【正文】 制按 本手冊（ ） 規(guī)定執(zhí)行。 a）公司編制的質量手冊應明確質量管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié) 和正當?shù)睦碛?（見 ）； b）質量手冊應明確公司為質量管理體系過程控制所編制的程序文件的篇目及要求（見附錄 5質量管理體系程序文件一覽表）； c）質量手冊應清楚地對質量管理體系過程、過程順序及相互作用進行表述，并反映出質量管理體系的特點 （見 1）。 YT 電子科技有限公司 12 文件控制 對文件和資料進行有效控制，確保在文件的使用現(xiàn)場得到 的 相關文件 是 有效版本，防止使用作廢文件。 a) 管理部負責文件和資料的綜合管理； b）管理部負責質量管理體系文件的編制； c）各職能部門負責編制相關的管理文件和技術文件。 對質量管理體系所要求的文件應予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應依據(jù)本手冊 （ ） 的要求進行控制。 應編制形成文件的程序，以 規(guī)定 以下方面 所需 的控制： a） 為確保 文件是充分與適宜的 ， 文件發(fā)布前 應 得到批 準； b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； e）確保文件保持清晰、易于識別； f）確保 公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的 外來文件得到識別，并控制分發(fā)； g）防止作廢文件的非預期使用， 如果出于某種原因 而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R； h）文件控制的具體要求，應制定和執(zhí)行形成文件的程序。 文件控制程序 YT 電子科技有限公司 13 記錄控制 對記錄進行控制和管理，為產品質量滿足規(guī)定要求的 程度、質量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預防和糾正措施提供依據(jù)，為保持和改進質量管理體系提供信息。 a）管理部負責 監(jiān)督、管理各部門記錄的使用情況，并 建立質量記錄清單； b）各職能部門負責建立、控制和管理相關的質量記錄。 為提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應得到控制 。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。 編制《記錄控制程序》，規(guī)定對記錄的控制，以確保： a）記錄必須保持清晰，簽署完整、填寫正確、格式規(guī)范、字跡清晰、保護得當、易于識 別和檢索； b）執(zhí)行《記錄控制程序》，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置加以控制； c）公司的記錄實行分類控制管理，由相關職責的單位分別控制管理。 《記錄控制程序》 YT 電子科技有限公司 14 5 管理職責 管理承諾 最高管理者應對 其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 職責 最高管理者（總經(jīng)理）負責履行管理。 要求 最高管理者（ 總經(jīng)理 ）應通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾 提供證據(jù)： a）進行質量意識教育 ，利用培訓、會議、宣傳、文件等溝通方式在員工中樹立質量意識，確保 公司 全體員工充分認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質量方針和質量目標，確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，明確對質量的追求； c）每年至少進行一次管理評審，間隔時間不超過 12個月。通過管理評審來評價質量管理體系的適宜性、充分性和有效性，促進質量管理體系的持續(xù)改進； d）確保資源的獲得，以滿足建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的需求，以及增強顧客滿意所需資源的獲得。 以顧客為關注焦點 最高管理者應以增強顧客滿意為目的， 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 職責 最高管理者（總經(jīng)理）負責管理。 