【正文】 部門填寫《員工培訓(xùn)表》送用人部門。 、管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工人員和服務(wù)人員的培訓(xùn)。包括公司管理層參加外部組織的管理知識培訓(xùn)及其他培訓(xùn)和技術(shù)質(zhì)量部操作人員參加檢驗檢疫局組織的培訓(xùn)及其他業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 、培訓(xùn)需求填入《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后交管理部。 、《年度培訓(xùn)計劃》發(fā)放至各培訓(xùn)責(zé)任部門 /人員，發(fā)放前由管理者代表批準(zhǔn)。 、培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)責(zé)任人將有關(guān)本次培訓(xùn)的記錄整理后交管理部存檔。 引用文件 、操作規(guī)程或工作標(biāo)準(zhǔn) 、記錄控制程序 ７、記錄 、員工培訓(xùn)申請表 、年度培訓(xùn)計劃 、員工培訓(xùn)記錄表 、員工培訓(xùn)檔案 15 第五章 合同評審程序 1 目的 本程序的目的是充分識別顧客對產(chǎn)品的各項要求是否符合法律法規(guī)和安全衛(wèi)生標(biāo) 準(zhǔn)，確保公司通過有效的產(chǎn)品實現(xiàn)過程，滿足顧客要求。 4 定義 特殊合同：顧客提出新技術(shù)要求，或貨值超過 10 萬美元的合同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務(wù)員根據(jù)本程序 條和 條的定義確定該合同的性質(zhì) ,同時選擇評審所需要的內(nèi)容填寫《合同評審表》 一般合同不需要評審，經(jīng)業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)，直接在訂單傳真件上簽字。 對于口頭合同，業(yè)務(wù)部應(yīng)在形成書面文件前對顧客要求進行確認(rèn)并記錄確認(rèn)結(jié)果。 合同更改 合同實施過程中若因公司原因需要更改合同時，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，直到取得顧客的書面同意， 若顧客不同意公司提出的更改，則公司必須按原合同要求履行職責(zé)。 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)確保相關(guān)文件同時得到修改。 3 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔資材的采購以及評價、選擇供方的組織活動。 5 工作程序 控制要求 對提供重要采購產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還要保證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生并符合法律法規(guī)及安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)組織對其進行評價。 供方的選擇、評價和重新評價 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助采購部，對提供重要采購產(chǎn)品的供方進行選擇和評價。 列入合格供方后，每年年底還需對其進行復(fù)評，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄中刪除。 對重要采購產(chǎn)品還應(yīng)盡可能提出以下方面的要求： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求； b) 人員資格要求； c) 質(zhì)量管理體系要求； d) 信譽要求； e) 價格要求等。 采購產(chǎn)品的驗證《原輔材料驗收制度》 技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)依據(jù)輸入國和我國的標(biāo)準(zhǔn)建立采購原輔材料等產(chǎn)品的進廠驗收制度和驗收標(biāo)準(zhǔn) ,包含安全衛(wèi)生和疫病疫情等要求，采購符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購產(chǎn)品進行驗證并記錄。 2） 倉管員檢查完畢后，由技術(shù)質(zhì)量部實施抽樣檢驗，檢驗產(chǎn)品是否與我們需要 19 的相符，如：泡沫板硬度合不合適，五金的堅固程度，木材的含水率等等。 特殊采購對于需要在市場進行采購的原輔材料，在進行 采購前，應(yīng)當(dāng)對市場的經(jīng)銷機構(gòu)進行考察，至少選擇 2 家規(guī)模大，市場信譽好的，貨源渠道正當(dāng)，買賣行為正規(guī)，以前就非常了解的經(jīng)銷商。 6 相關(guān)記錄 《采購計劃單》 《原輔材料檢驗記錄》 20 第七章 生產(chǎn)和溯源管理程序 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求和期望，滿足生產(chǎn)過程 的可追溯性。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程的控制、標(biāo)識及可追溯性控制。