【正文】 職責(zé)的員工能夠充分理解并貫徹實(shí)施，產(chǎn)生的記錄報(bào)人力資源部考核、存檔。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的檢查與評價(jià)（1）人力資源部對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行隨時(shí)檢查，每半年對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行匯總評價(jià)，并填寫《體系目標(biāo)考核表》，報(bào)總經(jīng)理、管理者代表各一份；（2）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案未能按期完成時(shí)，應(yīng)采取可行的措施予以糾正，直至達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案除年度制定、修訂外，如遇以下情況由人力資源部組織對《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》重新評審，需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修改：（1）如果一個項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)的方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目相適用；（2）環(huán)境管理方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)要求，不能對重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制；（3）管理評審提出更高或更新要求時(shí)；（4）環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；（5）外部審核、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（6）執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（7）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；（8）出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染事故或顧客抱怨等。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。 環(huán)境因素，對環(huán)境因素進(jìn)行分析、識別、評價(jià)，確定重大環(huán)境因素；識別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋本公司能夠控制或能夠施加影響的活動 、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，在識別環(huán)境因素時(shí)，要充分考慮計(jì)劃中的或新開發(fā)的或新修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的影響，識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮公司的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)情況，以及相關(guān)方在區(qū)域內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。、現(xiàn)在和將來存在或可能存在的環(huán)境影響進(jìn)行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預(yù)防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問題。、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各階段各環(huán)節(jié)，各職能部門采用問卷調(diào)查、重要污染源調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、專家咨詢和現(xiàn)場觀察相結(jié)合的方法，識別出環(huán)境因素。：（1）環(huán)境法律法規(guī)的符合性；（2）公司的企業(yè)形象；（3）本公司整體環(huán)境的改善；（4）相關(guān)方的行為是否合法等。，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素，在建立公司的環(huán)境管理體系時(shí)，要充分考慮對重要環(huán)境因素的控制和管理。評價(jià)出的重要環(huán)境因素由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至公司各部門負(fù)責(zé)讓有關(guān)崗位工作人員了解。，人力資源部每年定期組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別、評價(jià)，如有下列變化時(shí)，應(yīng)對環(huán)境因素進(jìn)行及時(shí)更新，并對重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評價(jià)：（1）法律、法規(guī)和其它要求出臺、修改和廢止時(shí)；（2）相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境污染投訴時(shí)；（3）公司發(fā)展規(guī)劃或環(huán)境方針做出重大調(diào)整時(shí)；（4）環(huán)境質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)?！董h(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》實(shí)施控制。 法律法規(guī)和其他要求；、識別，判定適用于本企業(yè)的法律法規(guī)，并對收集和選擇的法規(guī)信息整理存檔；；財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)滿足相關(guān)法規(guī)要求的運(yùn)作費(fèi)用分析并確保資金的落實(shí)；，并及時(shí)更新相應(yīng)的清單；《法律法規(guī)與其他要求控制程序》實(shí)施控制。制定《管理評審控制程序》，依程序規(guī)定定期對質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）顧客的反饋；（3）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的合格率及環(huán)境績效；（4）糾正和預(yù)防措施；（5）顧客投訴的處理；（6）以往管理評審的跟蹤措施；（7）可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更；（8）改進(jìn)的建議。（1）管理評審輸出，包括質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系及其過程有效的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境的改進(jìn)；（3）資源的需求、增加或變更；（4）評審結(jié)果以會議記錄形式審批和下發(fā)。6. 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004質(zhì)量\環(huán)境方針和目標(biāo) ； ；環(huán)境因素識別評價(jià)程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 ； 環(huán)境管理方案 管理評審控制程序 6 資源管理1． 目的公司應(yīng)及時(shí)確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源，以便：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（2）通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意。（3）確保與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素得到控制。