【正文】 情況相關(guān)人員應(yīng)立即處理并留下相關(guān)記錄；，非機房管理人員如需進入機房應(yīng)獲得審批同意并在機房鑰匙持有人陪同下方可進入，且未經(jīng)機房管理人員同意不得對機房內(nèi)設(shè)備進行操作；《機房管理規(guī)范》。第五篇：企業(yè)內(nèi)控心得體會企業(yè)內(nèi)控心得體會企業(yè)內(nèi)控心得體會1最近我參加了醫(yī)院門診機構(gòu)的相關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)控與內(nèi)部審計的多次專業(yè)培訓(xùn)，根據(jù)老師對相關(guān)專業(yè)知識的介紹，融合案例的剖析，使你對醫(yī)院門診內(nèi)部審計與內(nèi)控制度擁有更專業(yè)的了解，業(yè)務(wù)水平獲得了進一步的提高。利用這幾回學(xué)習(xí)培訓(xùn)學(xué)到很多專業(yè)知識，獲益匪淺。在學(xué)習(xí)中深刻領(lǐng)會了內(nèi)部控制便是管理方法而且還是精益化管理，是制衡機制都是自律機制。內(nèi)部控制是一種完善自我體制，重視的是“內(nèi)”而非“外”。內(nèi)控制度和內(nèi)部審計都來源于自企業(yè)內(nèi)部的，是密切聯(lián)系、交流的實質(zhì)關(guān)聯(lián)，相互融合發(fā)展趨勢。內(nèi)部控制并不是目地，是依靠內(nèi)部控制提升管理。深刻領(lǐng)會了內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險控制去醫(yī)院每個領(lǐng)導(dǎo)階層功效，風險控制重點圍繞醫(yī)院門診發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營計劃，“由上而下”地識別、評定、剖析風險性，并給出風險預(yù)警預(yù)防和突發(fā)事件應(yīng)對的思路和對策。內(nèi)部控制審計應(yīng)該是組織中各種業(yè)務(wù)流程與控制開展單獨點評，以決定是否遵照公認戰(zhàn)略方針和流程，是不是符合要求標準和，是否有效和社會經(jīng)濟用了網(wǎng)絡(luò)資源，是不是在實現(xiàn)企業(yè)目標。經(jīng)營就是一種牽制，對一個人的牽制，對事的牽制，對的利益牽制，牽制以外應(yīng)該是機構(gòu)持續(xù)發(fā)展的一種推動。做為郵政快遞的職工，我深刻體會到合規(guī)管理極其重要。合規(guī)管理是操作規(guī)范個人行為，抵制違規(guī)違紀問題與預(yù)防案子產(chǎn)生，全方位規(guī)避風險，提高運營管理能力的需求，可以為金融機構(gòu)創(chuàng)造財富，并且有 效的合規(guī)管理能把合規(guī)風險清除于無形。金融機構(gòu)賴以生存的質(zhì)量效益來源于依法合規(guī)經(jīng)營，來源于造成質(zhì)量與效益的每一個環(huán)節(jié)，來源于每一個職位的每一位職工。合規(guī)管理銀行是完成發(fā)展規(guī)劃的主要確保。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同行業(yè)競爭中，僅有牢牢地遵照合規(guī)管理的發(fā)展理念， 提高管理的品質(zhì)，才能保證信貸業(yè)務(wù)的長盛不衰。有時候，總感覺有些規(guī)章制度在拘束著業(yè) 務(wù)的辦理，在牽制著市場拓展。品德教育要及時便是讓每一個業(yè)務(wù)操作階段 中真真正正構(gòu)建“依法合規(guī)，開拓進取”的良好氛圍，促進大家在實施經(jīng)營管理工作時能主動遵照法律法規(guī)、規(guī)則和規(guī)范。次之，要牢固樹立規(guī)章制度面前人人平等的信仰，再也不是俯首帖耳。合規(guī)操作及時。所以一是管好自己。在工作上擅于立即明確提出對出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)核算疑問，對自身經(jīng)手人 的核查和認證業(yè)務(wù)流程警覺性承擔并追問到底。三、提升內(nèi)控合規(guī)基本建設(shè)。每月最少分配2天的時間進行單位全體人員集。強化對職工的思想教育工作， 激發(fā)員工正確的價值觀、價值觀念道德觀念。