【正文】 顯或潛在的影響，并按《糾正和預(yù)防措施程序》的要求實(shí)施相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 對(duì)于嚴(yán)重不合格，評(píng)審后應(yīng)填寫《不合格品評(píng)審報(bào)告》 不合格品的處置 不合格品的處置方式可包括一種或幾種： a) 對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修，需填寫《返工品跟蹤卡》及《返修品評(píng)審報(bào)告》；返工、返修方案必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量 部同意，返工、返修后需重新檢驗(yàn)。 以上方法不易識(shí)別不合格品時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行隔離。 嚴(yán)重不合格：大批量出現(xiàn)的、對(duì)產(chǎn)品特性影響較大的不合格。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》保存。 最終 產(chǎn)品的測(cè)量未完成、結(jié)果未報(bào)告之前，產(chǎn)品不得交付。 對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的、批量較大的不合格，責(zé)任部門還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》分析造成不合格的原因，制定和實(shí)施糾正措施 。 工序監(jiān)視和測(cè)量未完成之前 ,產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序加工。 、測(cè)量結(jié)束后 ,填寫《原輔材料檢驗(yàn)記錄》，并交倉(cāng)庫(kù)一份。 定義 無(wú) 工作程序 、監(jiān)視和測(cè)量的策劃 、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)及質(zhì)量安全衛(wèi)生要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全過(guò)程所需的監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)進(jìn)行策劃。 6 引用文件 糾正和預(yù)防措施程序 記錄控制程序 7 記錄 內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核檢查表 簽到表 不符合項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 29 第十章 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗(yàn)程序 目的 本程序的目的是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生實(shí)施連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量，以能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生要求是否得到滿足。 28 審核員在規(guī)定完成的時(shí)間內(nèi)，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并填寫驗(yàn)證記錄。 召開末次會(huì)議 按《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》的安排，審核組長(zhǎng)在上述活動(dòng)均已結(jié)束后召開末次會(huì)議。 審核組內(nèi)部會(huì)議 審核員在內(nèi)部會(huì)議上報(bào)告各自的審核結(jié)果及《不 符合項(xiàng)報(bào)告》。 參加首次會(huì)議的人員包括總經(jīng)理、管理者代表及各個(gè)職能部門的負(fù)責(zé)人和審核組成員，與會(huì)人員填寫《簽到表》 首次會(huì)議主 要由總經(jīng)理或管理者代表強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審核的重要和必要性，審核組長(zhǎng)介紹本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則及日程安排。 審核組長(zhǎng)對(duì)審核實(shí)施進(jìn)行策劃，根據(jù)審核任務(wù)和重點(diǎn)挑選審核員并編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，由技術(shù)質(zhì)量部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)，于正式審核前 7 天發(fā)放給受審核職能部門。 臨時(shí)增加的內(nèi)部審核，在實(shí)施前應(yīng)執(zhí)行 條規(guī)定。 5 工作程序 內(nèi)部審核的頻次 一般情況下，公司在每年 5 月和 11 月各進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核。 6 引用文件 糾正和預(yù)防措施程序 記錄控制程序 《產(chǎn)品召回管理規(guī)定》 7 記錄 25 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度分析報(bào)告 信息反饋單 26 第九章 內(nèi)部審核程序 1 目的 本程序的目的是通過(guò)內(nèi)部審核，證實(shí)和確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的要求以及質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。 對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目，技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)責(zé)任部門按照《糾正和預(yù)防措施程序》的要求實(shí)施糾正措施。 四個(gè)等級(jí)的分?jǐn)?shù)界限分別是： 90 分以上為滿意 ； 7589 分為基本滿意；7460 分為需改進(jìn)， 60 分以下為不滿意。 業(yè)務(wù)部每年年中和年底兩次發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，對(duì) 條的項(xiàng) 24 目進(jìn)行了調(diào)查了解。 5 工作程序 測(cè)量時(shí)機(jī)和方式 顧客滿意程度測(cè)量的時(shí)機(jī)可以是： a) 產(chǎn)品交付之后 b)訂貨會(huì)或展銷會(huì) c)走訪顧客或顧客來(lái)訪 d)定期調(diào)查。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的鑒定和不合格品的處置決定。 3． 必須能夠進(jìn)行產(chǎn)品的追溯。同一個(gè)出口成品批次可以含有不同貨號(hào)和不同型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品。 2） 生產(chǎn)標(biāo)識(shí) 車間生產(chǎn)領(lǐng)料填寫《領(lǐng)料卡》，《領(lǐng)料卡》必須有數(shù)量、規(guī)格訂單號(hào)、加工過(guò)程使用《加工流程單》填 寫產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、訂單號(hào)，訂單號(hào)跟倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)相對(duì)應(yīng)以便追溯。 原料編號(hào)規(guī)則： 入廠編號(hào) 原料號(hào)，以大寫字母進(jìn)行表識(shí)， 以一次到貨為一個(gè)批次，按照產(chǎn)品種類分為板材、膠、油漆等。 5）找到材料后看同一批的材料是否被用到別的地方，同 時(shí)還要追究供應(yīng)商責(zé)任。 