【正文】 文件： 《中華人民共和國消防法》 《安全守則》 《各部門安全管理責任書》 《倉庫安全管理責任書》 《倉庫改建安 全管理責任書》 質量記錄： “值班記錄本” “巡查記錄本” “動用明火審批表” “安全檢查記錄” “安全會議記錄” “火險隱患整改通知書” “消防設施、設備檢測記錄” CCC/WL0212 安全保衛(wèi)控制程序 目的 加強治安管理，確保公司員工、客戶的財產和人身安全，維護公司良好的經營秩序。 積極配合上級公安機關，或在公安機關指導下，依法組織力量查破發(fā)生在公司內部的刑事案件、治安案件和治安災害事故； 負責護送財務人員去銀行交款、取款； 加強對公司員工進行安全宣傳教育，樹立“安全工作、人人有責”的理念； 認真貫徹上級有關部門的安全生產方針、政策、法規(guī)； 在公司宣傳欄上陸續(xù)推出《警鐘長鳴 》、《消防論壇》等欄目，對員工進行安全 知識教育，加強安全防范意識； 對公司新員工進行安全知識培訓，安全考核合格后方可上崗； 安全部與公安及其他安全業(yè)務有關單位的關系： 安全部與公安機關業(yè)務部門的關系極為密切； 在治安業(yè)務上受公安機關部門的指導； 保安人員的專業(yè)培訓由公安業(yè)務部門協(xié)助培訓； 在辦理刑事、治安案件及治安災害事故方面相互配合。 適用范圍 適用于公司物資搬運、標識和貯存的防護控制和管理。 驗收合格搬入倉庫后，倉管員及時將進庫物資填寫在《倉庫物資管理臺帳》上。 發(fā)料時，物品的規(guī)格和數(shù)量應準確無誤。 工程部應建立公司監(jiān)視和測量裝置的臺賬，統(tǒng)一對監(jiān)視和 測量裝置進行編號，以便管理，并確定各計量裝置的送檢周期。 物資出庫后應登記在《倉庫物資管理臺帳》上 。對不合格品的處理按《不合格控制程序》有關條款執(zhí)行。 定義 工作程序 物資搬運 倉庫一般應配有專用運輸工具。 安全部與公司各部門的關系。 職責 公司安全生產管理辦公室負有領導治安保衛(wèi)工作的責任。 安全部每月 6 號組織人員對消防設施進行檢測，發(fā)現(xiàn)故障及時報工程部維修，保證消防設施處于正常 工作狀態(tài)。存在的安全隱患，督促相關部門限期整改。 總經理接警后到公司擔任滅火總指揮，根據火勢情況下令報“ 119”和疏散令。 重要崗位的消防管理。 配合辦公室做好新員工入職前的消防安全培訓工作。 保安巡查人員每天 24 小時按指定路線進行巡查，對損壞的消防設施及時向部門上報，安全部要通知工程部修復，確保設施、設備正常運行。 適用范圍 適用于本公司各部門消防安全管理。 辦公室和工程部定期對供方的服務質量進 行檢查并記錄，檢查結果作為下次評估的依據。 評估方法 供方按評估內容的要求提供資料 ,相關部門對其資料進行審核。 倉管員應拒絕不合格物品入庫，并對不合格品進行標識和隔離，及時通知采購部門退交供應商。 各部門采購員按《物資采購計劃 /申請表》及《設備購銷合同》在合格供貨商處實施采購。 適用范圍 適用于質量管理體系所涉及的各類物資的采購與驗證。業(yè)務部負責將評審結果通知各相關部門。 其他部門負責參與各類合同的評審工作，就各 自的工作職責提出評審的意見和建議。 業(yè)務部負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協(xié)調相應部門之間接口和資源配置，以進行總體控制，并及時報告總經理。 質量策劃的內容 ? 針對特定服務、服務項目或顧客要求確定的質量目標； ? 針對特定服務、服務項目或顧客要求所建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件； ? 服務所需要求的檢查、評價、確認、監(jiān)視及服務評價準則； ? 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； ? 確定為服務過程 和服務產品的符合性提供證據所需的記錄。 公司對于下列情況之一的設備應當報廢更新： a、經技術鑒定、設備大修、改造后技術性能不能滿足需要和保證服務質量的； b、雖然大修、技術改造可以維持工作，但不如更新經濟的； c、設備老化、技術性能落后、耗能高、效率低、經濟效益差的； d、污染環(huán)境、危害人身安全健康的； e、國家和有關部門規(guī)定應當淘汰的。 a、工程部值班人員發(fā)現(xiàn)的故障，由工程部安排處理，并填寫有關記錄。 b、月度設備計劃檢修 工程部各班組長在每月 25 日前編制次月“月度設備檢修計劃”并報工程部經理認可。操作人員必須嚴格按照規(guī) 程進行使用和維護。公司主要設備要建立檔案資料袋，做到一機一袋。工程部應設立設備技術檔案室，并有專人負責（可以兼職）。 f、閑置設備的折舊由財務部按規(guī)定辦理。財務部 負責公司資產年報工作。 設備的資產管理 設備的資產管理包括對設備的分類編號、設卡建賬，訂置銘牌，計價折舊和設備更新的管理。 需要購置（更新）設備的部門，必須遵循“經營上適用、技術上先進、經濟上合 理”的原則，事先提出購置計劃，詳細填寫《請購單》并按申請表的審批程序辦理手續(xù)。 范圍 適用于公司主要設施、輔助設施的維護保養(yǎng)控制和管理。 培訓有效性確認的途徑包括： ? 記錄培訓效果及評價，證明培訓已進行； ? 獲取相應的資格證書，證明培訓已進行； ? 通過筆試進行評價； ? 采取上課或專門時間口試的抽查進行評價有效性； ? 通過一段時間的實踐操作，證明有效性； ? 通過公司組織的各項檢測、檢查、內部審核證明培訓的有效性。 培訓計劃 各有關部門每年 年末根據辦公室的能力需求衡量本部門人員的工作能力，根據其工作能力和表現(xiàn)制訂培訓計劃，經管理者代表審批后實施。 如果評審結果引起文件更改，按《質量體系文件控制程序》執(zhí)行。 管理評審準備 總經理確定管理評審的具體內容和時間，辦公室以《管理評審計劃》的形式提前通知各有關人員做好準備工作。 辦公室負責管理評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 部門之間的信息處理要求無法達成一致時，由提出方提交辦公室協(xié)調解決，如辦公室無法解決的，應提交管理者代表、公司副總經理、總經理解決。 