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制作首件產(chǎn)品并對首件產(chǎn)品進行鑒定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的 首件生產(chǎn)并會同技術(shù)質(zhì)量部對首件產(chǎn)品進行鑒定。 生產(chǎn)部編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。 5 生產(chǎn)計劃和工藝文件的編制和執(zhí)行 生產(chǎn)部依據(jù)訂單的要求編制生產(chǎn)計劃，并下發(fā)執(zhí)行，保證生產(chǎn)計劃的完成。 生產(chǎn)部對關(guān)鍵過程的設(shè)備及操作人員的資格提出要求并進行評定。 標(biāo)識及溯源 目的：在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，按訂單對產(chǎn)品進行標(biāo)識，需要時還應(yīng)記錄標(biāo)識的內(nèi)容，以實現(xiàn)可追溯性 ,例如：包裝后客戶提出或自己發(fā)現(xiàn)密度板環(huán)保超標(biāo)， 1)先看成品批次號。 4）通過出庫單上的原料批次號查找對應(yīng)的材料。標(biāo)記卡內(nèi)容包括：原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次號、以及入庫驗收狀態(tài)。 對原料進行出入庫記錄、記錄包括原料驗收、編號、供方名稱等，填寫《入庫單》、《出庫單》、《材料出入庫和使用臺帳》，其中《材料出入庫和使用臺帳》必須跟原材料的標(biāo)簽對應(yīng)，而且必須將數(shù)量、規(guī)格、批次號、訂單號寫清楚。批次號由計劃員提供，是指出口產(chǎn)品以一個報檢批為一個批次，在同一個生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的同一個 HS 編碼的產(chǎn)品。 2． 資料內(nèi)容必須準(zhǔn)確的反映產(chǎn)品形成過程各個環(huán)節(jié)和真實情況。 2 適用范圍 本程序適用于測量顧客滿意度的信息，和及時有效處理客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測量及其信息的傳遞，以及召回產(chǎn)品的更換。同時廠家還有義務(wù)及時讓用戶了解有關(guān)情況。 無論在何種場合以及用何種方式了解的信息，都必須及時記錄匯總。 測量結(jié)果的計算和統(tǒng)計 計算方式如下：將每一調(diào)查項目分為很滿意、滿意、需改進和不滿意四個等級，評定等級根據(jù)顧客的打分確定。 測量信息的管理 業(yè)務(wù)部將所測量和分析后的顧客滿意程度的信息填入《顧客滿意度分析報告》，反饋至總經(jīng)理和技術(shù)質(zhì)量部。 業(yè)務(wù)部應(yīng)代表公司根據(jù)《產(chǎn)品召回管理規(guī)定》向檢驗檢疫部門和社會通報，并停止生產(chǎn)和銷售，及時修理、退貨、換貨問題產(chǎn)品。 4 定義 質(zhì)量事故：超出質(zhì)量目標(biāo)的要求，或發(fā)生 顧客索賠之類的質(zhì)量問題。 a) 公司組織結(jié)構(gòu)和職能進行了重大調(diào)整； b) 出現(xiàn)質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客抱怨。 審核準(zhǔn)備 管理者代表正式審核前一個月，指定審核組的組長。 審核實施 召開首次會議 按照《內(nèi)部審核實施計劃》的安排，現(xiàn)場審核正式開始后，審核組長召開審核的首次會議。 審核員以發(fā)現(xiàn)的不符合事實為客觀證據(jù)，依此填寫《不符合項報告》。 審核組長匯總審核的結(jié)果，編制《內(nèi)部審核報告》。 審核后的管理 接到《不符合項報告》的受審核部門，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施程序》的要求查找造成不合格的原因，制定并實施糾正措施。 內(nèi)部審核過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄由管理部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品常規(guī)項目的質(zhì)量安全衛(wèi)生監(jiān)視和測量。 、技術(shù)質(zhì)量部按《原、輔材料驗收制度》的規(guī)定，對采購產(chǎn)品進行抽樣測量或驗證。 、工序產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢員按《作業(yè)指導(dǎo)書》中檢驗要求對工序產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并填寫《質(zhì)檢日報》。 工序監(jiān)視和測量出現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》進行處置。 測量結(jié)果證實不符合要求時，由技術(shù)質(zhì)量部組織對該產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進行評審和處置。 如果過程產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生監(jiān)視和測量記錄不完整，即使有顧客的書面同意，也不得例外交付產(chǎn)品。 