【正文】 修改）； b) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整。 適用范圍 本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進(jìn)行的管理評審活動。 、記錄的檢索 、以《記錄清單》為索引，按其序號排列歸檔貯存，以實(shí)現(xiàn)使 用時(shí)易于查找的目的。 、記錄在保存期內(nèi)不允許隨便借閱或外傳。 、記錄的貯存 、各產(chǎn)生記錄的部門，可根據(jù)記錄的用途及參考價(jià)值確定記錄的保存期。 、記錄的標(biāo)識 、公司記錄的標(biāo)識方法為編號標(biāo)識，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一管理。 、記錄確需更改時(shí)，由記錄原填寫人將修改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容并簽字或加蓋個人印章。 職責(zé) 、技術(shù)質(zhì)量部是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門。發(fā)現(xiàn)更新情況及時(shí)對公司的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。 、對公司使用的外來標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)記錄有關(guān)信息并填寫 6 《外來文件登記表》。 、文件更改的情況應(yīng)隨時(shí)記入《文件更改狀況一覽表》，需要時(shí)，同時(shí)填寫“更換頁”。 、文件更改 、文件需要更改時(shí)，申請部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。 、文件發(fā)放時(shí)由控制部門編號并加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識，同時(shí)將發(fā)放情況記入《文件發(fā)放 /回收記錄表》。 20xx年號。 01文件層級代號，表示質(zhì)量手冊。 、各部門使用的管理性文件，由使用部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布使用。 、程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)職能部門編制，該程序主管部門負(fù)責(zé)人審核，發(fā)布前由管理者代表批準(zhǔn)。 、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件（包括外來文件）的控制管理。 青島百木川木業(yè)有限公司 程 序 文 件 （根據(jù) ISO/9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)） 第 A 版 文件編號： BMC02 20xx 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 01 實(shí)施日期： 20xx 年 03 月 16 日 批 準(zhǔn)： 2 青島百木川木業(yè)有限公司 3 程序文件目錄 序號 文件名稱 編號 頁 1 文件控制程序 BMC— 02— 01 3－ 5 2 記錄控制程序 BMC— 02— 02 67 3 管理評審程序 BMC— 02— 03 810 4 人力資源控制程序 BMC— 02— 04 1113 5 合同評審程序 BMC— 02— 05 1415 6 原輔材料供應(yīng)商評定及采購和驗(yàn)收程序 BMC— 02— 06 1618 7 生產(chǎn)和溯源管理程序 BMC— 02— 07 1921 8 客戶信息和投訴處理管理程序 BMC— 02— 08 2224 9 內(nèi)部審核程序 BMC— 02— 09 2527 10 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗(yàn)程序 BMC— 02— 10 2829 11 不合格控制和召回程序 BMC— 02— 11 3031 12 數(shù)據(jù)分析程序 BMC— 02— 12 3233 13 糾正和預(yù)防措施程序 BMC— 02— 13 3435 14 檢驗(yàn)裝置控制程序 BMC— 02— 14 3637 15 產(chǎn)品變更和安全衛(wèi)生要求控制程序 BMC— 02— 15 3842 16 產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序 BMC— 02— 16 45 17 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查程序 BMC— 02— 17 46 18 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)防疫 程序 BMC— 02— 18 4748 19 文明生產(chǎn)管理程序 BMC— 02— 19 4952 20 法律與其他要求的控制程序 BMC— 02— 20 5354 21 生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具（工位器具）控制程序 BMC— 02— 21 5557 22 安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序 BMC— 02— 22 5859 23 外包過程控 和糾偏制度 制程序 BMC— 02— 23 6062 24 異常情況報(bào)告 BMC— 02— 24 6364 4 第一章 文件控制程序 目的 本程序的目的是對質(zhì)量管理體系實(shí)施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用的需要。 定義 、受 控：具體明確發(fā)放范圍并且受更改控制。 、公司技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部編制，部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 、涉及兩個部門以上的管理性文件，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會簽確認(rèn)內(nèi)容。 20xx年號。 c)其他管理性文件編號： BMC03XX BMC企業(yè)代號。 、非受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄發(fā)放情況。 、文件更改的方式有手寫更改與換頁更改。 、文件更改后，文件控制部門及時(shí)將作廢文件收回并銷毀，文件銷毀時(shí)填寫《文件銷毀表》。有關(guān)輸入國有關(guān)安全衛(wèi)生和疫情防控等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。 