【正文】 明。（4）采購物資送到后，質(zhì)檢部及采購申請部門驗收物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等。 請款程序： 物資驗收確認完畢，由采購經(jīng)辦人員將“發(fā)票”、“驗收單”、“供應(yīng)商的送貨回單”、“采購申請財務(wù)聯(lián)”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經(jīng)歸口的采購職能部門經(jīng)理簽字確認，報財務(wù)審核?？偨?jīng)理、董事長審批完畢，財務(wù)根據(jù)合同或約定付款。各采購職能部門需將當(dāng)月的發(fā)生的采購進行匯總報至財務(wù)部。 對于長期固定的采購項目應(yīng)與供應(yīng)廠商約定付款期限（月結(jié)30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉(zhuǎn)賬方式支付（1000元以上）。．產(chǎn)品價格制定及調(diào)整由公司價格管理委員會負責(zé)，價格管理委員會成員及相關(guān)規(guī)定和流程按采購委員會的辦法和規(guī)定執(zhí)行，按相關(guān)流程簽批后，由商務(wù)助理存檔并執(zhí)行。．特殊價格的銷售執(zhí)行董事長審批制。 第二節(jié) 渠道與促銷2．1各種促銷推廣內(nèi)容的審批與實施。各項推廣內(nèi)容與公關(guān)活動相互促進，相互配合，相互依托。：因業(yè)務(wù)需要，需支付公關(guān)費用及開展活動時，由部門提出申請。．客戶分類及優(yōu)惠促銷政策。根據(jù)目前銷售客戶的購貨量及公司性質(zhì)分為：協(xié)議戶 、直供戶 、零散戶。：執(zhí)行公司的《銷售政策》鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：協(xié)議戶全年最低購貨（噸）大于等于2000噸大于等于400噸大于等于6000噸季度最低購貨（噸）50010001500保證金額度（萬）51010完成返利（元/噸）203050鍍鋅產(chǎn)品優(yōu)惠政策：直供戶全年最低購貨量（噸）6001200月購貨量（噸）50100完成返利（元/噸）1020，實行年終考核返利辦法（年終考核截止日期為12月31日）考核期未完成年度協(xié)議購貨量的按上表相應(yīng)的優(yōu)惠額度執(zhí)行返利。，以雙方確認的《確認單》（作為本合同不可分割的一部分具有同等法律效力）為準。：收取銀行承兌匯票（限國有四大銀行及股份制銀行）按公司財務(wù)部公布的當(dāng)期貼息率執(zhí)行貼息，款到發(fā)貨。如因貨款不到或貨主暫不需求等造成的訂單提貨延時，公司將對客戶經(jīng)理處以不低于100元/天的罰款。如在保留時間內(nèi)，另有客戶采購，應(yīng)由業(yè)務(wù)員相互及時協(xié)調(diào)；如出現(xiàn)爭執(zhí)，以先到款者為準。（刪貨時必須由經(jīng)理同意），必須及時補回，補回的貨仍按原來價格銷售；否則對業(yè)務(wù)員每人罰款100元/件，業(yè)務(wù)經(jīng)理20元/件。，經(jīng)由分管經(jīng)營的副總審批后執(zhí)行，并抄送人力資源部備案。 ：食宿費用每人按50元/天報銷（。（詳見：附件）：基本資料、開票資料、往來動態(tài)登記等，及時建立和更新客戶檔案，由商務(wù)助理進行分類管理。 回訪包括春節(jié)、中秋、客戶聯(lián)誼會的邀請及拜訪。（附）質(zhì)量異常處理量占全年購貨總量比例及異常反饋時間在星級標(biāo)準中的升降級劃分表比例范圍（x%)分級名稱星級標(biāo)準中升降級分類質(zhì)量異常反饋時間(到貨時間反饋時間)分級名稱星級標(biāo)準中升降級分類＜x≤甲升一級x≤1個月A降一級＜x≤乙平級1個月＜x≤3個月B降二級＜x≤丙降一級3個月＜x≤6個月C降三級＜x丁降二級x＞6個月D降四級 第四部分：營銷考核管理辦法第一節(jié)：費用考核一、差旅費、通訊費費用報銷手續(xù)按控股公司有關(guān)規(guī)定辦理。具體標(biāo)準如下：崗位通訊補貼住宿補貼（元/日）交通補貼（元/日）住宿費伙食補貼部長、副部長2001502010業(yè)務(wù)主管2001502010商務(wù)助理150802010二、公司承擔(dān)的費用：業(yè)務(wù)人員差旅費（其中交通補貼按定額每天10元報銷，交通補貼報銷時無須貼公交小票）、通訊費、傳真費、郵寄費、銀行手續(xù)費（匯入公司指定賬號）由公司承擔(dān)。