【正文】 程分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、識(shí)別客戶要求的過(guò)程、評(píng)審產(chǎn)品要求的過(guò)程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作等過(guò)程。最終輸出的產(chǎn)品提供給客戶。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為量測(cè)、分析和改進(jìn)提供基礎(chǔ)，公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的測(cè)量和分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)，從而使整個(gè)QMS 的有效性和效率持續(xù)地改進(jìn)。 QMS 過(guò)程的策劃 : 依據(jù)過(guò)程鑒別結(jié)果對(duì)各過(guò)程間的順序及相互關(guān)系進(jìn)行過(guò)程管理的策劃，見《 QMS 體系結(jié)構(gòu)圖》 (附件一 )《 QMS 過(guò)程及職責(zé)一覽表（附件二）》。管理代表統(tǒng)籌各相關(guān)過(guò)程的責(zé)任者分析、確定和設(shè)計(jì)各過(guò)程的輸入、轉(zhuǎn)化和輸出，以及過(guò)程之間的接口及輸入、輸出的關(guān)系，同時(shí)明確各相關(guān)過(guò)程所必需使用的資源、職責(zé)并確定其最適宜的程序，并在各過(guò)程的相關(guān)文件中予以描述。 確定各相關(guān)過(guò)程有效運(yùn)行所需的準(zhǔn)則和方法的策劃：在充分考慮以下各項(xiàng)后， 由各過(guò)程的責(zé)任者確定并建立過(guò)程目標(biāo)、運(yùn)行方法、測(cè)量方法和控制方法，同時(shí)建立并保持過(guò)程所需的程序文件、質(zhì)量計(jì)劃、指導(dǎo)書、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄表。 a、過(guò)程的預(yù)期和非預(yù)期結(jié)果的特性； b﹑適 宜的監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則； c、如何將此合理地融入 QMS 和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃中； d、該過(guò)程的有效性和 /或其效率； e、有利于收集該過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)的適宜方法； 過(guò)程正常運(yùn)行所必需的資源和信息的策劃： 包括最高管理者在內(nèi)的各級(jí)管理者必須根據(jù)各過(guò)程在所需資源方面的分析結(jié)果與現(xiàn) 有與現(xiàn)有資源之間的差距及時(shí)、充分地提供如人力、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境和信息 等必要的資源，以支持整個(gè)過(guò)程的有效動(dòng)作和監(jiān)視。同時(shí)考慮： a. 每個(gè)過(guò)程所需的資源； 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 9/27 ； 、外部信息的方式； ； 在必要的資源和信息的支持下實(shí)施過(guò)程，本公司： ，資源和信息充分，信息引導(dǎo)產(chǎn)品流動(dòng)，使體系正常運(yùn)行； 、轉(zhuǎn)換和輸出予以控制； ： 監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程的有效性：公司對(duì)所有過(guò)程的鑒別、策劃實(shí)施、測(cè)量 /分析 的改進(jìn)階段進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和適用時(shí)的測(cè)量及其必要的 分析；當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié) 果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的符合性。從而確定： A、過(guò)程監(jiān)視的目的、范圍、準(zhǔn)則，如過(guò)程能力、顧客滿意； B、過(guò)程測(cè)量的范圍、方式； C、最佳分析收集到的數(shù)據(jù)的方法，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； D、分析結(jié)果的反饋和處理； E、在適當(dāng)時(shí)機(jī)及管理評(píng)審中評(píng)價(jià)過(guò)程的有效性； 過(guò)程的改進(jìn)：各過(guò)程的管理者應(yīng)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果以及評(píng)價(jià)結(jié)論顯示需要 改進(jìn)的過(guò)程進(jìn)行如下處置： A、確定防止不合格發(fā)生和進(jìn)一步改進(jìn)這些過(guò)程的措施； B、策劃和實(shí)施措施； C、評(píng)價(jià)改進(jìn)效果； 外包過(guò)程：本公司確定的外包過(guò)程為噴油 /絲印 /電鍍 ,按照 進(jìn)行管理。 相關(guān)文件： A、 QMS 管理體系結(jié)構(gòu)圖 (附件一 ) B、 QMS 過(guò)程及職責(zé)一覽表 (附件二 ) 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 10/27 圖 :以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 、文件要求 總則： 文件要求 : 質(zhì)量管理體系的文件包括： a)品質(zhì)方針與品質(zhì)目標(biāo)的文件 . b)品質(zhì)手冊(cè) c)ISO9001:20xx 要求的程序文件 . d)計(jì)劃運(yùn)作及過(guò)程控制文件 e)記錄（按標(biāo)準(zhǔn)要求） 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測(cè)量分析改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 顧客 要求 顧客 滿意 增值活動(dòng) 信息流 關(guān)鍵 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 11/27 品質(zhì)手冊(cè) 品質(zhì)手冊(cè)的內(nèi)容： a)質(zhì)量管理體系的范圍； b)程序文件的編制； c)質(zhì)量管理體系中所有過(guò)程及相互作用的文件。 文 件控制： a) 發(fā)行之前保證文件數(shù)量充足 。 b) 評(píng)審與更新文件 。 c) 確保文件保持清晰、易識(shí)別 。 d) 在文件發(fā)布之前應(yīng)得到授權(quán)人的承認(rèn) ,以確保文件的充分性及適宜性 。 e) 確保外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)與控制 。 f) 禁止無(wú)效文件的使用 ,具有保存價(jià)值的文件應(yīng)貼上適當(dāng)?shù)墓苤茦?biāo)簽或印章 。 g) 確保文件版次的識(shí)別與更新 。 【相關(guān)文件】： “文件資料及記錄控制程序” 記錄 控制與保存： 記錄控制程序包括文件的識(shí)別、歸檔、存放、保存期限、處理。無(wú)效文件加蓋作廢 章 ,以便區(qū)分 .