【正文】 范圍 適用于對(duì)公司各類(lèi)人員的管理及培訓(xùn)活動(dòng)。 職責(zé) 、管理部、技術(shù)質(zhì)量部是人員管理、培訓(xùn)活動(dòng)的歸口管理部門(mén)。 、其他職能部門(mén)需要及時(shí)協(xié)助管理部、技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)。 人員管理工作程序 、 確定崗位能力 、按公司質(zhì)量管理體系對(duì)各類(lèi)人員的要求，由技術(shù)質(zhì)量部組織各有關(guān)部門(mén)編制各類(lèi)人員《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 、選配人員 、根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃對(duì)人力資源的需求，由管理部根據(jù)《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》，通過(guò)招聘、提拔、調(diào)離等方式，調(diào)配能勝任其要求的人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后培訓(xùn)部門(mén)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)表》送用人部門(mén)。 、用人部門(mén)組織上崗實(shí)際操作確認(rèn)可勝任所從事的工作，由直接負(fù)責(zé)人在《員工培訓(xùn)表》上簽字確認(rèn)后返回管理部。 、對(duì)實(shí)際上崗后還不能勝任的，由用人部門(mén)組織專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，一般見(jiàn)習(xí)為 5— 50 天，在此期間驗(yàn)證能勝任，按 條執(zhí)行，若不能勝任者用人部門(mén)應(yīng)退回管理部另行調(diào)配。 培訓(xùn)工作程 序 、培訓(xùn)范圍及要求 、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)考核及培訓(xùn)的對(duì)象為公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生的管理人員。 、管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工人員和服務(wù)人員的培訓(xùn)。 、培訓(xùn)要求即各有關(guān)部門(mén)編制的《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 、培訓(xùn)分內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種方式。外訓(xùn)是公司人員外部組織的培訓(xùn)。包括公司管理層參加外部組織的管理知識(shí)培訓(xùn)及其他培訓(xùn)和技術(shù)質(zhì)量部操作人員參加檢驗(yàn)檢疫局組織的培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。內(nèi)訓(xùn)是公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)。由公 13 司管理層組織公司內(nèi)部人員的培訓(xùn)和技術(shù)質(zhì)量部組織的對(duì)主要崗位操作 人員的培訓(xùn)。 、培訓(xùn)策劃 、每年年底，各部門(mén)參考《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際考核的結(jié)果，提出下年度的培訓(xùn)需求。 、培訓(xùn)需求填入《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后交管理部。 、管理部匯總《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，結(jié)合公司發(fā)展需要、公司管理層要求、上級(jí)要求、考核結(jié)果、不合格分析結(jié)果等內(nèi)容，提出全公司下年度的培訓(xùn)安排。 、公司培訓(xùn)安排以《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的形式下發(fā)實(shí)施。 、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)責(zé)任部門(mén) /人 員和培訓(xùn)要求等。 、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》發(fā)放至各培訓(xùn)責(zé)任部門(mén) /人員，發(fā)放前由管理者代表批準(zhǔn)。 、培訓(xùn)實(shí)施 、培訓(xùn)責(zé)任部門(mén) /人員接到《年度培訓(xùn)計(jì)劃》后，按其內(nèi)容和要求編制《員工培訓(xùn)記錄表》。 、《員工培訓(xùn)記錄表》至少包括： a) 培訓(xùn)主題； b) 培訓(xùn)范圍（崗位和人數(shù)）； c) 培訓(xùn)內(nèi)容； d) 培訓(xùn)時(shí)間 e) 培訓(xùn)地點(diǎn)； f) 培訓(xùn)人； g) 考核方式等。 《員工培訓(xùn)記錄表》報(bào)管理部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 、培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)責(zé)任人將有關(guān)本次培訓(xùn)的記錄整理后交管理部存檔。 、涉及培 訓(xùn)實(shí)施的記錄包括： a) 培訓(xùn)記錄表； b) 試卷。 、培訓(xùn)管理 14 、員工培訓(xùn)的內(nèi)容及結(jié)果由管理部記錄于《員工培訓(xùn)檔案》中。 、培訓(xùn)記錄內(nèi)容由管理部按《記錄控制程序》的要求歸檔保存。 引用文件 、操作規(guī)程或工作標(biāo)準(zhǔn) 、記錄控制程序 ７、記錄 、員工培訓(xùn)申請(qǐng)表 、年度培訓(xùn)計(jì)劃 、員工培訓(xùn)記錄表 、員工培訓(xùn)檔案 15 第五章 合同評(píng)審程序 1 目的 本程序的目的是充分識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求是否符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)，確保公司通過(guò)有效的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，滿足顧客要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司在接受合同或訂單的更改前進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是合同評(píng)審活動(dòng)的組織和實(shí)施部門(mén)。 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參與合同評(píng)審。 4 定義 特殊合同：顧客提出新技術(shù)要求，或貨值超過(guò) 10 萬(wàn)美元的合同。 一般合同：執(zhí)行常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、且貨值不足 10 萬(wàn)美元的合同。 5 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 業(yè)務(wù)部接到顧客訂貨需求后，業(yè)務(wù)員立即對(duì)顧客的要求加以識(shí)別，并記錄相關(guān)內(nèi)容。 對(duì)顧客的要求至少了解掌握以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱(chēng)；符合性（產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）；品種及規(guī)格；數(shù)量；價(jià)格；交貨期；交貨方式及地點(diǎn)；質(zhì)量要求等。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)員根據(jù)本程序 條和 條的定義確定該合同的性質(zhì) ,同時(shí)選擇評(píng)審所需要的內(nèi)容填寫(xiě)《合同評(píng)審表》 一般合同不需要評(píng)審，經(jīng)業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)，直接在訂單傳真件上簽字。 特殊合同由業(yè)務(wù)員根據(jù)合同內(nèi)容通知相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同評(píng)審必須在公司正式簽訂合同前完成。 