、記錄管理 、文件控制過程中發(fā)生的記錄，由文件控制部門按《記錄控制程序》的要求保存。 、各部門按本程序的要求對所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制。 、各部門產(chǎn)生的記錄，要及時(shí)收集、整理、編目，按要求裝訂成冊，以便于檢索和保存。 、各部門所設(shè)計(jì)和使用的新記錄表格，在使用前交技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一編號標(biāo) 8 識。 、各部門將過程產(chǎn)生的所有記錄進(jìn)行匯總，并填寫《記錄清單》備案。 、確因工作需要，公司內(nèi)其他人員欲查閱記錄時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 、記錄的處置 、記錄超過保存期后，由保管人集中交部門負(fù)責(zé)人核查，確無保留參考價(jià)值的記錄，予以銷毀。 職責(zé) 、總經(jīng)理親自組織進(jìn)行管理 評審。 、增加的管理評審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序?qū)嵤? 、《管理評審計(jì)劃》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前兩周發(fā)放至參加管理評審的各有關(guān)部門 /人員。 、管理者代表介紹公司年度內(nèi)部審核的結(jié)果、公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢。 、討論并達(dá)成一致意見后，形成本次管理評審的結(jié)論。 、評審的后續(xù)管理 、改進(jìn)活動的責(zé)任部門 /人員制定改進(jìn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 引用文件 、記錄控制程序 記錄 、管理評審計(jì)劃 、管理評審報(bào)告 12 第四章 人力資源控制程序 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量工作的人員以及廠檢員進(jìn)行適宜、必要的管理和培訓(xùn)，確保各類人員能夠勝任本職工作。 人員管理工作程序 、 確定崗位能力 、按公司質(zhì)量管理體系對各類人員的要求，由技術(shù)質(zhì)量部組織各有關(guān)部門編制各類人員《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》。 培訓(xùn)工作程 序 、培訓(xùn)范圍及要求 、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)考核及培訓(xùn)的對象為公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生的管理人員。外訓(xùn)是公司人員外部組織的培訓(xùn)。 、培訓(xùn)策劃 、每年年底，各部門參考《操作規(guī)程》或《工作標(biāo)準(zhǔn)》并結(jié)合本部門實(shí)際考核的結(jié)果，提出下年度的培訓(xùn)需求。 、《年度培訓(xùn)計(jì)劃》應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)責(zé)任部門 /人 員和培訓(xùn)要求等。 《員工培訓(xùn)記錄表》報(bào)管理部負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。 、培訓(xùn)記錄內(nèi)容由管理部按《記錄控制程序》的要求歸檔保存。 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參與合同評審。 對顧客的要求至少了解掌握以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱；符合性（產(chǎn)品是否符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）；品種及規(guī)格；數(shù)量；價(jià)格；交貨期；交貨方式及地點(diǎn)；質(zhì)量要求等。 合同評審后應(yīng)確定： a) 顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) b) 顧客對產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，本公司已理解并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定； c) 若合同或訂單出現(xiàn)與以前表述不一致的要求時(shí)或與法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不相符時(shí)，與顧客溝通解決，直至達(dá)成一致或滿足法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)， 16 由此引起的任何措施均已記錄； d) 本公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部根據(jù)合同的內(nèi)容要求，填寫《生產(chǎn)計(jì)劃》，組織車間生產(chǎn)加工。 當(dāng)涉及產(chǎn)品技術(shù)要求發(fā)生變化時(shí)，還應(yīng)同時(shí)書面通知技術(shù)質(zhì)量部。 6 引用文件 記錄控制程序 7 記錄 合同評審表 生產(chǎn)計(jì)劃 合同更改通知單 合同臺帳 17 第六章 原輔材料供應(yīng)商合格評價(jià)制度和 采購驗(yàn) 收程序 1 目的 本程序的目的是對采購過程進(jìn)行控制，達(dá)到公司采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量安全衛(wèi)生的要求，確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 2 適用范圍 本程序適用于原、輔材料的采購以及對供方的選擇、評價(jià)和重新評價(jià)活動。 一般采購產(chǎn)品：對本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生特性影響不太大或僅構(gòu)成間接影響的外購產(chǎn)品 。并根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的資料為生產(chǎn)部備料。 合格供方檔案包括： a)《 供方能力調(diào)查表 》； b) 《供方產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》； 18 c)《供方產(chǎn)品檢測報(bào)告》； d)《供方符合性聲明》。 采購信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。 《采購計(jì)劃單》由管理者代表批準(zhǔn)。