2 適用范圍 本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的評審和處置活動。 4 定義 一般不合格：少量的、對產(chǎn)品特性影響不大的不合格。 標(biāo)識的方法有貼標(biāo)簽、使用特定器具或掛標(biāo)識牌等。 對于嚴(yán)重不合格，必須由技術(shù)質(zhì)量部組織生產(chǎn)部有關(guān)人員共同評審，提出處置建議，有管理者代表批準(zhǔn)處置方法。 不合格品的后續(xù)管理 返工或返修的不合格品，必須按《返修品檢驗程序》的要求重新進行檢驗，直至證實其符合要求。 2 適用范圍 本程序適用于對監(jiān)視和測 量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動。 內(nèi)部數(shù)據(jù)主要包括： a) 監(jiān)視和測量的結(jié)果； b) 過程和產(chǎn)品的特性及其相關(guān)趨勢的分析； c) 不合格報告； d) 讓步使用等的信息； e) 審核結(jié)果； f) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及管理評審的結(jié)果等。 數(shù)據(jù)分析的重點是為證實公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過分析發(fā)現(xiàn)并確定持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的可行之處。 預(yù)防措施的實施參照《糾正和預(yù)防措施程序》。 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部是實施糾正和預(yù)防措 施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對有關(guān)產(chǎn)品的不合格和潛在不合格，內(nèi)部審核中以及質(zhì)量管理體系運行中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在的不合格組織實施糾正和預(yù)防措施。 技術(shù)質(zhì)量部每半年一次， 組織生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部和技術(shù)質(zhì)量部分析有關(guān)的信息，查找潛在的不合格的原因，并研究確定是否采取預(yù)防措施。 確定不合格或潛在不合格的原因 根據(jù)評審和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，確定造成不合格和潛在不合格的原因。 b) 采取的措施能否有效。 記錄必須能夠真實反映分析的不合格或潛在的不合格的原因、采取的措施及實施的結(jié)果。 糾正和預(yù)防措施實施后產(chǎn)生的記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》的要求保存。 監(jiān)控裝置的周期校準(zhǔn) 技術(shù)質(zhì)量部于每年一月份編制本年度的檢定計劃，并按計劃要求 送國家計量單位檢定或內(nèi)部校準(zhǔn)，外部檢定應(yīng)出具相應(yīng)的校準(zhǔn)報告；內(nèi)部校準(zhǔn)應(yīng)有內(nèi)校記錄。要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 周期校準(zhǔn)時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，參照 進行處理。 2 范圍 適用于我公司所有出口家具產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生控制。 認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生內(nèi)容包括：現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，包括設(shè)計、工藝和使用的關(guān)鍵原輔材料、零部件等，與標(biāo)準(zhǔn)要求或型式試驗樣品的結(jié)構(gòu)是否一致。 抽樣方案 ) 視抽檢的形式及檢驗的嚴(yán)格度查找確定適用的抽樣表（檢驗檢疫局發(fā)的家具產(chǎn)品抽樣表 ）。 對檢驗判定不合格的產(chǎn)品品 A．由檢驗員在《材料檢驗單》上注明不合格項，經(jīng)質(zhì)檢主管確認(rèn)后，遞交倉庫管理員，倉管員應(yīng)辦理退貨。 ，過程檢驗員應(yīng)會同相關(guān)單位予以改善，對首件檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，應(yīng)提示車間在生產(chǎn)中加以預(yù)防。 巡檢 A．工序檢驗員應(yīng)不斷巡檢作業(yè)現(xiàn)場，對照認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生要求，對作業(yè) 41 現(xiàn)場關(guān)鍵原輔材料，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、功能的符合性，各位工序要求等進行檢查驗證，并將相應(yīng)的檢測結(jié)果記錄于《檢驗記錄表》。 +（關(guān)鍵）特殊工序的控制 對（關(guān)鍵）特殊工序的控制，在對質(zhì)控點處應(yīng)重點檢查，同時將檢驗結(jié)果記錄在相應(yīng)的（關(guān)鍵）特殊工序記錄表中，作為木制品加工企業(yè)，本公司的（關(guān)鍵）特殊工序為木材烘干熱處理工序。 