【正文】 的程序和文件可以采用任何形式或媒體類型。 質(zhì)量管理手冊(cè) 綜合 部 組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，《質(zhì)量管理手冊(cè)》包含了 ISO 9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，《質(zhì)量管理手冊(cè)》引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過程的相互作用。 文件控制 綜合 部 負(fù)責(zé)文件控制。 文件 分為 質(zhì)量 管理 手冊(cè)、崗 位職責(zé) 、 程序文件 （包含在質(zhì)量管理手冊(cè)中）、各部門文件以及 記錄。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù) 條記錄控制的要求進(jìn)行控制。 JDJD00120xx/0 第 11 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 質(zhì)量管理體系文件由綜合 部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí) ， 每一文件均應(yīng)有標(biāo)識(shí)號(hào)，文件標(biāo)識(shí)號(hào)的編制如下： JDJD □ □ □ □ □ □ / □ 文件修訂次數(shù) 文件發(fā)布年代號(hào) 文件順序號(hào) 公司代號(hào) a. 文件 順序號(hào)從 001 開始； 0 開始，如 1 代表第一次修改。 當(dāng)引用文件時(shí)或不需考慮文件版本的場合，允許省 略版本號(hào)。 文件的批準(zhǔn) 件在發(fā)布前都要審核其正確性、充分性、協(xié)調(diào)性及可操作性，由各責(zé)任部門部長審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 ,授權(quán)人員應(yīng)認(rèn)真審核文件，在文件上簽字。 ，或出現(xiàn)以下情況， 綜合 部應(yīng)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)予以更新并再次批準(zhǔn)： (a)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí) 。 (b)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí) 。 (c)公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí) 。 (d)技術(shù)更新、技術(shù)改造引起質(zhì)量活動(dòng)、流程發(fā)生重大變化時(shí)。 文件的發(fā)放 ，均為受控版本。文件審批后 ,由 綜合 部復(fù)制后將封 JDJD00120xx/0 第 12 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 面蓋公司 印章標(biāo)記 ，授 控并 發(fā)放， 綜合 部對(duì)文件的審批有效性負(fù)責(zé)。 ，各部門之間傳閱使用。 文件發(fā)放時(shí)，綜合 部應(yīng)對(duì)每一份文件編制唯一的發(fā)放編號(hào)，填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，并由接收人員簽收。回收時(shí)應(yīng)填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，注明回收日期并由回收人員簽字。 ，保持文件的整潔、清晰。 ，借用人員應(yīng) 申請(qǐng)， 經(jīng) 綜合部部長 批準(zhǔn)后方可借用。 文件和資料的更改 ，必須由更改人或部門提出《文件更改通知單》，說明更改原因，由文件資料的原審批人審批。原審批人不在原職時(shí)，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批。該審批人應(yīng)獲得審批所需依據(jù)及有關(guān)背景資料。 b.《文件更改通知單》經(jīng)批準(zhǔn)后，將文件改動(dòng)的頁次重新印制，在更改后的新頁上標(biāo)明文件該頁的更改次數(shù)，由 綜合 部進(jìn)行換頁更改，換頁時(shí)應(yīng)在有關(guān)文件的《更改一覽表》上填寫更改記錄。 《文件更改通知單》，但應(yīng)經(jīng)該文件的原批準(zhǔn)人員重新批準(zhǔn)，原審批人不在原職時(shí)，應(yīng)由接替其 職務(wù)的人員審批。注明新版本號(hào)和發(fā)布日期，并送發(fā)原文件持有人，同時(shí)收回作廢版本。 部應(yīng)編制《文件更改／修訂狀態(tài)表》以表明文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)， 并與 文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)保持一致。 存檔文件的控制 綜合 部存檔，對(duì)存檔的受控文件不蓋“授控”印章，不編號(hào)。 JDJD00120xx/0 第 13 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，在該頁上加“作廢” 標(biāo)識(shí) ，并按上述規(guī)定夾入更改的新頁。 ，在文件封面上加“作廢”標(biāo)識(shí)。 作廢文件的控制 綜合 部 收回并立即 銷毀。 或者其他利用 時(shí)，應(yīng) 在 文件 上 加“作廢”標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用。 外來文件和資料的控制 綜合 部建立《外來文件 登記表 》，每年一月份統(tǒng)一檢查其有效性，對(duì)失效的或不能繼續(xù)使用的文件資料，應(yīng)及時(shí)作廢或更改為有效版本。 《文件發(fā)放／回收登記表》 ，并由接收人員簽收。 JDJD00120xx/0 第 14 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 記錄的控制 總則 部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理，記錄的范圍，包括所有與 營銷服務(wù) 和質(zhì)量體系有關(guān)的記錄及有關(guān)供方的記錄。 部根據(jù)質(zhì)量體 系文件的要求及各部門具體實(shí)施的需要，適當(dāng)考慮現(xiàn)有記錄的情況編制《記錄一覽表》 ，明確記錄的保存期限 。 ，對(duì)管理內(nèi)容相同的，力求統(tǒng)一。 D． 記錄的印制由 綜合 部統(tǒng)一管理，各部門根據(jù)實(shí)際需要，報(bào)總經(jīng)理審批。 記錄的標(biāo)識(shí) 綜合 部編號(hào)標(biāo)識(shí)，記錄的編號(hào)如下： Ｑ Ｒ □ □ □ □ □ 年代號(hào) 記錄 順序 號(hào) 記錄代號(hào) ，允許省略年代 號(hào)。 記錄的填寫 ，字跡清晰，易于識(shí)別，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)重新填寫，不能隨意涂改。 及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。 或定期 對(duì)記錄進(jìn)行收集、整理，按不同類別裝訂成冊(cè)。 記錄的貯存 JDJD00120xx/0 第 15 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 《記錄一覽表》上規(guī)定的各類記錄的保存期，妥善保存。如合同有要求，則由顧客提出保存期。 、環(huán)境貯存，以防止污染、破損、丟失，且應(yīng)便予存取和查閱。 