【正文】 2 3 4 5 6 7 8 更改頁 發(fā)布令 目錄 前言 目的和適用范圍 相關(guān)文件 術(shù)語與定義 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理評審 資源管理 資源的提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量、分析和 改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 附錄 A: 相關(guān)文件 附錄 B：職能分配表 3 4 5 6 7 8 1 2 3 45 6 6 7 7 78 914 15 15 15 15 1516 1619 1920 21 21 2123 2325 25 26 26 2628 28 2930 3133 33 34 34 3438 3940 41 4243 4445 46 JDJD00120xx/0 第 5 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 O 前言 簡介 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 是一個致力于專門銷售軸承的 企業(yè) 。主營品牌有哈爾濱軸承集團公司、瓦房店軸承股份有限公司、洛陽軸承集團、西北軸承股份有限公司、無錫軸承集團公司等廠家產(chǎn)品。 《質(zhì)量管理手冊》的更改需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，并按文件控制進行更改。 適用范圍 本手冊適用于 公司 軸承 、五金交電、機電產(chǎn)品（不含小轎車）、標(biāo)準(zhǔn)件、化工產(chǎn)品（不含危險品）、鑄造件、建筑材料的批發(fā)和零售 服務(wù)的 質(zhì) 量管理體系 ,以滿足以下要求 : a. 證實 公司 穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； ，包括持續(xù)改進 體系的過程以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，以增強顧客滿意。 刪減 公司 為 機電產(chǎn)品銷售服務(wù)，所有的業(yè)務(wù)活動按照法律法規(guī) 執(zhí)行， 銷售服務(wù) 活動中的監(jiān)視和測量不采用任何的裝置，故將標(biāo)準(zhǔn) 和 條款進行刪減，刪減后不影響 公司 所承擔(dān)責(zé)任和影響客戶滿意服務(wù)。 公司 質(zhì)量管理體系的主要過程見附表一， 銷售 服務(wù)實現(xiàn)的主要過程見附表二。 JDJD00120xx/0 第 9 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 附表一 附表二 質(zhì)量方針和目 標(biāo) 體系過程產(chǎn)品策劃 管理評審 顧 客 要求 顧客要 求評審 采 購 服務(wù)提供 監(jiān)視和測量 裝置控制 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 顧 客 滿 意 內(nèi)審 服務(wù)過程監(jiān)視測量 顧客滿意測量 不合格服務(wù)控制 數(shù)據(jù) 分析 糾正預(yù)防措施 客戶需求 清點包裝 簽定合同 訂單 發(fā)貨 采購 產(chǎn)品驗收 貯存 客戶接受 貨款回收 客戶服務(wù) JDJD00120xx/0 第 10 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 文件要求 總則 公司 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： ； :20xx標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序 （在手冊中描述） ； 為確保過程的有效策劃、運作和控制所要求的文件； :20xx標(biāo)準(zhǔn)中所要求的記錄。 質(zhì)量管理手冊 綜合 部 組織編制《質(zhì)量管理手冊》，《質(zhì)量管理手冊》包含了 ISO 9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，《質(zhì)量管理手冊》引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過程的相互作用。 JDJD00120xx/0 第 11 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 質(zhì)量管理體系文件由綜合 部負責(zé)標(biāo)識 ， 每一文件均應(yīng)有標(biāo)識號，文件標(biāo)識號的編制如下： JDJD □ □ □ □ □ □ / □ 文件修訂次數(shù) 文件發(fā)布年代號 文件順序號 公司代號 a. 文件 順序號從 001 開始； 0 開始，如 1 代表第一次修改。 ，或出現(xiàn)以下情況， 綜合 部應(yīng)組織對文件進行評審、必要時予以更新并再次批準(zhǔn)： (a)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時 。 文件的發(fā)放 ，均為受控版本?；厥諘r應(yīng)填寫《文件發(fā)放／回收登記表》，注明回收日期并由回收人員簽字。原審批人不在原職時，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批。注明新版本號和發(fā)布日期，并送發(fā)原文件持有人，同時收回作廢版本。 ，在文件封面上加“作廢”標(biāo)識。 《文件發(fā)放／回收登記表》 ，并由接收人員簽收。 D． 記錄的印制由 綜合 部統(tǒng)一管理，各部門根據(jù)實際需要，報總經(jīng)理審批。 或定期 對記錄進行收集、整理，按不同類別裝訂成冊。 記錄的查閱 因工作需要借閱記錄的，借閱部門應(yīng)經(jīng)記錄保存 部 門 負責(zé)人批準(zhǔn)同意后方可 查閱。 