確認(rèn)檢驗 成品檢驗員根據(jù)《 產(chǎn)品檢驗監(jiān)測說明 》對照認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生要求和抽樣方法對成品進行抽查檢驗，將檢驗結(jié)果記錄于《成品檢驗記錄表》。 經(jīng)成品檢驗不合格的產(chǎn)品，成品檢驗員應(yīng)及時對不合格品進行標(biāo)識并移至不合格品區(qū)，然后填寫《返工單》，由相關(guān)車間拉回返修或返工后，進行重檢，相關(guān)單位應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。 認(rèn)證產(chǎn)品變更的控制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將認(rèn)證產(chǎn)品的《作 業(yè)指示書》、《圖紙圖樣》、關(guān)鍵材料清單、指定檢測機構(gòu)的型式檢測報告、產(chǎn)品檢測要求、許可證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等文件發(fā)放到相關(guān)職能部門，作為確保產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生和產(chǎn)品變更控制的依據(jù)。 實施產(chǎn)品變更時應(yīng)對產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵零部件和材料等內(nèi)容進行變更并對相關(guān)技術(shù)和操作文件按《文件控制程序》中的要求進行變更。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正和預(yù)防措施程序》 43 6 質(zhì)量記錄 《工序檢查卡》 44 第十六章 產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序 1 目的 為了保證家具產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性符合法律法規(guī)的要求 2 范圍 適用我公司生產(chǎn)的家具產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部人員和技術(shù)質(zhì)量部人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、作業(yè)文件、家具結(jié)構(gòu)和原輔材料選用安全衛(wèi)生符合國家和國際家具的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)檢負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性符合安全衛(wèi) 生要求的程度，并監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生 生產(chǎn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的安全衛(wèi)生，并保持作業(yè)現(xiàn)場的安全衛(wèi)生 采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的安全衛(wèi)生指標(biāo) 4 工作程序 技術(shù)員和質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)接受家具安全衛(wèi)生法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。文件中的安全衛(wèi)生項目是否符合法律法規(guī)的要求。 生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品的各個階段進行產(chǎn)品防護防疫，確保產(chǎn)品不受污染。目的是為了防止產(chǎn)品及其包裝和運輸工具感染或攜帶植物性病蟲害 、倉儲性害蟲、霉菌及生活中媒介生物而采取的預(yù)防措施。 ②噴灑藥劑要記錄在《防蟲防霉藥劑噴灑記錄》中。 46 鼠夾放置位置：倉庫、車間、廠區(qū)等都要放置，根據(jù)老鼠的生活習(xí)性，必須放在門邊、墻邊等位置，間隔距離 30 米放置一處，廠區(qū)可以加大間隔距離。 對防鼠措施的檢查：一般每天早晚檢查，對于鼠患很 少發(fā)生的區(qū)域，可以減少檢查頻次，至少每天早晨檢查一次。本程序?qū)|(zhì)量安 全衛(wèi)生檢查的依據(jù)、內(nèi)容和方法作出規(guī)定，用于指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生的檢查。 產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查的依據(jù)有 : a 產(chǎn)品認(rèn)證證書和客戶訂單； b 首件（樣品）鑒定報告（含關(guān)鍵件原輔材 料備案表）； c 產(chǎn)品型式檢驗（試驗）報告； d 認(rèn)證產(chǎn)品變更批準(zhǔn)（確認(rèn)）文件（當(dāng)變更發(fā)生時） e 認(rèn)證依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； f 產(chǎn)品圖樣和作業(yè)指導(dǎo)