【正文】 計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 管理者代表制定專人在管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報總經理批準。計劃主要內容包括： a) 評審時間 b) 評審目的 c) 參加評審部門（人員） d) 評審依據 e) 評審內容 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次： 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/52 a）公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d）市場需求發(fā)生重大變化時； e）即將進行第二、三方審核或法律，法規(guī)規(guī)定的審核時； f）內部質量審核中發(fā)現嚴重不合格時。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進的機會： a) 審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； b）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果； c）過 程的反饋，包括過程的運作情況和產品的符合性； d）糾正和預防措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f）可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 評審準備 管理者代表指定專人根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 在正式評審會議一周前，管理者代表指定專人向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 管理評審會議 a) 總經理主持評審會議，指定專人做好《管理評審會議記錄》； 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/52 b）各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； c）總經理對所涉及的評審內容作出結論。 管理評 審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施： a) 質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求； c）資源需求等。 會議結束后，由管理者代表指定專人根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，報總經理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 糾正和預防措施的實施、驗證 對于管理 評審中提出的需要糾正、預防和改進的問題，由各部門根據《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的有關規(guī)定實施，審核組負責對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產生的相關的質量記錄應由 質檢部 按《質量記錄的控制 程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 相關文件 JY/QR－ 09《糾正措施控制程序》 JY/QR－ 10《預防措施控制程序》 JY/QR－ 01《 文件控制程序》 JY/QR－ 02《質量記錄控制程序》 質量記錄 臨沂佳源工藝品有限公司 管理評審控制程序 編 號 JY/QR03 版 本 A 修改碼 O 頁 次 4/52 JY/JL09《管理評審計劃》。 JY/JL10《管理評審通知單》 JY/JL11《管理評審會議記錄》 JY/JL12《管理評審報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/2 目的 以顧客為中心，不斷改進產品和服務質量，提高顧客的滿意程度。 范圍 適用于對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控。 職責 貿易部 負責建立監(jiān)控系統(tǒng)，收集、分析顧客滿意或不滿意的信息； 辦公室 負責來訪顧客的接待工作； 各相關部門負責配合 貿易部 的工作。 程序內容 由于 船行業(yè)的特點， 其對產品和服務的滿意程度應受到監(jiān)控。 貿易部 負責收集顧客滿意或不滿意的信息，收集信息的方式可以是口頭或書面的 ，包括： a）產品交付后顧客對產品的投訴與抱怨； b） 貿易部 要對顧客（包括潛在顧客）進行走訪，走訪的形式可以是電話詢問，也可以是問卷調查； c） 貿易部 還要注意搜集有關信息，以確定顧客對產品的潛在需求。 顧客滿意或不滿意信息的內容可能是： 臨沂佳源工藝品有限公司 顧客滿意控制程序 編 號 JY/QR04 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/2 a）對產品的價格、規(guī)格和包裝等； b）對 售后 服務態(tài)度； c）《與顧客有關的過程控制程序》中合同的執(zhí)行情況； e）其它有 關產品和服務的合理化建議和要求； 貿易部 對收集到的信息要進行整理分析，填寫《顧客滿意度調查表》，利用《數據分析控制程序》所規(guī)定的方法對信息做出科學的判斷。 貿易部 要把整理分析后有重要作用的結果，形成《顧客滿意度調查結果及分析報告》上報管理者代表，管理者代表用其來評價公司質量管理體系當前的業(yè)績，與顧客和市場需求的差距，在競爭中所處的位置，必要時可做為《管理評審控制程序》中管理評審的輸入，最終應當做出改進的決策。 