【正文】 采購產(chǎn)品或一般采購產(chǎn)品。 合同評審的相關記錄由業(yè)務部按《記錄控制程序》的要求保存。 合同評審后認為不能滿足 條要求時，業(yè)務部不得對外簽訂合同，除非顧客修改其合同要求。 5 工作程序 與產(chǎn)品有關要求的確定 業(yè)務部接到顧客訂貨需求后，業(yè)務員立即對顧客的要求加以識別，并記錄相關內(nèi)容。 、培訓管理 14 、員工培訓的內(nèi)容及結(jié)果由管理部記錄于《員工培訓檔案》中。 、公司培訓安排以《年度培訓計劃》的形式下發(fā)實施。 、培訓分內(nèi)訓和外訓兩種方式。 、其他職能部門需要及時協(xié)助管理部、技術質(zhì)量部實施培訓。 、管理評審的輸出中應指明改進的責任部門 /人員、跟蹤核查實施改進情況及改進結(jié)果的人員。 、評審實施 、總經(jīng)理介紹公司面臨的內(nèi)、外部形勢，以及下一步發(fā)展的打算。 、當出現(xiàn)以下情況時，可增加管理評審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化（如：重大人事、職能的變動、質(zhì)量方針、目標的較大范圍修改）； b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行重大調(diào)整。 、記錄的檢索 、以《記錄清單》為索引，按其序號排列歸檔貯存，以實現(xiàn)使 用時易于查找的目的。 、記錄的貯存 、各產(chǎn)生記錄的部門，可根據(jù)記錄的用途及參考價值確定記錄的保存期。 、記錄確需更改時，由記錄原填寫人將修改的內(nèi)容用細實線劃掉，在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容并簽字或加蓋個人印章。發(fā)現(xiàn)更新情況及時對公司的相應標準進行更換。 、文件更改的情況應隨時記入《文件更改狀況一覽表》，需要時，同時填寫“更換頁”。 、文件發(fā)放時由控制部門編號并加蓋受控狀態(tài)標識，同時將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放 /回收記錄表》。 01文件層級代號，表示質(zhì)量手冊。 、程序文件由技術質(zhì)量部組織相關職能部門編制，該程序主管部門負責人審核，發(fā)布前由管理者代表批準。 青島百木川木業(yè)有限公司 程 序 文 件 （根據(jù) ISO/9001： 20xx 標準） 第 A 版 文件編號： BMC02 20xx 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 01 實施日期： 20xx 年 03 月 16 日 批 準： 2 青島百木川木業(yè)有限公司 3 程序文件目錄 序號 文件名稱 編號 頁 1 文件控制程序 BMC— 02— 01 3－ 5 2 記錄控制程序 BMC— 02— 02 67 3 管理評審程序 BMC— 02— 03 810 4 人力資源控制程序 BMC— 02— 04 1113 5 合同評審程序 BMC— 02— 05 1415 6 原輔材料供應商評定及采購和驗收程序 BMC— 02— 06 1618 7 生產(chǎn)和溯源管理程序 BMC— 02— 07 1921 8 客戶信息和投訴處理管理程序 BMC— 02— 08 2224 9 內(nèi)部審核程序 BMC— 02— 09 2527 10 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗程序 BMC— 02— 10 2829 11 不合格控制和召回程序 BMC— 02— 11 3031 12 數(shù)據(jù)分析程序 BMC— 02— 12 3233 13 糾正和預防措施程序 BMC— 02— 13 3435 14 檢驗裝置控制程序 BMC— 02— 14 3637 15 產(chǎn)品變更和安全衛(wèi)生要求控制程序 BMC— 02— 15 3842 16 產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序 BMC— 02— 16 45 17 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查程序 BMC— 02— 17 46 18 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產(chǎn)管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產(chǎn)設備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識別與風險評價程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報告 BMC— 02— 24 6364 4 第一章 文件控制程序 目的 本程序的目的是對質(zhì)量管理體系實施所要求的文件進行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用的需要。 、公司技術性文件由技術質(zhì)量部編制，部門主管審核，管理者代表批準后發(fā)布實施。 20xx年號。 、非受控文件發(fā)放時應經(jīng)管理者代表批準并記錄發(fā)放情況。 、文件更改后，文件控制部門及時將作廢文件收回并銷毀，文件銷毀時填寫《文件銷毀表》。 