【正文】 監(jiān)測的主要方法 是定期逐級監(jiān)督檢查，即組長查組員、項(xiàng)目總監(jiān)查專業(yè)組、工程部查項(xiàng)目監(jiān)理部、公司領(lǐng)導(dǎo)查各職部門并抽查項(xiàng)目監(jiān)理部。 b) 建立由經(jīng)過培訓(xùn)并具有審核能力的內(nèi)審員組成的審核組，內(nèi)審員不能審核自己的工作。 c) 顧客滿意信息的利用 質(zhì)管部將顧客滿意信息的識別和分析結(jié)果，向最高管理者報告，并作為管理評審的一項(xiàng)輸入。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 25 c) 改 進(jìn) 根據(jù)分析的結(jié)論，采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施。 b) 實(shí)物類財產(chǎn) 若監(jiān)理合同有規(guī)定，顧客所提供的為項(xiàng)目監(jiān)理部使用的用房、通訊、交通設(shè)施等財產(chǎn)，也要進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)，若發(fā)生丟失或發(fā)現(xiàn)不適用時，要向顧客報告并保持記錄，在撤離現(xiàn)場時，歸還顧客。 對于監(jiān)理資料歸檔工作，按《產(chǎn)品標(biāo)識、交付、歸檔實(shí)施辦法》實(shí)施。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 23 a) 在所承擔(dān)的質(zhì)量保修期間，對建設(shè)方提出的工程質(zhì)量缺陷進(jìn)行檢查和記錄，對承包方進(jìn)行修復(fù)的工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，合格后予以簽認(rèn)。 e) 施工實(shí)施階段工程安全管理 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 22 1) 監(jiān)督、檢查承包商的安全生產(chǎn)責(zé)任制和執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)定； 2) 監(jiān)督、檢查承包商的安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)； 3) 參加項(xiàng)目法人組織的安全大檢查； 4) 若發(fā)現(xiàn)威脅安全的重大事件，發(fā)出“暫停施工”的通知。 要使上述過程在受控條件下進(jìn)行，采取以下措施： a) 收集《監(jiān)理合同》、《監(jiān)理規(guī)劃》以及業(yè)主與承包商簽訂的有關(guān)《施工承包合同》等文件，以獲得對監(jiān)理服務(wù)要求的信息； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 20 b) 編制并實(shí)施以下《實(shí)施辦法》，以提供必要的指導(dǎo)： 1) 《施工監(jiān)理工程質(zhì)量控制實(shí)施辦法》； 2) 《施工監(jiān)理工程造價控制 實(shí)施辦法》； 3) 《施工監(jiān)理工程進(jìn)度控制實(shí)施辦法》； 4) 《施工合同管理實(shí)施辦法》。為此，本公司制定并實(shí)施《外包檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目控制實(shí)施辦法》。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 國標(biāo) GB 50319《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》對施工監(jiān)理過程及過程之間的相互作用已基本完 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 18 成了“將要求轉(zhuǎn)換為過程的規(guī)定規(guī)范”的活動，按照該規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作，就能確保施工監(jiān)理過程的有效運(yùn)行和控制。 如何實(shí)施與顧客溝通，本公司在《信息管理實(shí)施辦法》中作了相應(yīng)的規(guī)定。 對決定參加投標(biāo)的項(xiàng)目，經(jīng)營部組織確定與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的要求： a) 顧客 (業(yè)主 )規(guī)定的監(jiān)理服務(wù)范圍及要求； b) 與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； c) 顧客 (業(yè)主 )雖未明示，但已知的預(yù)期用途所必需的要求； d) 公司確定的與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的任何附加要求。 對于項(xiàng)目監(jiān)理部所需的基礎(chǔ)設(shè)施，由項(xiàng)目監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)策劃中提出，總經(jīng)理辦公室歸口配置與管理。 培 訓(xùn) 不能滿足能力要求的人員采取以下措施： a) 在崗人員，其條件基本具備，但有某些方面不足，可有目的進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其能力； b) 在崗人員，通過適當(dāng)培訓(xùn)難以滿足能力要求的，可調(diào)整其崗位； c) 招聘符合要求的人員。 對決定的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理。溝通內(nèi)容緊緊圍繞質(zhì)量管理體系有效性而展開，消除由于溝通不及時可能造成工作結(jié)果的偏差。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)與權(quán)限 公司制定并實(shí)施《部門基本職責(zé)》和《崗位 基本職責(zé)》，明確規(guī)定公司各部門各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 為了適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境，通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審。 5 管理職責(zé) 最 高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 公司最高管理者 (在最高層指揮和控制公司的一組人 )已明確：運(yùn)用質(zhì)量管理原理，通過其領(lǐng)導(dǎo)作用及各種措施，創(chuàng)造一個員工充分參與的環(huán)境，以使質(zhì)量管理體系在這種環(huán)境中有效運(yùn)行，并在下列活動中發(fā)揮作用并提供證據(jù)。 對文件的控制，本公司制定并實(shí)施《文件控制程序》。 3) 適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、公司工程咨詢部資料室要配備并存放一套較為完整的文件可供查閱，項(xiàng)目監(jiān)理部配備其中較為常用部分的文件，對于使用頻次很高的文件，監(jiān)理人員人手一冊。 文件的可獲得 在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，這是對文件的通用要求。 在發(fā)布 (或?qū)嵤?)