相關程序 JY/QR－ 07《與顧客有關的過程控制程序》 JY/QR－ 15《數據分析控制程序》 JY/QR－ 03《管理評審控制程序》 質量記錄 JY/JL13《顧客滿意度調查表》 JY/JL14《顧客滿意度調查結果及分析報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 內部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 確定公司質量管理體系是否符合 ISO9001:20xx標準的要求且得到了有效的實施、保持和改進。 適用范圍 適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有要求的內部審核。 職責 總經理負責批準內審計劃和內部質量審核報告； 管理者代表負責審核內審計劃和內部質量審核報告； 審核組長負責內審的計劃、組織、協(xié)調和檢查實施工作。 程序內容 審核的頻次： 本公司正常規(guī)定的內部審核活動，每年至少進行兩次； 若發(fā)生以下情況則需要增加臨時的內部質量體系審核： a）國家有關 船 行業(yè)的法律法規(guī)發(fā)生變化時； b）公司的組織機構或重要人員發(fā)生變更時； c）嚴重的顧客投訴時； d）臨時的管理評審前要安排一次內部審核。 審核前的準備 管理 者代表任命審核組長，由審核組長組建審核組，審核組成員至少要有三名，且都是經過培訓的內部質量審核員，審核員須與被審核活動或部門無直接責任。 由審核組長策劃并編制本次《內部質量審核計劃》，管理者代表審核后交總經理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括審核的目的、范圍、依據、審核組成員、審核時間、地點等。 在了解受審核部門的具體情況后，審核組長要確定審核的重點，組織編寫《內審檢查表》，其主要內容包括審核項目、依據、方法，確保審核的順利進行。 臨沂佳源工藝品有限公司 內部審核控制 程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 審核組要在正式審核一周前將審核通知發(fā)到受審核部門。 審核的實施 首次會議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負責人。 b）管理者代表主持會議，介紹內審的目的、范圍、依據、方式及審核安排。 現場審核 a）審核組根據《內審檢查表》對受審部門的文件執(zhí)行情況進行現場審核，并作詳細的記錄； b）內審員確定不符合項時，要客觀公正，審核組長要對《不符合項報告》進行核對，并由受審核 部門的有關人員對不符合項進行簽字確認，并分析原因、制定糾正措施。 審核報告 現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律、法規(guī)要求，編制《內部質量審核報告》，交 管理者代表審核，總經理批準。審核報告內容： a）審核目的、范圍、方法和依據； b）審核組成員、受審核方； c）審核計劃實施情況總結； d）不合格項分布情況分析，不合格數量及嚴重情況； e）體系存在的主要問題，及今后改進的方向。 末次會議 a）參加人員：管理者代表、審核組成員及各部門負責人； b）管理者代表主持會議，宣讀《不符合項報告》和《內部質量審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期； c）將《不符合項報告》和《內部質量審核報告》分發(fā)到各相關部門。 審核組負責對審核中發(fā)現的不符合項的整改進行跟蹤驗證，出現 臨沂佳源工藝品有限公司 內部審核控制程序 編 號 JY/QR05 版 本 A 修改碼 O 頁 次 3/3 不符合項的部門要按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》的有關規(guī)定進行整改。 相關程序： JY/QR09《糾正措施控制程序》 JY/QR10《預防措施控制程序》 質量記錄 JY/JL15《內部質量審核計劃》 JY/JL16《內審檢查表》 JY/JL17《不符合項報告》 JY/JL18《內部質量審核報告》 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 1/3 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 職責 辦公室 a）負責制定不同崗位、不同工種的崗位任職要求。 b）負責制定年度培訓計劃，組織各類員工的培訓。 c）負責對培訓效果進行評估。 管理者代表負責組織 ISO9000 標準的培訓及與質量管理體系有關知識內容的培訓。 總經理負責批準公司年度培訓計劃。 程序內容 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應該是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 辦公室 編制《崗位任職要求》報總經理批準，作為公司選擇招聘，安排人員的主要根據。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工，各類專業(yè)人員、內審員等 ,根據他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 新員工培訓 a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標，相關法律法規(guī)，質量管理體系標準基礎知識等的培訓。 臨沂佳源工藝品有限公司 人力資源控制程序 編 號 JY/QR06 版 本 A 修改碼 O 頁 次 2/3 b）部門基礎教育：學習本部門工作要求的主要內容。 c）崗位培訓：學習崗位作業(yè)指導書。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a）對關鍵崗位工作人員進行培訓，培訓合格后方可持證上崗，每年對于這些崗位的人員還進行培訓和考核。 b）計量員、質檢員取得國家授權部門相應的培訓合格證書。 c）質量管理體系內審員應由質量體系認證咨詢機構培訓、考核持證上崗。 通過教育和培訓，使員工意識到： a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 b）違反這些要求所造成的后果。 c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。 d）公司鼓勵員工參與質量管理，為