除此之外對一些違反規(guī)定通報以此為戒。情，提升了工作上的責任意識。對于我們員工來講，執(zhí)行力更是一個考量我們個人能力大小的重要指標。當我們接受某一項工作任務(wù)時，首先會對任務(wù)的內(nèi)容有所了解，然后制定相應(yīng)的計劃逐步實施，最終完成任務(wù)?？梢?，提高執(zhí)行力的基礎(chǔ)就是明確工作任務(wù)的性質(zhì)，內(nèi)容。同時，在執(zhí)行任務(wù)的過程中根據(jù)上級的要求及任務(wù)的特點擬定有針對性和可操作性的執(zhí)行計劃，隨時關(guān)注可能發(fā)生的變化，及時學(xué)習(xí)調(diào)整，以便按時完成任務(wù)，達到預(yù)期效果。觀念決定行為，行為形成習(xí)慣，而習(xí)慣左右著我們的成敗。一旦習(xí)慣成了自然就變成了一種拖拉辦事的工作風格，這其實是一種執(zhí)行力差的表現(xiàn)。搞清楚自己的優(yōu)、劣勢，把等待被動的心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥男膽B(tài)，面對任何工作把執(zhí)行變?yōu)樽园l(fā)自覺的行動?！凹毠?jié)決定成敗”已經(jīng)成為一句流行語，在特定情況下，我個人認為也可以把它看作是執(zhí)行力中完成任務(wù)的程度的體現(xiàn)。這也是完成任務(wù)的意愿的體現(xiàn)?，F(xiàn)代企業(yè)講的都是團隊協(xié)作，而不是個人英雄主義。作為企業(yè)首先要培養(yǎng)忠誠度，要想員工對公司忠誠，公司必須對員工誠信，要履行對員工的每一個承諾，關(guān)心員工，增加員工對公司的信任感。公司在組織培訓(xùn)時要給員工經(jīng)常灌輸“堅決服從”意識，當然這個服從不是強迫的、抵制的，因為服從決策的內(nèi)容是在決策前，就與員工溝通交流過，并且認可，覺得這些是自己應(yīng)該做好的。團隊的凝聚力肯定與組成這個團隊的成員有關(guān)，還有一個最重要的因素是這個團隊的核心組織，也就是團隊負責人，他的組織能力及人格魅力都能影響他帶領(lǐng)的團隊，因此作為一個團隊的負責人必須要有卓越遠見，才能體現(xiàn)出團隊的氣質(zhì)和靈魂，更好地促進團隊的凝聚力。主要措施為對整機及通風管道進行保溫和電磁閥及排水閥等采用電加熱措施，并取得了一定的成績。團隊中每個人都發(fā)揮自己的作用，這樣就體現(xiàn)出了一個團隊的完整性，在一項工作面前才能順利完成，這就是一個團隊凝聚力及強執(zhí)行力的體現(xiàn)。執(zhí)行力其實是一種企業(yè)文化，把執(zhí)行力培養(yǎng)成企業(yè)文化的組成部分。要把執(zhí)行力培養(yǎng)成一種文化，開始必須要以制度的形式把員工的行為和工作程序給規(guī)范起來。然后要保證這種工作規(guī)范的嚴格實施，不遵照者給予懲罰，目的是讓所有人員明白這才是正確做事情的標準并讓大家養(yǎng)成習(xí)慣。在今后的工作中，我要以開放的思維、精湛的業(yè)務(wù)、嚴謹?shù)淖黠L，切實履行工作職責，努力提高工作執(zhí)行力，不斷修練完善自己。系統(tǒng)的回顧和總結(jié)了上一的整體風控工作，明確了下一步風控工作要求。xx所倡導(dǎo)的全面風險管理，通過貫穿公司的各業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)，覆蓋質(zhì)量、安全、環(huán)保、經(jīng)營和廉潔等各方面的合法合規(guī)、內(nèi)控流程、風險防范等有效措施，以保障國有資產(chǎn)的保值增值和企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。20xx年，國資委印發(fā)《中央企業(yè)全面風險管理》；20xx年，財政部等五個部門制定了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引；20xx年底，國資委頒布了《中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）》；20xx年底國資委最新印發(fā)了《關(guān)于加強中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》……以上文件要求中央企業(yè)應(yīng)強化全面風險管理，加強合規(guī)經(jīng)營，充分發(fā)揮內(nèi)控體系強基固本作用，進一步提升企業(yè)防范化解重大風險的能力。