、記錄管理 、文件控制過程中發(fā)生的記錄，由文件控制部門按《記錄控制程序》的要求保存。 、各部門產(chǎn)生的記錄，要及時收集、整理、編目，按要求裝訂成冊，以便于檢索和保存。 、各部門將過程產(chǎn)生的所有記錄進行匯總，并填寫《記錄清單》備案。 、記錄的處置 、記錄超過保存期后，由保管人集中交部門負責人核查，確無保留參考價值的記錄，予以銷毀。 、增加的管理評審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準后按本程序?qū)嵤? 、管理者代表介紹公司年度內(nèi)部審核的結(jié)果、公司質(zhì)量管理體系的運行情況及發(fā)展趨勢。 、評審的后續(xù)管理 、改進活動的責任部門 /人員制定改進計劃，并按計劃實施。 人員管理工作程序 、 確定崗位能力 、按公司質(zhì)量管理體系對各類人員的要求，由技術質(zhì)量部組織各有關部門編制各類人員《操作規(guī)程》或《工作標準》。外訓是公司人員外部組織的培訓。 、《年度培訓計劃》應包括：培訓內(nèi)容、培訓范圍、培訓時間、培訓責任部門 /人 員和培訓要求等。 、培訓記錄內(nèi)容由管理部按《記錄控制程序》的要求歸檔保存。 對顧客的要求至少了解掌握以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱；符合性（產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標準）；品種及規(guī)格；數(shù)量；價格；交貨期；交貨方式及地點；質(zhì)量要求等。 生產(chǎn)部根據(jù)合同的內(nèi)容要求，填寫《生產(chǎn)計劃》，組織車間生產(chǎn)加工。 6 引用文件 記錄控制程序 7 記錄 合同評審表 生產(chǎn)計劃 合同更改通知單 合同臺帳 17 第六章 原輔材料供應商合格評價制度和 采購驗 收程序 1 目的 本程序的目的是對采購過程進行控制，達到公司采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量安全衛(wèi)生的要求，確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標準 2 適用范圍 本程序適用于原、輔材料的采購以及對供方的選擇、評價和重新評價活動。并根據(jù)技術質(zhì)量部提供的資料為生產(chǎn)部備料。 采購信息應包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。如：木材板材測量一下尺寸是否準確，看一下材質(zhì)是否符 合；油漆看一下外包裝是否有破損，是不是我們所要的型號，數(shù)量有沒有錯誤等；五金類看一下規(guī)格數(shù)量等。如發(fā)現(xiàn)不合格品應當及時退貨，連續(xù)發(fā)現(xiàn) 2 次后取消合格供應商資格。 技術質(zhì)量部會同技術質(zhì)量部編制各工序《產(chǎn)品作業(yè)指導書》、《家具檢驗標準》等文件，對各生產(chǎn)過程進行控制。 生產(chǎn)部會同技術質(zhì)量部確定并實施授權放行、儲存、搬運、裝柜等活動的規(guī)定。 對關鍵過程進行評定、認可和控制。 4）通過領料卡查找對應的出庫單。該編號將作為使用不同材料的唯一標示。 要求： 1． 資料必須完整、齊全。 4 定義 產(chǎn)品召回：投放市場的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)由于當時不可預見的設計或制造方面的原因，存在缺陷，不符合有關的法律法規(guī)和標準，有可能導致安全 及環(huán)保問題，廠家回收已投放市場的產(chǎn)品進行改造或處理，以消除事故隱患。 以上說明可以注于《顧客滿意度調(diào)查表》。 技術質(zhì)量部根據(jù)問題的原因和缺陷的類型，制定糾正預防措施，交生產(chǎn)部進行糾正。 當出現(xiàn)以下情況時，總經(jīng)理可臨時決定增加內(nèi)部審核。 審核員接到任務后，分別準備和熟悉有關的審核文件，根據(jù)審核任務編制 27 《內(nèi)審檢查表》，并于正式審核前 3 天交審核組長核查。 《不符合項報告》在末次會議正式提交前，應由出現(xiàn)該不符合項的受審核部門負責人進行確認。 經(jīng)跟蹤驗證確認糾正措施無效，審核員可要求受審核部門重新制定 糾正措施并實施。 、采購產(chǎn)品的測量 、采購產(chǎn)品到公司后，先置于待檢區(qū)，采購部核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量無誤后，通知技術質(zhì)量部。 30 監(jiān)視和測量結(jié)果應立即通知加工者，以使其能及時進行修正。 例外交付前還必須驗證過程的監(jiān)視和測量記錄是否完備，其結(jié)果是否符合要求。 業(yè)務部負責產(chǎn)品的召回處理和向檢驗檢驗檢疫匯報。 不合格品評審和處置的權限 對于一般不合格，質(zhì)檢員有權評審并做出處置決定，填寫《返工品跟蹤卡》。 6 引用文件 糾正和預防措施程序 記錄控制程序 原輔材料驗收制度 7 記錄 不合格品評審報告 返工品跟蹤卡 33 第十二章 數(shù)據(jù)分析程序 1 目的 本程序的目的是通過確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 當公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理者代表批準，可增加數(shù)據(jù)分析的頻次。