【正文】 計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 管理者代表制定專人在管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時(shí)間 b) 評審目的 c) 參加評審部門（人員） d) 評審依據(jù) e) 評審內(nèi)容 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次： 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/52 a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f）內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a) 審核結(jié)果，包括第一、二、三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果； c）過 程的反饋，包括過程的運(yùn)作情況和產(chǎn)品的符合性； d）糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 評審準(zhǔn)備 管理者代表指定專人根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 在正式評審會(huì)議一周前，管理者代表指定專人向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評審會(huì)議 a) 總經(jīng)理主持評審會(huì)議，指定專人做好《管理評審會(huì)議記錄》； 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/52 b）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； c）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評 審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c）資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表指定專人根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證 對于管理 評審中提出的需要糾正、預(yù)防和改進(jìn)的問題，由各部門根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定實(shí)施，審核組負(fù)責(zé)對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由 質(zhì)檢部 按《質(zhì)量記錄的控制 程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。 相關(guān)文件 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預(yù)防措施控制程序》 JY/QR－ 01《 文件控制程序》 JY/QR－ 02《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 4/52 JY/JL09《管理評審計(jì)劃》。 JY/JL10《管理評審?fù)ㄖ獑巍? JY/JL11《管理評審會(huì)議記錄》 JY/JL12《管理評審報(bào)告》 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 以顧客為中心，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客的滿意程度。 范圍 適用于對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控。 職責(zé) 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析顧客滿意或不滿意的信息； 辦公室 負(fù)責(zé)來訪顧客的接待工作； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合 貿(mào)易部 的工作。 程序內(nèi)容 由于 船行業(yè)的特點(diǎn)， 其對產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度應(yīng)受到監(jiān)控。 貿(mào)易部 負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，收集信息的方式可以是口頭或書面的 ，包括： a）產(chǎn)品交付后顧客對產(chǎn)品的投訴與抱怨； b） 貿(mào)易部 要對顧客（包括潛在顧客）進(jìn)行走訪，走訪的形式可以是電話詢問，也可以是問卷調(diào)查； c） 貿(mào)易部 還要注意搜集有關(guān)信息，以確定顧客對產(chǎn)品的潛在需求。 顧客滿意或不滿意信息的內(nèi)容可能是： 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 a）對產(chǎn)品的價(jià)格、規(guī)格和包裝等； b）對 售后 服務(wù)態(tài)度； c）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》中合同的執(zhí)行情況； e）其它有 關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的合理化建議和要求； 貿(mào)易部 對收集到的信息要進(jìn)行整理分析，填寫《顧客滿意度調(diào)查表》，利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》所規(guī)定的方法對信息做出科學(xué)的判斷。 貿(mào)易部 要把整理分析后有重要作用的結(jié)果，形成《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》上報(bào)管理者代表，管理者代表用其來評價(jià)公司質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績，與顧客和市場需求的差距，在競爭中所處的位置，必要時(shí)可做為《管理評審控制程序》中管理評審的輸入，最終應(yīng)當(dāng)做出改進(jìn)的決策。 相關(guān)程序 JY/QR－ 07《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 JY/QR－ 15《數(shù)據(jù)分析控制程序》 JY/QR－ 03《管理評審控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL13《顧客滿意度調(diào)查表》 JY/JL14《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 確定公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求且得到了有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告； 管理者代表負(fù)責(zé)審核內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告； 審核組長負(fù)責(zé)內(nèi)審的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和檢查實(shí)施工作。 程序內(nèi)容 審核的頻次： 本公司正常規(guī)定的內(nèi)部審核活動(dòng)，每年至少進(jìn)行兩次； 若發(fā)生以下情況則需要增加臨時(shí)的內(nèi)部質(zhì)量體系審核： a）國家有關(guān) 船 行業(yè)的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)； b）公司的組織機(jī)構(gòu)或重要人員發(fā)生變更時(shí)； c）嚴(yán)重的顧客投訴時(shí)； d）臨時(shí)的管理評審前要安排一次內(nèi)部審核。 審核前的準(zhǔn)備 管理 者代表任命審核組長，由審核組長組建審核組，審核組成員至少要有三名，且都是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員，審核員須與被審核活動(dòng)或部門無直接責(zé)任。 由審核組長策劃并編制本次《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核時(shí)間、地點(diǎn)等。 在了解受審核部門的具體情況后，審核組長要確定審核的重點(diǎn)，組織編寫《內(nèi)審檢查表》，其主要內(nèi)容包括審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保審核的順利進(jìn)行。 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制 程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 審核組要在正式審核一周前將審核通知發(fā)到受審核部門。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。 b）管理者代表主持會(huì)議，介紹內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方式及審核安排。 現(xiàn)場審核 a）審核組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，并作詳細(xì)的記錄； b）內(nèi)審員確定不符合項(xiàng)時(shí)，要客觀公正，審核組長要對《不符合項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行核對，并由受審核 部門的有關(guān)人員對不符合項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并分析原因、制定糾正措施。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律、法規(guī)要求，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容： a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b）審核組成員、受審核方； c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d）不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重情況； e）體系存在的主要問題，及今后改進(jìn)的方向。 末次會(huì)議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人； b）管理者代表主持會(huì)議，宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期； c）將《不符合項(xiàng)報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》分發(fā)到各相關(guān)部門。 審核組負(fù)責(zé)對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的整改進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，出現(xiàn) 臨沂佳源工藝品有限公司 內(nèi)部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 不符合項(xiàng)的部門要按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改。 相關(guān)程序： JY/QR09《糾正措施控制程序》 JY/QR10《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 JY/JL15《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》 JY/JL16《內(nèi)審檢查表》 JY/JL17《不符合項(xiàng)報(bào)告》 JY/JL18《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 職責(zé) 辦公室 a）負(fù)責(zé)制定不同崗位、不同工種的崗位任職要求。 b）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織各類員工的培訓(xùn)。 c）負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 管理者代表負(fù)責(zé)組織 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)及與質(zhì)量管理體系有關(guān)知識內(nèi)容的培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 程序內(nèi)容 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)該是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室 編制《崗位任職要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等 ,根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)法律法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作要求的主要內(nèi)容。 c）崗位培訓(xùn)：學(xué)習(xí)崗位作業(yè)指導(dǎo)書。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a）對關(guān)鍵崗位工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可持證上崗，每年對于這些崗位的人員還進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 b）計(jì)量員、質(zhì)檢員取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 c）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核持證上崗。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 b）違反這些要求所造成的后果。 c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 d）公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為