多次對寰宇合規(guī)風控管理工作開展調(diào)研檢查，接受外部機構(gòu)的內(nèi)控審計、內(nèi)控評估等檢查工作更是每年的例行常規(guī)工作。二、廣義的“合規(guī)”，一般有三層含義，第一層是企業(yè)要在生產(chǎn)經(jīng)營過程中要遵守各項法律法規(guī)，具有強制性；第二層是企業(yè)經(jīng)營要遵循企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，是客戶、股東、監(jiān)管方、企業(yè)內(nèi)部員工等自愿性愿意遵守的條款；第三層是企業(yè)員工要遵守良好的職業(yè)操守和道德規(guī)范等。合規(guī)工作的核心，是確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動均能遵循內(nèi)外部的法律、制度、條例、規(guī)范、指引等，用以降低和抑制企業(yè)及員工因不合規(guī)行為，而發(fā)生承擔法律責任、受到相關(guān)處罰、造成經(jīng)濟或聲譽損失以及其他負面影響的合規(guī)風險。三、內(nèi)部控制是合規(guī)管理的集成和貫通內(nèi)部控制管理的控制矩陣和流程體系，由各項合規(guī)要求組成，但相較于合規(guī)更注重執(zhí)行的過程，內(nèi)部控制貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項；在全面控制的基礎(chǔ)上，更為關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風險領(lǐng)域；在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率；并權(quán)衡實施成本與預(yù)期效益，強調(diào)以適當?shù)某杀緦崿F(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制通過內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內(nèi)部監(jiān)督等要素來建立與實施有效的內(nèi)部控制，以提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力。如果說合規(guī)是身體內(nèi)的白細胞，是我們對抗病菌的“衛(wèi)士”；那么內(nèi)控就好比是人體內(nèi)的血液系統(tǒng)，通過循環(huán)，為身體的各個器官輸送養(yǎng)份，提供動力機制；而全面風險管理就是全身的免疫系統(tǒng)，時刻為身體運行防御調(diào)節(jié)，保駕護航。xx將建立健全以風險管理為導(dǎo)向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系。從而促進企業(yè)提升效率，創(chuàng)造價值，健康發(fā)展，行穩(wěn)致遠！企業(yè)內(nèi)控心得體會520xx年5月4日，我作為xx集團市場開發(fā)中心的一名新員工，參加了開發(fā)中心組織的內(nèi)控培訓(xùn)，對于我這樣一個剛從學(xué)校出來的應(yīng)屆畢業(yè)生來說，我認識到企業(yè)內(nèi)部控制對企業(yè)運營發(fā)展的重要意義，學(xué)習(xí)了關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的相關(guān)知識，受益匪淺。對于企業(yè)的運營發(fā)展來說，有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，防控風險；對外則滿足外部監(jiān)管機構(gòu)的要求。，這個過程是隨著市場的變化、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的變化而變化，并沒有一個定論。雖然說內(nèi)部控制不單單只是制度控制，但是制度卻是內(nèi)部控制中很重要的一部分。