如：木材板材測量一下尺寸是否準(zhǔn)確，看一下材質(zhì)是否符 合；油漆看一下外包裝是否有破損，是不是我們所要的型號，數(shù)量有沒有錯誤等；五金類看一下規(guī)格數(shù)量等。 采購過程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由采購部按《記錄控制程序》的要求整理、歸檔保存。如發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)當(dāng)及時(shí)退貨，連續(xù)發(fā)現(xiàn) 2 次后取消合格供應(yīng)商資格。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制各工序《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》及其他工藝文件。 技術(shù)質(zhì)量部會同技術(shù)質(zhì)量部編制各工序《產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書》、《家具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等文件，對各生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部會同技術(shù)質(zhì)量部確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程和特殊過程及工序質(zhì)量檢測點(diǎn)并對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部會同技術(shù)質(zhì)量部確定并實(shí)施授權(quán)放行、儲存、搬運(yùn)、裝柜等活動的規(guī)定。 生產(chǎn)過程中原料、工藝、配方要求如有改變，應(yīng)報(bào)經(jīng)安全衛(wèi)生管理小組重新驗(yàn)證和審批。 對關(guān)鍵過程進(jìn)行評定、認(rèn)可和控制。 每年年底，生產(chǎn)部根據(jù)過程檢驗(yàn)記錄，對關(guān)鍵過程按上述原則進(jìn)行再確認(rèn)。 4）通過領(lǐng)料卡查找對應(yīng)的出庫單。 作業(yè)要求： 1） 原料標(biāo)注 倉庫管理員對進(jìn)廠驗(yàn)收合格的原料，入庫加上標(biāo)記卡。該編號將作為使用不同材料的唯一標(biāo)示。 3） 成品標(biāo)識 質(zhì)檢員在驗(yàn)完成品后，直接在貨物 出口貨物外包裝上標(biāo)注批次號。 要求： 1． 資料必須完整、齊全。 加強(qiáng) 對客戶反饋信息的管理，對于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息尤其是因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。 4 定義 產(chǎn)品召回：投放市場的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)由于當(dāng)時(shí)不可預(yù)見的設(shè)計(jì)或制造方面的原因，存在缺陷，不符合有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，有可能導(dǎo)致安全 及環(huán)保問題，廠家回收已投放市場的產(chǎn)品進(jìn)行改造或處理，以消除事故隱患。 測量項(xiàng)目和方案 為測量顧客滿意的程度，需要從不同方面了解有關(guān)信息，因此，應(yīng)測量的項(xiàng)目包括： a)產(chǎn)品符合性； b)價(jià)格 c)外觀 d)包裝 e)交付期 f)服務(wù) g)運(yùn)輸。 以上說明可以注于《顧客滿意度調(diào)查表》。 以各項(xiàng)得分的平均值表示顧客的綜合滿意度。 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)問題的原因和缺陷的類型，制定糾正預(yù)防措施，交生產(chǎn)部進(jìn)行糾正。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部和管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施公司的內(nèi)部質(zhì)量審核、進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并報(bào)告結(jié)果。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。 審核員必須保持相對的獨(dú)立性，尤其不能審核自己的工作，以保證審核過程的客觀性、獨(dú)立性以及審核結(jié)果的有效性。 審核員接到任務(wù)后，分別準(zhǔn)備和熟悉有關(guān)的審核文件，根據(jù)審核任務(wù)編制 27 《內(nèi)審檢查表》，并于正式審核前 3 天交審核組長核查。 審核采用抽樣調(diào)查的方式，通過現(xiàn)場觀察、交談以及核查質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，發(fā)現(xiàn)并提出與規(guī)定要求不符合的客觀事實(shí)。 《不符合項(xiàng)報(bào)告》在末次會議正式提交前，應(yīng)由出現(xiàn)該不符合項(xiàng)的受審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。 末次 會議的主要內(nèi)容包括： a) 本次內(nèi)部審核的簡要匯總情況； b) 介紹發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)； c) 宣讀審核報(bào)告； d) 管理者代表對本次內(nèi)部審核，以及公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性的總結(jié)等。 經(jīng)跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)糾正措施無效，審核員可要求受審核部門重新制定 糾正措施并實(shí)施。 職責(zé) 、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生監(jiān)視和測量。 、采購產(chǎn)品的測量 、采購產(chǎn)品到公司后，先置于待檢區(qū)，采購部核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量無誤后，通知技術(shù)質(zhì)量部。 、如果測量的結(jié)果證實(shí)采購產(chǎn)品不合格，采購部按《不合格品控制程序》的規(guī)定辦理并與供方聯(lián)系解決。 30 監(jiān)視和測量結(jié)果應(yīng)立即通知加工者，以使其能及時(shí)進(jìn)行修正。 測量