確定質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的保存期限 ,且符合法規(guī)要求 【相關(guān)文件】： “文件資料及記錄控制程序” 5﹑管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的發(fā)展與實(shí)施做出相應(yīng)的承諾，通過(guò)以下方式不斷提高其效率： a)明確客戶要求 ,與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ,必須同時(shí)予以滿足 ,并向全體員工及 時(shí)傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求對(duì)公司成功的重 要性 。 b)建立適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 c)通過(guò)定期實(shí)施管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確保資源的有效利用 . 過(guò)程效率： 公司最高管理者時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生產(chǎn)過(guò)程的完成 ,并提供有效的資源以確保過(guò)程的效率 . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo) ,確保識(shí)別客戶明確的要求，包括本公司應(yīng)盡的有關(guān)責(zé)任和義 務(wù)及其與法律方面的要求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求 ,并通過(guò)質(zhì)量體系 運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 12/27 品質(zhì)方針： 公司最高管理者根據(jù) ISO9001： 20xx 的標(biāo)準(zhǔn)與要求，考慮公司的實(shí)際情況，制定適合 的質(zhì)量方針，并確保 : a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c) 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解； e) 定期評(píng)審其待續(xù)適宜性，一般在管理評(píng)審中進(jìn)行； f) 深圳道通電子有限公司品質(zhì)方針（見第 6 頁(yè)）： 策劃﹕ 品質(zhì)目標(biāo)： 品質(zhì)目標(biāo)的制定必須與品質(zhì)方針 保持一致，并符合實(shí)際情況，品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)涉及許多的因素，必須通過(guò)長(zhǎng)期努力。 公司品質(zhì)目標(biāo)（見第 6 頁(yè)） ： 質(zhì)量管理體系計(jì)劃： a) 質(zhì)量管理計(jì)劃的實(shí)施 ,確保品質(zhì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； b) 確保質(zhì)量管理體系的完整性與統(tǒng)一性。 職責(zé)﹐權(quán)限和溝通： 職責(zé)和權(quán)限﹕ 最高管理者對(duì)各部門的職責(zé)與權(quán)限有明確的定義 ,本公司組織架構(gòu)（見附件五） 【相關(guān)文件】： “組織與權(quán)責(zé)說(shuō)明書” 管理者代表， 管理者代表任命書（見附件三） ： 最高管理者直接任命管理者代表 ,其職責(zé)與權(quán)限包括： a)管理者代表負(fù)責(zé)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系； b)管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系的情況 ,以及改善時(shí)的任何需要； c)通過(guò)組織向相關(guān)人員宣傳以客戶至上的意識(shí) ,不斷提高客戶對(duì)公司的滿意度。 內(nèi)部溝通： 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過(guò)相關(guān)的途徑進(jìn)行相應(yīng)的有效溝通 , 內(nèi) 部信息溝通來(lái)源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有： a)會(huì)議 。 b)文件 。 c)改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) (如 Email)等； d)培訓(xùn)、各類 日常報(bào)表、總結(jié)報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。交流的內(nèi)容 中聯(lián)華成數(shù)字技術(shù)有限公司 編 號(hào) ZLHCQM001 版 本 A/0 品 質(zhì) 手 冊(cè) 頁(yè) 次 13/27 至少但不限于所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作內(nèi)容，各部門之間的質(zhì)量信息，以書面的形式傳遞； e)向上級(jí)溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、改善提案、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) (如 Email)等形式進(jìn)行； f)向下級(jí)溝通以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)及電話等形式進(jìn)行； g)各部門之間的溝通亦以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電話及 Email 等形式進(jìn)行； 外部溝通 a)管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)的事宜與外部進(jìn)行溝通； b)工程部負(fù)責(zé) 就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更與客戶進(jìn)行溝通； e)品質(zhì)部負(fù)責(zé)與客戶抱怨、投訴以及供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)的溝通； f)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶供貨信息的溝通，客戶反饋溝通并進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查 。 g)采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行溝通 。 h)行政部負(fù)責(zé)與政府及社會(huì)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通 。 管理評(píng)審： 最高管理者每年對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次評(píng)審，以確保其適宜性、準(zhǔn)確性、全面性 和有效性。管理評(píng)審的內(nèi)容包括 : a) 評(píng)估改善的可能性 b) 質(zhì)量體系變 更的必要性及要求 ,包括品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)的變更 . c)管理評(píng)審記錄由管理代表負(fù)責(zé)保存 . 質(zhì)量管理體系績(jī)效： 管理評(píng)審應(yīng)