【正文】 理 研 發(fā) 部 銷 售 部 生產(chǎn)部 質(zhì) 檢 部 采 購 部 行政人事部 財(cái) 務(wù) 部 倉儲(chǔ)物流部 質(zhì)量管理體系總要求 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 管理承諾 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ☆ ☆ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 ● 〇 〇 ● 〇 工作環(huán)境 ☆ ☆ ★ ☆ 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 與顧客有關(guān)過程 ★ ☆ ★ ● 〇 〇 〇 設(shè)計(jì)和開發(fā) ★ ☆ ● 〇 〇 〇 〇 采購 ☆ ★ ● 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ★ ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ☆ 〇 ● 〇 ● 〇 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ★ ● ● 〇 〇 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ★ ● ● 〇 〇 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ★ ● ● 〇 ●儲(chǔ)物流部 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ★ ● 〇 〇 測(cè)量、分析和改進(jìn) ★ ★ ☆ ● ● ● 〇 顧客滿意 ★ ● 〇 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ★ ● 〇 不合格品控制 ★ ● 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ 〇 ● 〇 〇 〇 改進(jìn) ★ ★ ★ ☆ ☆ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 ★主管領(lǐng)導(dǎo) ☆相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) ●主管部門 〇相關(guān)部門 a) 確保按 GB/T19001— 20xx 的要求建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性； b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)； c) 制定質(zhì)量方針并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和 在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解； d) 規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； e) 負(fù)責(zé)提供充分的資源，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé)； f) 確保質(zhì)量管理部門能獨(dú)立行使職權(quán)； g) 主持重大的質(zhì)量工作會(huì)議，授權(quán)不合格品審理人員和檢驗(yàn)人員； h) 主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； i) 確保顧客的要求得到確定并予以滿足，簽署產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； j) 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通； k) 負(fù)責(zé)大宗物資采購計(jì)劃的批準(zhǔn)； l) 任命管理者代表； m) 批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。 n) 確保 產(chǎn)品的顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息； o) 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) /開 發(fā)活動(dòng)中的立項(xiàng)、計(jì)劃、成果等的批準(zhǔn)； （二）管理者代表 a) 確保體系所需過程的建立、實(shí)施和保持； b) 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審； c) 主持內(nèi)審； d) 協(xié)調(diào)糾正、預(yù)防措施制定和實(shí)施； e) 識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)； f) 向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行狀況； g) 在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； h) 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 （三）生產(chǎn) 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題的協(xié)調(diào)解決； c) 主管產(chǎn)品檢驗(yàn)工作； d) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程； e) 推動(dòng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用； f) 在管轄范圍內(nèi)，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針、落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)糾正（預(yù)防）措施計(jì)劃的批準(zhǔn)以及資源的合理配 置。 g) 參與設(shè)計(jì) /開發(fā)活動(dòng)中的立項(xiàng)、計(jì)劃、成果等的批準(zhǔn)； h) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的批準(zhǔn)； i) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品及工藝改進(jìn)； j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； k) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)重大技術(shù)問題的協(xié)調(diào)解決； （四 ） 行政人事部 a) 組織標(biāo)準(zhǔn)的宣貫，按計(jì)劃組織內(nèi)審； b) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審實(shí)施中的具體工作； c) 組織手冊(cè)和程序文件的起草、更改工作； d) 負(fù)責(zé)文件、資料的分發(fā)和歸檔，對(duì)文件的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； e) 對(duì)各部門質(zhì)量記錄管理進(jìn)行監(jiān)督； f) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 g) 組織確定各類人員崗位職責(zé)，確定各崗位人員任職要求； h) 制訂本公司長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃 和年度培訓(xùn)計(jì)劃； i) 提供培訓(xùn)或采取其他措施，確保任職人員滿足要求； j) 制定員工工作質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度， 對(duì)人員進(jìn)行考核。 （ 五 ）生產(chǎn)部 a) 參加合同評(píng)審和質(zhì)量計(jì)劃審核； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的檔案管理，建立設(shè)備臺(tái)賬； c) 組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制與管理； e) 抓好均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)和質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)定不移地把質(zhì)量放在第一位； f) 負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制； g) 確定基礎(chǔ)設(shè)施需求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、改造及更新； h) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證； i) 組織新設(shè)備的購置、新廠房的建設(shè)以及在用設(shè)備、廠房的維修、改造，確保處于 完好狀態(tài) ； j) 定期對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行檢定，實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)； （ 六 ）質(zhì)檢部 a) 編寫質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告，定期向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況； b) 組織產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的 鑒定； c) 組織產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息； k) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理工作，按規(guī)定周期校準(zhǔn)； l) 組織不合格品的審理，檢查落實(shí)整改情況、驗(yàn)證效果； m) 組織故障分析，監(jiān)督相關(guān)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施； n) 參與新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品采購項(xiàng)目的論證； o) 負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)分析的實(shí)施及相關(guān)措施的跟蹤驗(yàn)證； （七）研發(fā) 部 a) 對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，對(duì)市場(chǎng)流行趨勢(shì)做出準(zhǔn)確判斷，設(shè)計(jì)新產(chǎn)品； b) 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的制版，打樣； c) 組織設(shè)計(jì) /開發(fā)過程中的各項(xiàng)評(píng)審； d) 組織技術(shù)文件評(píng)審并組織制訂作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件等技術(shù)文 件； e) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同評(píng)審； （八）銷售 部 a) 廣泛收集信息，多方了解顧客需求，組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意程度； b) 負(fù)責(zé)銷售合同 的評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行有效溝通； d) 接受、驗(yàn)證和保管顧客財(cái)產(chǎn)，向顧客報(bào)告相關(guān)情況； e) 確保質(zhì)量體系在本部門有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 （九） 采購部 a) 負(fù)責(zé)銷售合同、采購合同的評(píng)審； b) 組織評(píng)價(jià)和選擇供方； c) 負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審核； d) 收集供方信息并定期分析； e) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有 效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； （十）財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的收集、匯總，分析質(zhì)量成本變化原因； b) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施等配置計(jì)劃的審核； （十一）企 劃 部 a) 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃并組織實(shí)施 ,分析調(diào)研數(shù)據(jù) ,編寫調(diào)研報(bào)告 .提出公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)方案 。 b) 制定公司形象設(shè)計(jì)綱要 ,方案 ,對(duì) 費(fèi)用支出進(jìn)行控制 。 c) 策劃組織公司的重大的公關(guān)活動(dòng) ,協(xié)調(diào)公司各部門的公關(guān)業(yè)務(wù) 。 d) 與新聞媒體建立合作關(guān)系 ,對(duì)外宣傳公司形象 。 e) 指導(dǎo)各種展會(huì)，內(nèi)部刊物的策劃； f) 負(fù)責(zé)網(wǎng)上商店的銷售經(jīng)營(yíng)與管理。 （十二） 倉儲(chǔ)物流 部 a) 嚴(yán)格按作業(yè)文件進(jìn)行搬運(yùn) ， 對(duì)成品進(jìn)行有效保管 ； b) 實(shí)施成品標(biāo)識(shí) 管理； c) 負(fù)責(zé)與顧客辦理產(chǎn)品交付，為顧客提供滿意的服務(wù)； d) 確保質(zhì)量體系在本部門正確有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)； （十三）內(nèi)審員 a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系的有關(guān)文件，客觀公正執(zhí)行審核任務(wù)； b) 努力學(xué)習(xí)內(nèi)審專業(yè)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力； c) 服從審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，配合支持組長(zhǎng)工作； d) 收集職工對(duì)質(zhì)量管理方面的意見，并通過自己的工作向職工宣傳貫徹質(zhì)量體系的有關(guān)要求； e) 當(dāng)好外審時(shí)的聯(lián)絡(luò)員，從中了解對(duì)方要求，及時(shí)向管理者代表和本公司領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況，起內(nèi)外接口作用。 （十四）檢驗(yàn)員 a) 貫徹執(zhí)行國家和本公司頒布的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 范和質(zhì)量管理制度等有關(guān)質(zhì)量的規(guī)定； b) 對(duì)原材料、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)并對(duì)不合格進(jìn)行報(bào)告，防止不合格品轉(zhuǎn)序； c) 遵守質(zhì)檢人員守則