（4）確保資源的共享及信息交流，保證內(nèi)部溝通和外部溝通順暢。2．范圍本手冊所指資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可包括利用外部供方提供的資源。3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源需求計(jì)劃，資源提供的最終審批； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的資源管理工作； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。4/5．為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號的對應(yīng)，保留此序號6. 資源提供各部門每年針對需完成的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)，提出資源配置的需求，包括人員編制、教育訓(xùn)練計(jì)劃、設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源等?？偨?jīng)理依據(jù)市場需求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，統(tǒng)籌公司資源分配及核準(zhǔn)資源需求計(jì)劃。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足要求，增強(qiáng)顧客滿意。當(dāng)各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行策劃，必要時(shí)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)的需要時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行。 信息交流 ：生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；人力資源部、貿(mào)易部負(fù)責(zé)外部信息的收集和傳遞；有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；品管部負(fù)責(zé)對內(nèi)部、外部信息的匯總、整理、分類并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門。、整理、傳遞、跟蹤；，必須及時(shí)提交管理者代表審批處置；（1）公司內(nèi)部在體系文件不明確的地方以工作聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行溝通。（2）公司每周召開周例會，就本周存在的問題進(jìn)行溝通，由人力資源部負(fù)責(zé)編制會議紀(jì)要，下發(fā)各部門。（3）公司每月召開月度總結(jié)會，形成會議決議，由人力資源部負(fù)責(zé)編制《會議記錄》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門。（4）各車間設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳欄，張貼生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量、環(huán)境、文件等方面的信息。（5）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息、由其產(chǎn)生的部門及時(shí)傳遞相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。（6）異常監(jiān)測結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果由公司品管部傳遞到相關(guān)部門。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。：（1）主要內(nèi)容：法律法規(guī)和其他要求；外部的投訴與抱怨；相關(guān)方的要求；上級部門的要求；環(huán)境事件；守法情況；環(huán)境績效；與重要環(huán)境因素有關(guān)的信息；應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方的環(huán)境法律法規(guī)和國家環(huán)保政策。（2）交流的形式：報(bào)刊雜志、會議、文件、對講機(jī)、公開電話、熱線（或投訴）電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等；如出現(xiàn)較大、重大問題，應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 人力資源依《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的目標(biāo)而提供所需人力資源，明確各崗位職責(zé)與權(quán)限。、意識和培訓(xùn)各部門鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的人員能力，人力資源部制訂崗位職責(zé)要求，定期提交培訓(xùn)需求，由人力資源部擬定培訓(xùn)計(jì)劃，對各部門人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，包括新進(jìn)人員培訓(xùn)及在職培訓(xùn)，以確保各員工意識到自身工作的重要性及與其它部門的業(yè)務(wù)關(guān)系，通過對受訓(xùn)人工作績效考核，以鑒定其訓(xùn)練有效性，同時(shí)保存教育訓(xùn)練記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施管理層定期檢查設(shè)施需求，對設(shè)施的安置、規(guī)劃及維護(hù)進(jìn)行規(guī)范，并確認(rèn)及完善支援性服務(wù)；人力資源部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、交通、通訊設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、污染治理所需設(shè)備及設(shè)施的管理。 工作環(huán)境最高管理者應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品要求所需環(huán)境：如人的因素和物的因素的組合,應(yīng)當(dāng)考慮：有關(guān)法律、法規(guī)的要求；創(chuàng)造性的工作方法和更多參加的機(jī)會,以發(fā)揮組織內(nèi)人員的潛能；安全規(guī)則和指南,包括防護(hù)設(shè)備的使用；工作場所的位置；便于組織內(nèi)人員開展工作；熱度、濕度、光線、空氣流動；衛(wèi)生清潔度、噪音、振動和污染等；人力資源部是工作環(huán)境的主管部門。具體的環(huán)境控制依據(jù)質(zhì)量環(huán)境兼容體系中環(huán)境管理的要求執(zhí)行。，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下的文件：標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序 能力、培訓(xùn)和意識控制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制1. 目的通過對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程的有效控制，以及污染預(yù)防、節(jié)能降耗等措施的充分實(shí)施，并確保必需的人力、物力、技術(shù)和信息資源，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行。2. 范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有過程、活動。3. 職責(zé)各部門對質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)范圍內(nèi)所有與生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量過程控制以及環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施運(yùn)行負(fù)責(zé)。4/5/6. 