YT 電子科技有限公司 15 要求 確定顧客的需求和期望，在實施質量管理時，以增強顧客滿意為目的，在制定質量方針和目標以及進行質量策劃時，充分考慮顧客的要求和期望，盡力滿足顧客要求，以確保： a）將顧客的需 求和 期望通過調查、研究、分析以及與顧客溝通等方式，完整、準確的識別并確定顧客的要求，包括對產品的要求、法律 法規(guī)的要求、過程的要求和質量管理體系的要求； b）以明確的要求以及公司可以利用的資源作為輸入進行質量策劃，對所需的過程進行有效的控 制，并規(guī)定測量方法； c）對識別并確定的顧客要求，要在公司內部充分溝通，以使所有的員工都能了解顧客的要求，并為實現(xiàn)顧客要求作出努力； d）公司在識別、確定產品質量要求、處理質量問題等活動中應充分考慮顧客的意見； e）提供的產品應滿足顧客的要求、有關法律法規(guī)的要求以及顧客提出的需要附加的要求； f）通過調查、研究、分析以及與顧客有效的溝通，了解顧客滿意程度，提出持續(xù)改進的方向，通過持續(xù)改進，不斷增強顧客滿意程度。 質量方針 質量方針應能闡明公司在質量方面運作的策略和意圖，體現(xiàn)公司的宗旨和發(fā)展方向，明 確公司在質量方面的追求，并為質量目標的制定提供框架。 職責 最高管理者（總經(jīng)理）負責制定和管理。 YT 電子科技有限公司 16 要求 最高管理者（總經(jīng)理） 應 確保質量方針： a）與公司的宗旨相適應； b）包括對滿足 要求（ 顧客要求、法律法規(guī)要求和其他相關方面要求 ）和對 持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評審質量目標的框架 ； d）在公司內部得到溝通和理解； e）在持續(xù)適宜性方面得到評審。 公司的質量方針 精益求精的產品，細致入微的服務，嚴格而人性化的管理。 發(fā)布 最高管理者（總經(jīng)理 ）負責制定與發(fā)布公司的質量方 針，并 組 織宣傳和貫徹，確保質量方針在公司內部得到 溝 通，使全體員工理解、掌握質量方針及其內涵，全員參與貫徹實施。 控制 最高管理者（總經(jīng)理）在管理評審或其他必要時，組織管理層人員及其他必要人員，對質量方針的充分性、適宜性和有效性進行評價，根據(jù)需要進行修訂，以確保質量方針是充分、適宜和有效的。 策劃 質量目標 最高管理者要確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，并對實現(xiàn)公司的質量目標進行管理策劃。 YT 電子科技有限公司 17 最高管理者（總經(jīng)理）負責組織 策劃。 最高管理者（總經(jīng)理）要確保在公司的相關職能和層次上建立質量目標，并在相關職能和層次上得到體現(xiàn)： a）在質量方針所提供的框架內展開； b）質量目標包括滿足產品要求 所需 的內容； c）包括滿足顧客要求、服務要求和適用的法律法規(guī)要求； d）包括對持續(xù)改進的承諾； e）質量目標應具有可測量性，并與質量方針保持一致； f）質量目標應具有可實現(xiàn)性，并按年度監(jiān)視測量。 a）管理者代表負責組織制定公司的質量目標； b）最高管理者（總經(jīng)理）應采用各種方式在公司內部進行溝 通，使全體員工都能充分理解、掌握公司質量目標的內涵，并能為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； c）各生產單位和職能部門要依據(jù)公司質量目標建立各自的質量目標，做到層層分解，層層落實。 d）本公司的質量目標： 質量事故為零，產品一次交檢合格率 ≧ 98％ ； 合同履約率 100%,顧客滿意度 ≧ 97%，三年內每年提高 %。 質量目標制定后，最高管理者（總經(jīng)理）批準發(fā)布。 YT 電子科技有限公司 18 公 司各部門應對本部門的質量目標的實現(xiàn)情況在年終進行總結，評價質量目標的實施情況（含實施有效性評價、 取得的成績、薄弱環(huán)節(jié)等，對過程中產生的問題進行原因分析，提出改進措施），以書面形式報管理部，供主管領導考核評價。主管領導在年終對所轄部門的質量目標實現(xiàn)情況進行考核評價。在管理評審時，管理者代表負責向最高管理者報告質量目標考核評價情況。 a）各層次均應保持質量目標的充分性、適宜性和有效性； b）質量目標更改后仍按 。 質量管理體系策劃 最高管理者（總經(jīng)理）應確保： a）對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及本手冊 ； b）在對 質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 最高管理者（總經(jīng)理）組織進行質量管理體系策劃。 