一套不斷完善的企業(yè)制度對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，制度的約束才能保證企業(yè)、部門有條不紊正常運營。因企業(yè)規(guī)模會越來越大，企業(yè)經(jīng)營模式也會發(fā)生很大轉(zhuǎn)變，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，所以我更要有積極地工作態(tài)度，對待每一項工作都要有主動意識，不管在工作中遇到什么樣的問題，都要想辦法解決問題，完成任務(wù)。不找理由，不找借口，努力完成任務(wù)，收獲成果。因此，欲使農(nóng)村信用社不斷成長壯大，就必須在大力拓展各項業(yè)務(wù)的同時，更加有效地推進其自身免疫系統(tǒng)——內(nèi)控制度建設(shè)，以保證農(nóng)村信用社的穩(wěn)健發(fā)展。運行良好的內(nèi)部控制可以發(fā)揮如下作用：一是確保國家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)章的貫徹執(zhí)行；二是確保將各種風險控制在可承受的范圍內(nèi)；三是確保自身發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)；四是有利于查錯防弊，堵塞漏洞，消除隱患，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行。轉(zhuǎn)變工作作風，大興求真務(wù)實之風，使全體員工以滿腔的熱情和昂揚的斗志全身心投入到工作中去，為我轄農(nóng)村信用社的發(fā)展提供有力的保障。有的把內(nèi)部控制簡單地理解為各種規(guī)章制度的制定、裝訂、匯總，認為做了整章建制方面的工作，就等于建立了內(nèi)控機制；有的在把握內(nèi)控與管理、內(nèi)控與風險、內(nèi)控與發(fā)展的關(guān)系等問題上，認識有偏差，把加強內(nèi)控與發(fā)展和效益對立起來，在業(yè)務(wù)拓展和風險防范的抉擇中，側(cè)重于抓規(guī)模、抓效益，不切實際地求得資產(chǎn)規(guī)模的擴張，造成違規(guī)違章現(xiàn)象發(fā)生，以致資產(chǎn)質(zhì)量低下。對基層社的管理，往往是任務(wù)指標布置的較多，對完成任務(wù)的過程和手段檢查不夠?；?、監(jiān)察部門不能起到查錯防漏、糾正違規(guī)、強化管理、控制風險的作用。現(xiàn)行的內(nèi)控制度不健全，不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。有的機構(gòu)搶拉客戶，亂用核算科目、篡改賬表、以貸收息等問題，都說明了內(nèi)控制度與業(yè)務(wù)發(fā)展不同步的問題。風險控制系統(tǒng)不健全，對內(nèi)部控制的39。風險控制是金融機構(gòu)內(nèi)部控制中的一個難點，目前我區(qū)農(nóng)村信用社以整體風險控制為目標的資產(chǎn)負債比例管理尚處于軟約束階段，以局部風險控制為內(nèi)涵的貸款分責管理還執(zhí)行不嚴格。二、本人的體會所謂有效的內(nèi)部控制包含有四層含義，即：其一，它是無時不控的貫穿于業(yè)務(wù)操作的始終；其二，它是無處不控的——與業(yè)務(wù)的速度和空間同步，甚至有所超前，以體現(xiàn)內(nèi)控優(yōu)先的思想，其三，它是無人不控的——上到管理者，下至每位員工，只有嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制才是至高無尚的；其四，它是無事不控的——小業(yè)務(wù)要控，大事情更要控，一切經(jīng)營管理活動無不在其控制之下進行，沒有例外與“個案”處理。一切活動離不開人，人是生產(chǎn)力中最活的因素，內(nèi)部控制不能例外。如果說設(shè)計構(gòu)造不易，那么有顏色遵循維護則更難。從這一意義上說，自律意識牢固樹立之日，才是內(nèi)部控制運行完全到位之時。即：每位員工首先要強化按規(guī)章制度辦事的觀念，不再是憑“經(jīng)驗”操作。再者，要樹立內(nèi)部控制人人有責，從我做起的思想，不再是事不關(guān)己，高高掛起。