以顧客為中心 總經(jīng)理 以增強顧客滿意為目標(biāo)，通過對服務(wù)要求的識別，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 質(zhì)量管理體系策劃 綜合 部 應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，組織編制《質(zhì)量管理手冊》，由總經(jīng)理 審批。 公司 的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下： 職責(zé)和權(quán)限 (a)負責(zé)公司全部管理活動，任命管理者代表和各部門負責(zé)人。 (a)負責(zé)體系的建立、 文件和記錄控制，負責(zé)內(nèi)部審核、服務(wù)投訴、不合格、數(shù)據(jù)分析、滿意度調(diào)查、監(jiān)視和測量以及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施的管理。 (e)負責(zé)對本部門人員的考核管理、編制管理臺帳、制定考核標(biāo)準(zhǔn)、編制本部門的工作程序。 (c)負責(zé)針對市場編制公司各種營銷方案。 (c)負責(zé)客戶的定貨和常用庫存補充，做好定貨手冊，補充貨源手冊。管理者代表的職責(zé)是： 總經(jīng)理 按 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維護質(zhì)量管理體系； ，組織內(nèi)部審核，向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求 。 溝通采用會議、記錄傳閱等方式。 JDJD00120xx/0 第 20 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，落實每天的工作事宜 ，并記錄 。 電話交流 公司 采用電話交流，傳遞信息。 評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括以下方面的信息： ； ； ； ； JDJD00120xx/0 第 21 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ； ； 。 JDJD00120xx/0 第 22 頁 共 46 頁 煙臺 膠東機電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 6 資源管理 資源的提供 公司 應(yīng)確定并提供 所需的資源，以 a 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 綜合部負責(zé)員工培訓(xùn)，通過培訓(xùn)確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻，并 通過持續(xù)的培訓(xùn)確保員工能力、意識的不斷提高。 c.《培訓(xùn) 通知 》主要內(nèi)容 包括 ： (a) 培訓(xùn)的目的； (b) 實施和接受培訓(xùn)的部門（人員）； (c) 培訓(xùn)的內(nèi)容及時間安排； (d) 授課人員分工； (e)考核方法等。 臨時培訓(xùn) 部和各職能部門根據(jù)具體情況，可確定進行臨時培訓(xùn)。 ，參加培訓(xùn)人員 應(yīng)將培訓(xùn)情況 填寫 《 員工 培訓(xùn)記錄》，報 綜合 部 ，由綜合部確定是否需要在公司內(nèi)部培訓(xùn)，外出培訓(xùn)人員作為培訓(xùn)教師 。 綜合 部負責(zé) 建立車輛檔案，負責(zé)對車輛建立日常維護以及車輛年檢工作。 長途用車 ： 長途用車需提前一天提出 《長途用車申請單》，報綜合部 。接貨、發(fā)貨、送貨 3 件以內(nèi)由司機獨自去，多于 3 件可由綜合部安排人同去。針對早出 晚歸情況必須真實反映，車以離開公司時間為準(zhǔn)，回來以進入市區(qū)為準(zhǔn)， 并由 綜合部 作記錄，月底制定的加班表由 綜合部部長 復(fù)核。 車輛管理 車輛日常維護及維修 ： 車輛加強日常維 修及保養(yǎng)，注意車內(nèi)外衛(wèi)生，遇到車輛需維修情況，需報 綜合部 ，待同意后同意到指定地點維修 ，并保留《車輛維修記錄》 。 安全 問題： 提高自身駕駛水平，不允許開快車，安全第一。 公司原因：因公司車輛、及業(yè)務(wù)程序出現(xiàn)原因，由公司負責(zé)。 工作環(huán)境 公司 業(yè)務(wù) 過程中所需的工作環(huán)境，由 綜合 部 負 責(zé)管理。 在對 營銷活動 進行策劃時，在質(zhì)量管理體系文件、服務(wù)承諾、制度等文件中確定以下方面的內(nèi)容： 服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 服務(wù)所需的過程、文件和資源； 服務(wù)的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及服務(wù)接收準(zhǔn)則； 服務(wù)實現(xiàn)過程及其服務(wù)滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 。 與顧客有關(guān)的過程 有關(guān)的要求的確定 市場 部 和業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織相關(guān) 部 室 應(yīng)在銷售活動中 確定以下方面的要求： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 組織確定的任何附加要求（如服務(wù)承諾等）。對于有意向的客戶，應(yīng)認真做好聯(lián)系記錄。 招標(biāo)評審由市場部經(jīng)理負責(zé)。 當(dāng)業(yè)務(wù)部接到客戶發(fā)貨的通知時， 核對客戶信息后， 開具《發(fā)貨單》（一式五聯(lián)），明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、發(fā)貨時間、發(fā)貨方式 、付款方式 和對方聯(lián)系人等信息，提交綜合部倉庫管理人員。對于出現(xiàn)無法糾正的差錯應(yīng)及時告知總經(jīng)理。 投標(biāo)材料、合同以及發(fā)貨單等，各部門應(yīng)整理并