參考文件 《質量手冊》 數(shù)據分析控制程序 質量體系文件控制程序 質量記錄控制程序 糾正和預防措施控制程序 職責 辦公室負責對信息溝通的途徑、方法的確定，并對確保本要素的正確執(zhí)行負責。 質量記錄的分類、編目 為便于檢索管理，質量記錄應按不同的記錄種類分類保管。 記錄 “受控文件清單” “有效外來文件清單” “文件發(fā)放登記表” “文件更改申請單” “文 件更改一覽表” “資料歸檔登記表”、 CCC/WL0202 質量記錄控制程序 目的 為質量管理體系文件運行的記錄提供管理方法和要求，同時，滿足可追溯性要求。 文件更改時采取杠改或換頁方式進行。 如失效的文件需保存時，應在醒目位置加蓋“作廢保留”章加以標識，防止誤用。 版本清單控制：指已納入本公司質量管理體系的法律、法規(guī)及標準等，應及時跟蹤其有效版本 ，以確保使用有效的外 部文件。非受控文件只進行登記，不再進行后續(xù)修改的跟蹤。 文件中應注明相應參考文件的名稱，以利于檢索；辦公室應編制并定期更新各類文件受控清單，以便于執(zhí)行部門檢索。 范圍 本公司內所有與質量管理體系有關的文件。 管理者代表： 20xx 年 6 月 25 日 文件編制人： 部門會簽： 審 核 人： 批 準 人： 目 錄 CCC/WL0201 質量體系文件控制程序 目的 ?????????????????????????????? 5 范圍 ?????????????????????????????? 5 參考文件 ???????????????????????????? 5 職責 ?????????????????????????????? 5 定義 ???????????????????????? ?????? 5 程序 ?????????????????????????????? 5 記錄 ?????????????????????????????? 9 CCC/WL0202 質量記錄控制程序 目的 ?????????????????????????????? 10 范圍 ?????????????????????????????? 10 參考文件 ???????????????????????????? 10 職責 ?????????????????????????????? 10 定義 ?? ???????????????????????????? 10 程序 ?????????????????????????????? 10 記錄 ?????????????????????????????? 11 CCC/WL0203 溝通控制程序 目的 ?????????????????????????????? 12 范圍 ?????????????????????????????? 12 參考文件 ???????????????????????????? 12 職責 ????????????????? ????????????? 12 定義 ?????????????????????????????? 12 程序 ?????????????????????????????? 12 記錄 ?????????????????????????????? 13 CCC/WL0204 管理評審控制程序 1 目的 ?????????????????????????????? 14 2 范圍 ?????????????????????????????? 14 3 職責 ?????????????????????????????? 14 4 程序 ?????????????????????????????? 15 ???????????????????????????? 16 6 質量記錄 ???????????????????????????? 16 CCC/WL0205 員工培訓管理控制程序 目的 ?????????????????????????????? 17 范圍 ?????????????????????????????? 17 職責 ?????????????????????????????? 17 參考文件 ?? ?????????????????????????? 17 定義 ?????????????????????????????? 17 程序 ?????????????????????????????? 19 CCC/WL0206 設備設施管理控制程序 目的 ?????????????????????????????? 20 范圍 ?????????????????????????????? 20 參考文件 ???????????????????????????? 20 職責 ??????????????????????? ??????? 20 程序 ?????????????????????????????? 24 CCC/WL0207 服務質量策劃控制程序 目的 ?????????????????????????????? 25―― 使用范圍 ???????????????????????????? 25 職責 ???????????????????????????? 25 程序 ???????????????????????????? 25 相關文件 ?????????????????????????? 25 體 系記錄 ?????????????????????????? 25 CCC/WL0208 與顧客有關過程控制程序 1 目的 ???????????????????????????? 27 適用范圍 ?????????????????????????? 27 職責 ???????????????????????????? 27 工作程序 ?????????????????????????? 27 相關文件記錄 ???????????????????????? 28 CCC/WL0209 采購和驗證控制程序 1 目的 ??? ????????????????????????? 29 適用范圍 ????????