企業(yè)內(nèi)控心得體會7公司的發(fā)展離不開公司員工的努力，更離不開公司領(lǐng)導(dǎo)層戰(zhàn)略決策的制定，但更重要的是戰(zhàn)略決策得到全體員工的貫徹與執(zhí)行。“溝通”在管理學(xué)中的定義是指可理解的信息、思想和情感在兩人或兩人以上的人群中的傳遞或交換的過程。開會、淡判、談話、做報告、對外拜訪、約見是最常見的溝通方式。企業(yè)規(guī)模越大，層級越多，溝通在管理中的作用就越重要。“執(zhí)行力”這一概念源于美國人保羅伯恩于20xx年合著的《執(zhí)行力》一書，其核心是把思路、戰(zhàn)略、決策、規(guī)劃與部署付諸實施的能力，于個人來說就是按質(zhì)按量完成自己的工作任務(wù)。這兩個內(nèi)容，決定了執(zhí)行力的差別性，而表現(xiàn)在思想和能力上的差別，反映了企業(yè)人力資源的質(zhì)量和效能，并由此決定了企業(yè)的發(fā)展速度和發(fā)展前景。隨著現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化日益復(fù)雜，內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)也變得越來越復(fù)雜。溝通則是這一系列轉(zhuǎn)化的催化劑，有了這個催化劑，使這一系列的轉(zhuǎn)化變得更加迅速，更加徹底。如果我們把組織比喻成一個完整的有機體，那么溝通就是保持其良性循環(huán)的生命血液，而執(zhí)行力是靠生命血液維持的器官機能，只有充足的`血液才能使有機體具有更強的生理機能。近些年來，公司逐步加強制度建設(shè)、體系管理、人才培訓(xùn)，使得各項管理制度、現(xiàn)場標準化建設(shè)、三體系程序控制等在各項目得到有效的執(zhí)行，而每年的內(nèi)審、外審既是對項目執(zhí)行力的檢查，也是溝通交流的有效手段，通過各項目之間的對比，更能直觀認識到本項目的不足，取長補短、共同進步。德魯克說，管理是一種實踐，其本質(zhì)不在于知，而在于行。溝通與執(zhí)行相輔相成，企業(yè)發(fā)展要靠全體員工的努力來實現(xiàn)，無論從企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子到職能部門，還是從管理層面到員工隊伍，其溝通與執(zhí)行能力都直接關(guān)系到企業(yè)的整體利益，并對其產(chǎn)生一定的以至于重大的影響。企業(yè)內(nèi)控心得體會8近期大家金融機構(gòu)出現(xiàn)了一些難題，盡管難題出現(xiàn)在了一些人的身上，但是必須造成大家的高度關(guān)注。我銀行是一名財務(wù)會計，可以從遇到的問題中汲取教訓(xùn)，必須做到提升內(nèi)部控制，推進合規(guī)管理，規(guī)避風險，必須搞好兩個方面工作中：一就是我們金融機構(gòu)每一位職工要保持警惕，塑造金融業(yè)危機意識，充分體現(xiàn)“金融業(yè)務(wù)必安全性，安全性為了能金融業(yè)”，忠誠執(zhí)行自己工作崗位職責，從自己的身旁開始做起，從日常操控的小事做起，防患于未然，牢記“潰于蟻穴，千里之堤”的古話，完成“內(nèi)部控制防風險，合規(guī)管理守護平安”目標。為汲取教訓(xùn)，避免這類問題的再次出現(xiàn)，大家金融機構(gòu)每一個職工必須堅持下列五點，保證提升內(nèi)部控制，推進合規(guī)管理，規(guī)避風險，推動大家金融機構(gòu)身心健康穩(wěn)定發(fā)展。每一個職工要努力學(xué)習(xí)，把握金融的風險所發(fā)生的`緣故與規(guī)律性，把當心風險性、認清風險性、管理風險、規(guī)避風險的觀念深層次自己的心里，在所有的職位，一切工作上，思想觀念崩緊安全性一根弦，時刻不忘金融的風險。每一個職工要努力學(xué)習(xí)，提升思想道德教育，要潔身自愛，正確看待名與利與金錢，嚴以律己，防患于未然，壓實精神寄托，筑牢思想防線，保證工作方面標準化、在生活上嚴格要求、作風上高境界，避免一切社會上各種不良行為與腐爛風格。工作中政策是防范金融風險的天然屏障，工作規(guī)范好比是佳園的籬笆墻，籬笆墻扎牢了，流浪狗進不去。四要具備合乎銀行業(yè)務(wù)具體的內(nèi)部控制文化藝術(shù)。里長城。每一個職工要清楚并掌握內(nèi)部控制關(guān)鍵點，根據(jù)自己的崗位具體，處處留心，事事關(guān)心，可以及早發(fā)現(xiàn)并清