2)找這批貨所對(duì)應(yīng)的訂單號(hào)。 生產(chǎn)部對(duì)關(guān)鍵過(guò)程編制操作規(guī)程，并對(duì)其實(shí) 施情況進(jìn)行檢查。 技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)訂單的技術(shù)要求編制《作業(yè)指導(dǎo)書》。 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)首次使用的原料、新工藝和新配方等進(jìn)行試制，并進(jìn)行安全 21 衛(wèi)生控制項(xiàng)目的檢測(cè)。其中包括：質(zhì)量安全衛(wèi)生是否符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 技術(shù)質(zhì)量部策劃并使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保這些裝置有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 技術(shù)質(zhì)量部對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制，生產(chǎn)和服務(wù)提供確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)防疫等過(guò)程的控制。在經(jīng)過(guò) 2 次采購(gòu)合格后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可列入合格供應(yīng)商名單中。 3）對(duì)于公司自己檢驗(yàn)不了的方面，如：材料環(huán)保程度，有毒物質(zhì)的含量等，委托檢疫部門進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫。 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品一進(jìn)廠，由倉(cāng)管員和技術(shù)質(zhì)量部共同檢驗(yàn)，并填寫《原輔材料檢驗(yàn)記錄》。 以上采購(gòu)信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對(duì)其充分性與適宜性審批。 對(duì)提供一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方，無(wú)特殊需要可不必進(jìn)行評(píng)價(jià)，但對(duì)其 提供的產(chǎn)品，必須按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》及相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括采購(gòu)原料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)、供方的信譽(yù)、規(guī)模、生產(chǎn)能力、是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證等。 一般采購(gòu)產(chǎn)品可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行控制，沒有特殊要求不必對(duì)其進(jìn)行專門評(píng)價(jià)。 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 合同管理 每份合同執(zhí)行結(jié)束后，業(yè)務(wù)部將有關(guān)信息記入《合同臺(tái)帳》。 合同實(shí)施中若顧客提出更改合同時(shí)，業(yè)務(wù)部首先判斷是否滿足 條的要求，若不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)重新評(píng)審。 合同實(shí)施 合同評(píng)審后可滿足 條時(shí)，業(yè)務(wù)部對(duì)外簽訂合同，并將有關(guān)合同信息的復(fù)印件傳遞 至生產(chǎn)部。 特殊合同由業(yè)務(wù)員根據(jù)合同內(nèi)容通知相關(guān)部門參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 一般合同：執(zhí)行常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、且貨值不足 10 萬(wàn)美元的合同。 2 適用范圍 本程序適用于公司在接受合同或訂單的更改前進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)。 、涉及培 訓(xùn)實(shí)施的記錄包括： a) 培訓(xùn)記錄表； b) 試卷。 、培訓(xùn)實(shí)施 、培訓(xùn)責(zé)任部門 /人員接到《年度培訓(xùn)計(jì)劃》后，按其內(nèi)容和要求編制《員工培訓(xùn)記錄表》。 、管理部匯總《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，結(jié)合公司發(fā)展需要、公司管理層要求、上級(jí)要求、考核結(jié)果、不合格分析結(jié)果等內(nèi)容，提出全公司下年度的培訓(xùn)安排。內(nèi)訓(xùn)是公司內(nèi)部組織的培訓(xùn)。 、培訓(xùn)要求即各有關(guān)部門編制的《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 、用人部門組織上崗實(shí)際操作確認(rèn)可勝任所從事的工作，由直接負(fù)責(zé)人在《員工培訓(xùn)表》上簽字確認(rèn)后返回管理部。 職責(zé) 、管理部、技術(shù)質(zhì)量部是人員管理、培訓(xùn)活動(dòng)的歸口管理部門。 11 、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)核查情況編制《管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》，管理者代表審批后報(bào)總經(jīng)理。 評(píng)審輸出 、管理評(píng)審后形成的《管理評(píng)審報(bào)告》，其內(nèi)容至應(yīng)包含： a) 公司質(zhì)量管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和改進(jìn)內(nèi)容； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（包括服務(wù)）的改進(jìn)決定及內(nèi)容； c) 資源需求。 、與會(huì)者依次對(duì)所提交的材料進(jìn)行評(píng)審。 、評(píng)審輸入 10 、管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括： a) 審核結(jié)果（包括：內(nèi)部審核和各類外部審核）； b) 顧客反饋（包括：顧客滿意的測(cè)量結(jié) 果以及與顧客溝通的情況）； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括 :過(guò)程的控制和改進(jìn)結(jié)果及其變化趨勢(shì)，產(chǎn)品與要求的符合程度及其發(fā)展趨勢(shì)）； d) 預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況及其結(jié)果； e) 上次管理評(píng)審的跟蹤情況，需要時(shí)可將質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與以往歷次評(píng)審的結(jié)果相對(duì)比； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g) 改進(jìn)的建議。 、特殊情況下，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審的人員和范圍。 定義 無(wú) 工作程序 、評(píng)審頻次 、正常的情況下，公司管理評(píng)審每年年底進(jìn)行一次。 