為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號的對應(yīng)，保留此序號7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并形成文件。、管理評審會議，檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)并在內(nèi)部傳遞及分解落實(shí)。、作業(yè)指導(dǎo)書，品管部制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并進(jìn)行充分培訓(xùn)，使全員了解并遵守執(zhí)行。、管理層，結(jié)合顧客要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及允收標(biāo)準(zhǔn)，并公布遵守。、品管部對制造過程、成品抽驗(yàn)檢查，確保制造過程能力及生產(chǎn)現(xiàn)場自主檢查的穩(wěn)定性及有效性。、驗(yàn)證和確認(rèn)活動的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進(jìn)行控制。，可制定質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制。 與顧客有關(guān)的過程制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確保顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求，以及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求予以規(guī)定和實(shí)施。在向顧客作出承諾之前貿(mào)易部須對提交的標(biāo)書、接受合同或訂單及訂單的更改進(jìn)行評審，確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，組織有能力滿足規(guī)定要求。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售，銷售對顧客進(jìn)行分類負(fù)責(zé)。，合約內(nèi)容，訂單處理，以及修改。，包括顧客抱怨，由銷售主導(dǎo)，通過與顧客確認(rèn)不良情形，采取有效的解決方案和改進(jìn)措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司生產(chǎn)的油脂、豆粕等產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品、成熟工藝，在實(shí)際生產(chǎn)過程中沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，為了保持與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對應(yīng)，保留此章節(jié)。 采購，建立《采購控制程序》，對整個采購過程實(shí)施控制。，對隨后的過程活動及最終產(chǎn)品的影響，及供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，確定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)程度及方式。（1）調(diào)查供方質(zhì)量/環(huán)境體系的有效性和滿足合同要求的能力。（2）對新供方所提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可。（3）對新供方做出綜合評價(jià)，以確定其是否列入合格供方。（4）建立供方的歷史檔案資料。根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況及評價(jià)原則，確定其合格供方的資格，對不符合要求的供方及時(shí)優(yōu)化。對供應(yīng)商的評價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求的能力及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況，必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)材料。材料采購前及使用后要向供方傳遞采購信息。采購信息包括：（1）批準(zhǔn)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求（2）對人員資格的要求（3）對供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求（4）特殊采購要求的圖紙、技術(shù)文件等。采購信息應(yīng)由有資格的領(lǐng)導(dǎo)或指定的專人來負(fù)責(zé)審批，以保證這些采購信息規(guī)定的要求在同供方溝通前是適當(dāng)?shù)摹２少彶恐贫ú少徑涌谖募_定采購信息的傳遞方式，將采購產(chǎn)品的要求及質(zhì)量狀況及時(shí)傳遞到相關(guān)職能部門，采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到供方。、生產(chǎn)部門確認(rèn)進(jìn)料驗(yàn)收產(chǎn)品的范圍及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并予以實(shí)施。保證進(jìn)場的原料、零部件或其他物品在未經(jīng)檢驗(yàn)或未采用其它方法來驗(yàn)證符合規(guī)定要求前，不得使用、加工或進(jìn)入倉庫。當(dāng)進(jìn)行樣品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)確定是否和重大環(huán)境因素有關(guān)。若進(jìn)場原料、零部件或其他物品經(jīng)檢驗(yàn)后不能接受，按《不合格品控制程序》執(zhí)行在材料驗(yàn)收處的所有貨物，應(yīng)有明確的標(biāo)記。，先由采購?fù)ㄟ^相關(guān)部門對此驗(yàn)證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的要求；確保與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動受到控制。為此，應(yīng)確保以下內(nèi)容實(shí)現(xiàn)：（1）信息渠道暢通，與產(chǎn)品特性有關(guān)的信息能及時(shí)傳遞到生產(chǎn)和服務(wù)提供部門；（2）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書能及時(shí)得到；（3）各類適用設(shè)備，包括監(jiān)測和測量設(shè)備，能得到正確使用及維護(hù)；為此：a、各職能部門進(jìn)行信息接口，傳遞定單；在部門中確定生產(chǎn)銷售、服務(wù)等過程之間的接口程序。b、建立工序控制點(diǎn)及相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)及檢驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，工序控制點(diǎn)的操作人員對工序控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備的購置、驗(yàn)收及管理。品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備的購置、驗(yàn)收及控制。d、對產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序?qū)嵤y量和監(jiān)控，以保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需要及要求。e、根據(jù)用戶的要求，設(shè)置適用的倉庫及儲存場地，制訂防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法。f、為用戶提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過程時(shí)，應(yīng)明確對外包過程的控制方式及程度。，對需要確認(rèn)的過程實(shí)施控制。包括：（1）加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段經(jīng)濟(jì)地確定和可能留有質(zhì)量隱患的工序，包括安全、性能、