記錄的查閱 因工作需要借閱記錄的，借閱部門應(yīng)經(jīng)記錄保存 部 門 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后方可 查閱。 如合同有規(guī)定，有關(guān)的記錄允許顧客查閱。 記錄的處置 到期作廢的記錄，由持有部門 填寫《記錄銷毀登記表》，交 綜合 部統(tǒng)一銷毀。 JDJD00120xx/0 第 16 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)： 公司 傳達(dá)滿足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性； ； ； 。 以顧客為中心 總經(jīng)理 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過對(duì)服務(wù)要求的識(shí)別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 公司 質(zhì)量方針： 快捷、優(yōu)質(zhì)、 滿意 公司致力于為客戶提供快捷的服務(wù)，提供 滿足客戶要求的優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，確?？蛻魸M意。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 客戶滿意 度 不低于 80%； 發(fā)貨及時(shí)率 90%； 退貨率低于 1‰ (因質(zhì)量問題造成 )； 投訴率低于 2‰； 回款率 為 90%。 JDJD00120xx/0 第 17 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 為確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 各部門將上述質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行分解 和 執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 綜合 部 應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，由總經(jīng)理 審批。 總經(jīng)理 應(yīng)確保： 。 ， 保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了 總經(jīng)理 、各 部 室和各崗位的主要質(zhì)量職責(zé)。 公司 的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下： 職責(zé)和權(quán)限 (a)負(fù)責(zé)公司全部管理活動(dòng)，任命管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人。 (b)負(fù)責(zé) 制定方針和目標(biāo)，為各項(xiàng)活動(dòng)配置資源。 (c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)層之間溝通，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作。 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 綜合 部 業(yè)務(wù)部 市場部 財(cái)務(wù)部 JDJD00120xx/0 第 18 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 (d)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任。 (a)負(fù)責(zé)體系的建立、 文件和記錄控制，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、服務(wù)投訴、不合格、數(shù)據(jù)分析、滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測(cè)量以及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的管理。 (b)負(fù)責(zé)安排人員發(fā)貨、接貨、接款、安排全公司車輛及各種物資配送。 (c)負(fù)責(zé)小批量軸承等物資的采購、付款及其倉庫管理。 (d)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、思想教育、安全教育工作，提高員工整體素質(zhì)及業(yè)務(wù)水平。 (e)負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員的考核管理、編制管理臺(tái)帳、制定考核標(biāo)準(zhǔn)、編制本部門的工作程序。 (f)負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)公司信息及本部門所管轄范圍內(nèi)的日常工作。 (a)負(fù)責(zé)公司的公共 關(guān)系及公共關(guān)系策劃，擴(kuò)大提高企業(yè)形象。 (b)負(fù)責(zé)收集客戶及同行業(yè)信息資料，為公司決策服務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)客戶信譽(yù)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。 (c)負(fù)責(zé)針對(duì)市場編制公司各種營銷方案。 (d)負(fù)責(zé)銷售、推銷 公司 產(chǎn)品，并負(fù)責(zé)催收貸款。 (a)負(fù)責(zé)對(duì)客戶發(fā)貨及回款的控制。 (b)負(fù)責(zé)接待客戶，跟蹤收集客戶和同行業(yè)信息，對(duì)客戶檔案進(jìn)行管理。 (c)負(fù)責(zé)客戶的定貨和常用庫存補(bǔ)充，做好定貨手冊(cè)，補(bǔ)充貨源手冊(cè)。 (d)負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員營銷管理和其他方面知識(shí)培訓(xùn)，提高全面素質(zhì)和業(yè)務(wù) JDJD00120xx/0 第 19 頁 共 46 頁 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 水平。 (e)負(fù)責(zé)本部門所管轄范圍內(nèi)日常衛(wèi)生，考 勤等工作監(jiān)督檢查。 詳見《崗位說明書》 管理者代表 為保證 ISO 9OO1:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 總經(jīng)理 授權(quán)管理者代表為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的負(fù)責(zé)人。管理者代表的職責(zé)是： 總經(jīng)理 按 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維護(hù)質(zhì)量管理體系； ，組織內(nèi)部審核，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求 。 。 系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 溝通采用會(huì)議、記錄傳閱等方式。 會(huì)議管理 、部門內(nèi)部會(huì)議、部門之間的碰頭會(huì)以及公司全體人員會(huì)議。 ，召開部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，并記錄。 ，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)旨意，總結(jié)一周工作，布置下周任務(wù)。 JDJD00120xx/0 第 20