記錄 、記錄清單 、記錄借閱登記表 、文件銷毀表 9 第三章 管理評(píng)審程序 目的 本程序的目的是為規(guī)范和有效地進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 、上述人員查閱記錄時(shí)，均須填寫《記錄借閱登記表》。 、記錄的保存 、各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的貯存和保管工作。 XXX記錄代號(hào)。 g 成品出入庫(kù)記錄； h 生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施實(shí) 施監(jiān)督記錄。 、各部門填寫記錄時(shí)，必須字跡清晰、易于識(shí)別，不得隨 意涂改。 適用范圍 本程序適用于對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置等控制活動(dòng)。 、技術(shù)質(zhì)量部每年年底，到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門，對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性檢索。 、外來(lái)文件的控制。 、換頁(yè)更改時(shí)，按《文件發(fā)放 /回收記錄表》表的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁(yè)，同時(shí)將 作廢頁(yè)回收銷毀。 、管理評(píng)審前，各文件控制部門對(duì)受控文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確定文件的有效性及是否需要更新。 、各類文件均應(yīng)登記在《受控文件清單》。 02文件層級(jí)代號(hào)，表示程序文件。 5 a) 質(zhì)量管理手冊(cè)編號(hào)： BMC0120xx BMC企業(yè)代號(hào)。 、需要時(shí)，發(fā)放使用的外來(lái)技術(shù)文件，應(yīng)加注使用說(shuō)明，闡明采用的內(nèi)容。 工作程序 、文件的編制、審批和發(fā)布 、質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布 ,執(zhí)行公司“質(zhì)量管理手冊(cè)”的有關(guān)規(guī)定。 職責(zé) 、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他管理性文件的控制管理。 適用范圍 本程序適用于對(duì)指導(dǎo)和影響質(zhì)量管理體系實(shí)施所涉及的各類文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制的活動(dòng)。 、非受控；發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。 、對(duì)外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，由技術(shù)質(zhì)量部審核其適用性，根據(jù)公司實(shí)際情況確定采用的內(nèi)容，經(jīng)管理 者代表批準(zhǔn)并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)后才能使用。 、文件管理 、各類文件應(yīng)按如下編號(hào)原則標(biāo)識(shí)。 b)程序文件編號(hào)： BMC0220xx BMC企業(yè)代號(hào)。 03文件層級(jí)代號(hào)，表示管理性、技術(shù)性文件，XX文件代號(hào)。 、受控文件持有者須妥善保管 ，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控制部門應(yīng)將原發(fā)放受控文件收回。 、手寫更改時(shí)，將更改內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方填寫正確的內(nèi)容。 、作廢文件由于參考等原因需保留時(shí)，應(yīng)在其封面加蓋“參考”印章，以防止誤用。 、外來(lái)文件的發(fā)放情況應(yīng)記入《 文件發(fā)放 /回收記錄表》。 引用文件 、記錄控制程序 記錄 、文件清單 、文件發(fā)放 /回收記錄表 、文件更改申請(qǐng)單 、文件更改狀況一覽表 、外來(lái)文件登記表 、文件銷毀表 、法律法規(guī)清單 7 第二章 記錄控制程序 目的 本程序的目的是對(duì)記錄進(jìn)行 有效的控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性提供證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供參考。 定義 無(wú) 工作程序 、記錄的要求 、以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)為目的的記錄，可載于各種媒體，但必須設(shè)計(jì)固定的表格格式。 、公司安全衛(wèi)生質(zhì)量控制記錄應(yīng)當(dāng)包括： a 油漆、膠黏劑、顏料等原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； b 半成品、成品安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄； c 關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄； d 產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗(yàn)記錄； e 產(chǎn)品的加工記錄； f 生產(chǎn)批次管理記錄 。 、記錄的編號(hào)方法為： XX04XXX XX企業(yè)代號(hào)， 04文件層級(jí)代號(hào)，表示記錄表格。 、記錄裝訂成冊(cè)后置于適宜存取 的清潔、干燥、通風(fēng)、安全的場(chǎng)所貯存，防止記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)和丟失。 、公司外來(lái)人員欲查閱記錄時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 、記錄銷毀時(shí)填寫《文件銷毀表》。 、技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行管理評(píng)審前的準(zhǔn)備。 、評(píng)審人員 、正常情況下，參加管理評(píng)審的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。 、各參加評(píng)審人員按評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容要求，準(zhǔn)備各自與管理評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的評(píng)審輸入材料。 、各部門介紹各自根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》安排準(zhǔn)備的評(píng)審材料。 、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議情況和結(jié)果，編制《管理評(píng)審報(bào)告》并報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、核查人員及時(shí)記錄實(shí)施情況并驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。 適用范圍 適用于對(duì)公司各類人員的管理及培訓(xùn)活動(dòng)。 、選配人員 、根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃對(duì)人力資源的需求，由管理部根據(jù)《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》，通過(guò)招聘、提拔、調(diào)離等方式，調(diào)配能勝任其要求的人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后培訓(xùn)