合同評(píng)審后應(yīng)確定： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) b) 顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，本公司已理解并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定； c) 若合同或訂單出現(xiàn)與以前表述不一致的要求時(shí)或與法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不相符時(shí)，與顧客溝通解決，直至達(dá)成一致或滿足法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 16 由此引起的任何措施均已記錄； d) 本公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。 對(duì)于口頭合同，業(yè)務(wù)部應(yīng)在形成書(shū)面文件前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄確認(rèn)結(jié)果。 合同實(shí)施 合同評(píng)審后可滿足 條時(shí)，業(yè)務(wù)部對(duì)外簽訂合同，并將有關(guān)合同信息的復(fù)印件傳遞 至生產(chǎn)部。 合同評(píng)審后認(rèn)為不能滿足 條要求時(shí)，業(yè)務(wù)部不得對(duì)外簽訂合同，除非顧客修改其合同要求。 生產(chǎn)部根據(jù)合同的內(nèi)容要求，填寫(xiě)《生產(chǎn)計(jì)劃》，組織車(chē)間生產(chǎn)加工。 合同更改 合同實(shí)施過(guò)程中若因公司原因需要更改合同時(shí)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，直到取得顧客的書(shū)面同意， 若顧客不同意公司提出的更改，則公司必須按原合同要求履行職責(zé)。 合同實(shí)施中若顧客提出更改合同時(shí)，業(yè)務(wù)部首先判斷是否滿足 條的要求，若不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)重新評(píng)審。 合同 一旦發(fā)生更改，業(yè)務(wù)部必須立即填寫(xiě)《合同更改通知單》，通知生產(chǎn)部。 當(dāng)涉及產(chǎn)品技術(shù)要求發(fā)生變化時(shí)，還應(yīng)同時(shí)書(shū)面通知技術(shù)質(zhì)量部。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保相關(guān)文件同時(shí)得到修改。 合同管理 每份合同執(zhí)行結(jié)束后，業(yè)務(wù)部將有關(guān)信息記入《合同臺(tái)帳》。 合同評(píng)審的相關(guān)記錄由業(yè)務(wù)部按《記錄控制程序》的要求保存。 6 引用文件 記錄控制程序 7 記錄 合同評(píng)審表 生產(chǎn)計(jì)劃 合同更改通知單 合同臺(tái)帳 17 第六章 原輔材料供應(yīng)商合格評(píng)價(jià)制度和 采購(gòu)驗(yàn) 收程序 1 目的 本程序的目的是對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，達(dá)到公司采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量安全衛(wèi)生的要求，確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 2 適用范圍 本程序適用于原、輔材料的采購(gòu)以及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。 3 職責(zé) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔資材的采購(gòu)以及評(píng)價(jià)、選擇供方的組織活動(dòng)。 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 4 定義 重要采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生特性影響顯著、且用量較大的外購(gòu)產(chǎn)品。 一般采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生特性影響不太大或僅構(gòu)成間接影響的外購(gòu)產(chǎn)品 。 5 工作程序 控制要求 對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還要保證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生并符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。 一般采購(gòu)產(chǎn)品可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行控制，沒(méi)有特殊要求不必對(duì)其進(jìn)行專(zhuān)門(mén)評(píng)價(jià)。 采購(gòu)部根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品特性的影響程度，確定其為重要采購(gòu)產(chǎn)品或一般采購(gòu)產(chǎn)品。并根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的資料為生產(chǎn)部備料。 供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助采購(gòu)部，對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括采購(gòu)原料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、供方的信譽(yù)、規(guī)模、生產(chǎn)能力、是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。 評(píng)價(jià)結(jié)果符合要求時(shí)，采購(gòu)部將其列入《合格供方名單》建立檔案。 合格供方檔案包括： a)《 供方能力調(diào)查表 》； b) 《供方產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》； 18 c)《供方產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告》； d)《供方符合性聲明》。 列入合格供方后，每年年底還需對(duì)其進(jìn)行復(fù)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除。 對(duì)提供一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方，無(wú)特殊需要可不必進(jìn)行評(píng)價(jià)，但對(duì)其 提供的產(chǎn)品，必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》及相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)信息 技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同采購(gòu)部對(duì)公司擬采購(gòu)的產(chǎn)品確定必要的采購(gòu)信息。 采購(gòu)信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。 對(duì)重要采購(gòu)產(chǎn)品還應(yīng)盡可能提出以下方面的要求： a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的要求； b) 人員資格要求； c) 質(zhì)量管理體系要求； d) 信譽(yù)要求； e) 價(jià)格要求等。 以上采購(gòu)信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對(duì)其充分性與適宜性審批。 采購(gòu)部根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃單》并結(jié)合采購(gòu)信息進(jìn)行采購(gòu)。 