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系實施和產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格和潛在不合格時，為防止不合格的發(fā)生和重復發(fā)生而采取糾正和預防的活動。 評審的主要目的是分析不合格的屬性，即不合格的嚴重程度以及不合格將造成各方面 影響的程度，為是否需要采取糾正措施提供參考。 記錄結(jié)果 將糾正或預防措施的實施結(jié)果記入《糾正 /預防措施報告單》或內(nèi)審《不符合項報告》。 4 工作程序： 監(jiān)控裝置的初次校準新購或自制的監(jiān)控裝置使用前必須由技術質(zhì)量部聯(lián)系有資質(zhì)的計量機構(gòu)進行合格檢定或內(nèi)部校準，并由技術質(zhì)量部對該裝置進行編號登記造冊，記錄監(jiān)控裝置的編號、名稱、規(guī)格（型號）、精度、生產(chǎn)廠家、校準日期等內(nèi)容。 檢測設備偏離校準狀態(tài)的處理 在使用時發(fā)現(xiàn)檢測設備偏離校準狀態(tài)，使用者須停止檢測工作，及時報告技術質(zhì)量部門 ，由技術質(zhì)量部門組織人員對偏離校準狀態(tài)的原因進行分析，并負責重新校準；使用部門需追查使用該設備檢驗和試驗的產(chǎn)品流向，評定并記錄檢驗和試驗的有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新進行檢測，對已出廠的產(chǎn)品由使用部門負責追蹤并記錄結(jié)果。 4 程序 認證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生的對象、內(nèi)容和范圍 認證產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生的對象是針對獲得家具許可證的產(chǎn)品。 對檢驗判定合格的產(chǎn)品檢驗人員應注明“合格”并交給倉管員辦理入庫手續(xù)。 C．檢驗員根據(jù)《作業(yè)指導書》對產(chǎn)品進行 100％檢驗和試驗，并將檢驗結(jié)果記錄于《過程檢驗記錄表》。 B．工序檢驗員定期將《過程檢驗記錄表》呈技術質(zhì)量部門主管確認后，有問題則分發(fā)到相關部門進行改善，并負責跟蹤改善效果。 42 檢驗結(jié)束并全部檢驗合格后，倉庫開具《入庫單》。 認證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生控制人員的要求 參與認證產(chǎn)品變更和產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生控制的人員，應熟悉和理解有關的制度和要求，以勝任相關的工作，管理部和技術質(zhì)量部負責人應提供相應的培訓機會。 采購在進行原輔材料的采購時應當向供應商索要產(chǎn)品檢測報告，確認其中的內(nèi)容是否有安全衛(wèi)生的檢測項目，當材料不符合安全衛(wèi)生要求時，拒收貨物。 ①藥劑噴灑要按照藥劑持續(xù)效果和病蟲害發(fā)生特性，定期噴灑，一般夏季每周一次，冬季可以 15 天一次。防鼠措施全廠統(tǒng)一編號。檢查人員事先應仔細閱讀產(chǎn)品型式檢驗報告、認證產(chǎn)品標準（如 EN71,GB6675,ASTM 等）、產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導書等資料。 質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查的抽樣、內(nèi)容和方法 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查的抽樣 質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查采用抽樣方法（按檢驗檢疫局發(fā)的家具檢驗抽樣方法 和 ）進行。 發(fā)現(xiàn)死鼠后一方面要處理死鼠，另一方面說明有鼠患發(fā)生，應在此區(qū)域加強防鼠措施，增加鼠夾，增加檢查頻次。 按照國家對有毒有害物質(zhì)管理規(guī)定，對殺蟲劑、殺菌劑等有毒有害物質(zhì)專人、專櫥、專鎖管理，出入庫記錄清晰，標識醒目，領用、使用要不同的人員，確保其安全使用，確保其不污染產(chǎn)品。記錄在《工序檢查卡》中。在做樣品時首先應當考慮客戶需要產(chǎn)品的材料選用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝操作符合安全衛(wèi)生法律法規(guī)的要求。 采購在采購關鍵零件和材料時，應嚴格按上報的《作業(yè)指示書》中規(guī)定的型號和指定的廠家進行采購，不得隨意改動和變更，如確實需要進行變更應上報質(zhì)量負責人按相關程序辦理變更手續(xù)。 根據(jù)相關國家國際標準，成品檢驗人員對經(jīng)成品檢驗的產(chǎn)品依標準抽樣，根據(jù)《成品檢驗規(guī)程》進行檢驗和試驗。 B．檢驗員應定時對計量檢測儀器進行檢查。 B．采購人員應重新采購或立即聯(lián)絡供方進行相應對策，與認證不一致元器件作退貨處理。