識、發(fā)放、回收；F．品管部對外來文件（包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，客戶提供的標(biāo)準）也按照“文件控制程序”（MHQP01）進行收集、管理和控制，確保所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。G．品管部等文件分發(fā)部門對作廢文件加蓋“作廢”章進行標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 質(zhì)量記錄的控制為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，公司在程序文件、工作文件中建立了記錄，為了使公司的質(zhì)量記錄能夠得到有效的控制,公司制訂了“記錄控制程序”（MHQP02）。、保存、回收、保護；“記錄控制程序”（MHQP02）規(guī)定的保存期限保存、處置質(zhì)量記錄；，保持質(zhì)量記錄清晰，不得隨意對質(zhì)量記錄涂改。5. 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理將通過如下活動提供對質(zhì)量管理體系實施、完善和改進承諾的證據(jù)：A．不斷加強自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式，向公司全體員工傳達滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； B．制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C．制訂組織結(jié)構(gòu)；D．為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）；E．任命管理者代表來負責(zé)體系建立和保持的具體事宜；F．主持管理評審。 以客戶為關(guān)注焦點 總經(jīng)理強調(diào)公司將以客戶為關(guān)注焦點，以滿足客戶要求為宗旨，要求公司員工通過對法律法規(guī)的了解、合同評審、客戶信息的反饋、市場調(diào)查、相關(guān)媒體的報道等途徑了解客戶的要求，并通過公司質(zhì)量管理體系的實施滿足客戶的要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況制訂質(zhì)量方針。質(zhì)量方針要對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；要為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。 質(zhì)量管理體系所涉及的所有人員要認真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量方針，并有效貫徹執(zhí)行； 公司將通過每年召開一次的管理評審會議對質(zhì)量方針的適宜性、實施情況進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性及有效實施。在管理評審會議上還制定出下一年度質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 根據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品的特點及公司實際情況，總經(jīng)理制訂出公司總質(zhì)量目標(biāo)。該總目標(biāo)由品管部負責(zé)適當(dāng)分解到各職能部門、各主要工序。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，又是經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的。具體詳見附件“質(zhì)量目標(biāo)分解”。 品管部對各單位質(zhì)量目標(biāo)達成情況進行每周、月度和年度統(tǒng)計、分析，在質(zhì)量例會中公布，促進質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。管理評審會議將評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實施情況，以達到質(zhì)量目標(biāo)的不斷提高和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系策劃 在新建立質(zhì)量管理體系時，或當(dāng)出現(xiàn)新產(chǎn)品以及制程、資源配置、組織機構(gòu)有重大變更時，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)：A．根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)確定質(zhì)量管理體系所需的過程；B．對照質(zhì)量管理體系標(biāo)準要求，確定合理的刪減；C．確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源；D．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；E．對公司的組織機構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，按需要進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并保持質(zhì)量管理體系的完整性。“質(zhì)量計劃”由總經(jīng)理批準，由品管部、技術(shù)部按照“文件控制程序”（MHQP01）的有關(guān)規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為明確各部門的職責(zé)、權(quán)限，總經(jīng)理以文件的形式確定組織機構(gòu)和各部門的職責(zé)權(quán)限。公司的組織機構(gòu)圖見附件1..2各部門職責(zé)如下：：1． 制訂經(jīng)營策略，組織人員達成經(jīng)營目標(biāo)；2． 制訂質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；3． 主持管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行；4． 確定資源的配置，以保證質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾的實現(xiàn)；5． 特殊合同的批準、合格供應(yīng)商的批準；6． 對重大異常情況處理方案的裁決；7． 公司組織機構(gòu)及部門職責(zé)的確定；8． 重要新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)立項的批準。B. 銷售副總經(jīng)理1．主抓銷售工作；2．市場調(diào)研和售后服務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)工作。 1．主抓生產(chǎn)部、設(shè)備部、管理部的工作；2. 建立完善生產(chǎn)管理機制,確保生產(chǎn)正常工作；3．協(xié)助總經(jīng)理做其它工作。1．協(xié)助總經(jīng)理工作；2．總經(jīng)理指派的其它工作。1．工藝技術(shù)文件的制定和批準；質(zhì)量管理檢驗文件的制定和批準；3．組織新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)；4．組織新產(chǎn)品設(shè)計過程的設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認；5．對不合格品的權(quán)限范圍內(nèi)的處理；6．工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督和指導(dǎo)。F．技術(shù)顧問1．工藝技術(shù)方面的監(jiān)督指導(dǎo)，工藝技術(shù)改進的建議；2．總經(jīng)理交辦的其它工作。1. 據(jù)銷售部下達的生產(chǎn)任務(wù)負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織各車間按期完成生產(chǎn)任務(wù)。2. 組織生產(chǎn)車間月終盤點，督促廢品、次品、下腳料辦理報廢及入庫手續(xù)，確保盤點工作的準確性。3. 監(jiān)督成品、半成品、在制品、原材料的統(tǒng)計工作，對各車間統(tǒng)計工作進行指導(dǎo)，為財務(wù)部門提供準確的成本核算依據(jù)，為上級提供決策參謀。4. 督促、指導(dǎo)各車間節(jié)約材料、降低消耗。5. 對車間生產(chǎn)任務(wù)完成狀況，生產(chǎn)異常狀況等進行監(jiān)督，協(xié)助上級對車間主任、副主任進行考核。6. 對生產(chǎn)過程中應(yīng)急事件（停水、停電、臺風(fēng)等）的有效協(xié)調(diào)處理。7. 協(xié)助銷售部進行生產(chǎn)訂單的合同評審。 1． 負責(zé)各車間半成品、成品的檢驗、抽查、檢測，并監(jiān)督各生產(chǎn)車間、各工序的自檢和互檢工作。2． 按不合格品控制程序（MHQP03）,對不合格品進行評審和確定處置方法。3． 對在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，按糾正