《采購(gòu)計(jì)劃單》由管理者代表批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證《原輔材料驗(yàn)收制度》 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)輸入國(guó)和我國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)建立采購(gòu)原輔材料等產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收制度和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ,包含安全衛(wèi)生和疫病疫情等要求，采購(gòu)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證并記錄。 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品一進(jìn)廠，由倉(cāng)管員和技術(shù)質(zhì)量部共同檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《原輔材料檢驗(yàn)記錄》。 驗(yàn)證方法： 1） 倉(cāng)管員檢查所購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品是否《采購(gòu)計(jì)劃單》上所需要的產(chǎn)品，并且初步檢驗(yàn)一下質(zhì)量與我們所要求的是否吻合。如：木材板材測(cè)量一下尺寸是否準(zhǔn)確，看一下材質(zhì)是否符 合；油漆看一下外包裝是否有破損，是不是我們所要的型號(hào)，數(shù)量有沒(méi)有錯(cuò)誤等；五金類(lèi)看一下規(guī)格數(shù)量等。 2） 倉(cāng)管員檢查完畢后，由技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品是否與我們需要 19 的相符，如：泡沫板硬度合不合適，五金的堅(jiān)固程度，木材的含水率等等。 3）對(duì)于公司自己檢驗(yàn)不了的方面，如：材料環(huán)保程度，有毒物質(zhì)的含量等，委托檢疫部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。 采購(gòu)部嚴(yán)格按規(guī)定驗(yàn)證并記錄結(jié)果。 采購(gòu)過(guò)程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由采購(gòu)部按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。 特殊采購(gòu)對(duì)于需要在市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)的原輔材料，在進(jìn)行 采購(gòu)前，應(yīng)當(dāng)對(duì)市場(chǎng)的經(jīng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行考察，至少選擇 2 家規(guī)模大，市場(chǎng)信譽(yù)好的，貨源渠道正當(dāng)，買(mǎi)賣(mài)行為正規(guī)，以前就非常了解的經(jīng)銷(xiāo)商。在經(jīng)過(guò) 2 次采購(gòu)合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供應(yīng)商名單中。同時(shí)在采購(gòu)時(shí)還應(yīng)當(dāng)認(rèn)真挑選，嚴(yán)格控制，加強(qiáng)進(jìn)貨檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)當(dāng)及時(shí)退貨，連續(xù)發(fā)現(xiàn) 2 次后取消合格供應(yīng)商資格。 6 相關(guān)記錄 《采購(gòu)計(jì)劃單》 《原輔材料檢驗(yàn)記錄》 20 第七章 生產(chǎn)和溯源管理程序 1 目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求和期望，滿足生產(chǎn)過(guò)程 的可追溯性。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制，生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)防疫等過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按訂單要求編制《生產(chǎn)計(jì)劃》。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各工序《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及其他工藝文件。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制、標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程，會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)車(chē)間對(duì) 這些過(guò)程的受控條件進(jìn)行策劃。 技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部編制各工序《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、《家具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制作首件產(chǎn)品并對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。 技術(shù)質(zhì)量部策劃并使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保這些裝置有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)、鑒定等活動(dòng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部確定生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程及工序質(zhì)量檢測(cè)點(diǎn)并對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中的 首件生產(chǎn)并會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行鑒定。其中包括：質(zhì)量安全衛(wèi)生是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照工序（成品）檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)各工序和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部確定并實(shí)施授權(quán)放行、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、裝柜等活動(dòng)的規(guī)定。 生產(chǎn)部編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全 21 衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)試制并經(jīng)檢測(cè)合格的結(jié)果，確定批量生產(chǎn)工藝要求，經(jīng)審批后方投入批量生產(chǎn)。 生產(chǎn)過(guò)程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生管理小組重新驗(yàn)證和審批。 5 生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件的編制和執(zhí)行 生產(chǎn)部依據(jù)訂單的要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行，保證生產(chǎn)計(jì)劃的完成。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)訂單的技術(shù)要求編制《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)中，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)的關(guān)鍵工序：油漆。 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行評(píng)定、認(rèn)可和控制。 生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的設(shè)備及操作人員的資格提出要求并進(jìn)行評(píng)定。 生產(chǎn)部