策劃的內容應包括： a）質量管理體系所需的過程，允許的刪減及說明； b）質量管理體系所需的資源； c）質量管理體系的持續(xù)改進。 策劃實施的要點： a）制定公司的質量方針和確定質量目標； YT 電子科技有限公司 19 b）明確顧客的需求和期望及相關法律法規(guī)的要求； c）按本手冊 “總要求 ”識別質量管理體系所需過程； d）確定過程的順序和相互作用； e）確定 必要的資源和信息； f）確定對過程實施控制的準則和驗證的方法； g）策劃的結果要形成文件，如質量方針、質量目標、質量手冊、程序文件、質量計劃和質量記錄等等。 a）質量管理體系的變更應預先進行更改策劃； b）變更過程不應影響質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 最高管理者（總經(jīng)理）應確保公司內的職責、權限得到規(guī)定和溝通。 （總經(jīng)理）的職責 a）負責執(zhí)行國家有關的質量方針、政策、法規(guī)，確保 產品質量符合顧客要求和國家有關規(guī)定要求，對最終產品質量負責； b）組織制定和批準發(fā)布公司的質量方針、質量目標、質量手冊，對質量管理體系的建立和有效運行負責； c）建立與公司質量管理體系運行相適應的組織機構，明確其職責與權限，確保質量管理部門獨立行使職權 ,為開展質量活動提供充分的資源； d）任命管理者代表，授權管理者代表獨立開展質量工作中的全部活動； YT 電子科技有限公司 20 e）任命不合格品審理人員并授權； f）確定從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權限和相互關系； g）主持管理評審，審批管理評審計劃、管理評審報告； a）確保本公司質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b）向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c）確保在本公司內提高滿足顧客要求的意識； d）負責就質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。 a）貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標； b）組織生產、人力資源配置、人員培訓工作、設備和技術管理工作，協(xié)調各職能部門、生產單位在保證質量前提下完成生產任務； c）負責動力資源保障工作、企業(yè)考核管理工作、技術改造工作，主管產品在貯存保管和周轉運輸過程 中的質量保證工作； d）負責審批采購文件，主管對供方的評價工作； e）負責生產安全和產品安全技術與管理； f）主管合同評審工作和企業(yè)經(jīng)營工作； g）主管企業(yè)信息化工作。 a）貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標； b）主管產品的開發(fā)過程和工藝過程設計工作； c）審批設計、工藝技術文件； YT 電子科技有限公司 21 d）主管技術管理、技術攻關、工藝研究工作。 e）負責制定并實施糾正和預防措施。 、工藝人員 a）負責編寫設計文件、工藝文件、技術文件； b）參與設計活動； c）進行工藝審 查、工藝論證和工藝改進。 a）執(zhí)行文件和資料的管理制度； b）負責文件和資料的更改、分發(fā)、清退和歸檔； c）負責填寫和保存有關文件和資料的記錄。 a）堅持檢驗原則，嚴格按檢驗規(guī)程操作 ,實施產品檢驗工作； b）對檢驗記錄的完整性、正確性負責，對錯、漏檢負責； c）匯總檢驗數(shù)據(jù)、報告，填寫產品質量證明文件。 a）嚴格執(zhí)行計量法規(guī)和國家有關制度； b）建立測量裝置臺帳，實行計量動態(tài)管理； c）監(jiān)督檢查測量裝置和測試設 備的使用和周期檢定情況，組織測量裝置的周期送檢； d）審查、報批測量裝置的申購、封存、啟封、報廢手續(xù)； e）負責組織測量裝置偏離校準狀態(tài)時的以往測量結果的有效性評價。 a）負責制定設備、工裝管理制度，編制年度大、中修計劃； YT 電子科技有限公司 22 b）負責建立設備臺帳； c）組織設備的驗收、鑒定、檢定、維護。 a）負責編制采購文件、簽定采購合同、實施采購計劃； b）參與對供方的評價； c）組織采購產品的入庫驗收。 a）嚴格執(zhí)行庫房管理制度和安 全管理制度； b）填寫和保存產品入庫、貯存和發(fā)放記錄，負責