前，需經(jīng)批準(zhǔn)的文件有質(zhì)量管理體系文件和作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件。 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的部門、產(chǎn)品、過程有： a) 公司所有部門及所屬項(xiàng)目監(jiān)理部。 c) 顧 客 根據(jù)行文的需要，也可稱業(yè)主或項(xiàng)目法人或建設(shè)單位。 本公司監(jiān)理的石門電廠一期工程、湘潭電廠 B廠一期工程、撈刀河 220kV變電工程獲優(yōu)質(zhì)工程稱號；湘潭北 220kV變電工程 、桃花江～凌津?yàn)S橋 220kV線路工程、桃花江 220kV變電工程獲“基建移交生產(chǎn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)”榮譽(yù)稱號；湖南國際會議展覽中心工程被譽(yù)為湖南省的形象工程，全國金鷹電視藝術(shù)節(jié)將在此舉行。三廣 500kV 直流輸電工程建設(shè)監(jiān)理； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： VI 江西井崗山電廠一期工程 (2 300MW)主體工程施工監(jiān)理； 具有監(jiān)理工程師證 104名，其中總監(jiān)理工程師證 45名。及時交付監(jiān)理服務(wù)成果，成果合格率 100%； 本手冊等同采用 ISO 9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)。 b) 質(zhì)量方針 堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，公正科學(xué)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，提供充分體現(xiàn)顧客期望和需求的服務(wù)。具有建設(shè)部核發(fā)的甲級監(jiān)理資質(zhì)；原電力部核發(fā)的火電類及送變電類甲級監(jiān)理資質(zhì)；國家發(fā)展計(jì)劃委員會核發(fā)的工程咨詢甲級資質(zhì)；國家電力公司核發(fā)的電力工程造價咨詢乙級資質(zhì)。株洲電廠二期技改工程 (2 300MW)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理； 三萬 500kV 交流送電工程建設(shè)監(jiān)理； 湖南省電力勘測設(shè)計(jì)院科研綜合樓施工監(jiān)理； 本手冊可用作第二方 (顧客 )或第三方審核和評價本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)。 本公司質(zhì)量管理體系過程包括管理職責(zé)的確定及實(shí)現(xiàn)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)。 b) 作為監(jiān)理產(chǎn)品載體的文件 包 括： 1) 實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的文件 (如監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、一級網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》所規(guī)定的 B類表 )； 2) 簽認(rèn)的承包商報審表 (A類表 )。 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識別 a) 質(zhì)量管理體系文件，用下述方式識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)： 1) 在文件的“前言”中，說明重要內(nèi)容的更改情況和歷次評審、修訂確認(rèn)年、月及批準(zhǔn)人； 2) 在文件首頁有本次文件更改狀態(tài)標(biāo)識； 3) 在正文頁 (包括首頁本身 )有更改狀態(tài)標(biāo)識； 4) 被更改的具體內(nèi)容，僅保存底稿備查。 b) 實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)理的文件 由相關(guān)工程部 (工程一部、工程二部、工程三部、工程咨詢部 )與項(xiàng)目總監(jiān)理工程師商定文件發(fā)放的內(nèi)部范圍，以便在使用處可獲得適用文件。 b) 適用的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，由資料室和相關(guān)工程部跟蹤其修訂狀態(tài)，并由資料室歸口在公司局域網(wǎng)上 實(shí)時發(fā)布有效版本清單。 a) 對記錄形成過程的控制 記錄表式符合規(guī)定，字跡書寫清晰，準(zhǔn)確記錄何時、何處、何人完成何事。“尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，提供充分體現(xiàn)顧客 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 8 的期望和需求的服務(wù)”，則為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，并為滿足要求和持續(xù)改進(jìn)作出承諾。 a) 質(zhì)量管理體系所需過程的策劃，在本手冊 ，至于策劃的結(jié)果，在本手冊相應(yīng)的章節(jié)中另作說明； b) 質(zhì)量管理體系所需文件的策劃結(jié)果有： 1) 《轉(zhuǎn)版換證策劃意見 (建議稿 )》； 2) 《關(guān)于轉(zhuǎn)版工作的決定》； 3) 《質(zhì)量體系文件編排格式和結(jié)構(gòu)》； 4) 《質(zhì)量體系文件可 接收準(zhǔn)則》。 其職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 ； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 11 c) 確保在公司內(nèi)部提高對顧客要求的意識； d) 對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 為此，在管理評審之前，充分收集以下方面的準(zhǔn)確信息作為管理評審的輸入： a) 內(nèi)審和第三方審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括對顧客滿意測量的結(jié)果； c) 過程（含監(jiān)理過程）實(shí)際達(dá)到的能力和效率，以及監(jiān)理服務(wù) (產(chǎn)品 )的符合性； d) 預(yù)防措施和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 12 g) 由于種種原因引起的監(jiān)理服務(wù)過程和體系改進(jìn)的建議； h) 公司年度質(zhì)量目標(biāo) (或質(zhì) 量改進(jìn)目標(biāo) )和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的建議。 人力資源 能 力 對從事監(jiān)理工作人員和管理人員 (包括短期聘用人員 )都要識別其能力，以判別是否能勝任其崗位工作。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)的適當(dāng)記錄。因此，在使用本流程圖時，應(yīng)以監(jiān)理合同的委托范圍為監(jiān)理實(shí)施的最終依據(jù)。 本頁更改碼： Q/908— — 20xx 更改日期 ： 17