車費報銷按照控股公司《差旅費報銷規(guī)定（試行）》有關(guān)規(guī)定，費用報銷手續(xù)必須符合營銷制度之《費用管理》及財務(wù)中心有關(guān)制度。申報流程：營銷管理部部長提出申請——財務(wù)登記——經(jīng)營副總經(jīng)理審批——董事長審批——商務(wù)助理登記報銷。公司不提倡給予客戶公關(guān)費或禮品，如實際需要，由銷售部長提出申請，說明情況，經(jīng)營副總審批——總經(jīng)理、董事長批準后予以執(zhí)行。第二節(jié)：業(yè)務(wù)流程價格調(diào)整管理一、業(yè)務(wù)員每天要詢問同行業(yè)廠家的價格及產(chǎn)量，對于價格調(diào)整的要做好記錄，并回報部門經(jīng)理二、 每天根據(jù)客戶用量加強和客戶溝通，了解市場狀況和市場行情三、價格調(diào)整由業(yè)務(wù)員提出申請——部長審核——經(jīng)營副總審批——提交價格審核委員會審議——總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。二、 所有銷售合同已經(jīng)營中心提供的版本簽訂三、 商務(wù)助理對合同予以保存，嚴格執(zhí)行《合同管理制度》費用管理一、差旅費 嚴格出差報告管理，報告作為差旅費報銷單的必要附件之一，無出差報告者，不予報銷差旅費用。業(yè)務(wù)人員更換手機號碼需提前一個月報本部門。每張發(fā)票上必須有經(jīng)辦人簽字，并注明開支原因，開支時間，按照《資金支付管理辦法（試行）》報銷。二、業(yè)務(wù)員在發(fā)貨前，由營銷管理部商務(wù)助理根據(jù)回款情況，符合規(guī)定的，由銷售部部長審批后安排發(fā)貨。三、商務(wù)助理根據(jù)生產(chǎn)計劃認真填寫發(fā)貨計劃，以保證財務(wù)正確交收確認，自提車要有加蓋公章的委托書，確認所提貨物數(shù)量和質(zhì)量后簽字提貨。五、客戶收貨時，如出現(xiàn)貨物不符情況必須現(xiàn)場取證，需在送貨單中說明情況，并由承運司機簽字確認，如果是運輸車輛衛(wèi)生不合格原因造成的，運輸車輛承擔(dān)全部損失。對賬管理公司財務(wù)每月7號前向客戶發(fā)對帳函，由對方財務(wù)簽字蓋章確認回傳，對帳函須在當(dāng)月10日回傳公司財務(wù)。往來會計傳真或郵寄對帳函后A6發(fā)送給銷售部，并告知發(fā)送日期。往來會計對回收的對帳函進行核對，與帳務(wù)不符的列出明細發(fā)供銷部及計劃財務(wù)部，銷售部負責(zé)分析原因、落實責(zé)任并反饋計劃財務(wù)部。業(yè)務(wù)人員現(xiàn)場確認后能現(xiàn)場處理的就地處理，不能處理的在24小時內(nèi)將以上信息以“山東三星新材料有限公司質(zhì)量信息反饋單”、“山東三星新材料有限公司客訴調(diào)查/處理表”的形式及樣品傳遞至公司銷售部再作出協(xié)商處理 ?？驮V流程完成后，“山東三星新材料有限公司質(zhì)量異常報告單”由銷售部送達相關(guān)部門備案。一、以銀行電匯結(jié)算為主。二、嚴禁公司人員在客戶單位借款。 四、貨物運輸采用代辦運輸方式，客戶也可自提。五、業(yè)務(wù)人員違反四、五兩條規(guī)定，一經(jīng)查實，除賠清所有貨款以外，公司將保留追究其個人法律責(zé)任的權(quán)力。一、公司的業(yè)務(wù)人員必須無條件參加公司組織的各項培訓(xùn)。三、培訓(xùn)主要分為：控股公司組織培訓(xùn)，按控股公司人力資源部具體要求；公司組織培訓(xùn)，公司規(guī)定每年舉辦培訓(xùn)班。業(yè)務(wù)人員離職、辭退、交接管理一、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)變動，由銷售部長負責(zé)交接監(jiān)督。三、工作交接完畢，填寫工作交接單，交接雙方及交接監(jiān)督人員簽字后留存銷售部及計劃財務(wù)部備案。六、所有人員的交接必須把所有事項交接完畢，若因交接不清或記錄不清給公司造成損失的，除追回所受損失外，公司保留追究責(zé)任人法律責(zé)任的權(quán)利。遲到、曠工獎懲辦法依據(jù)控股公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。A、業(yè)務(wù)人員報銷差旅費必須把出差報告作為報銷依據(jù)，否則，財務(wù)人員一律不準報銷。B、業(yè)務(wù)人員的移動電話必須24小時開機，一次不開機者，扣除50元話費，一個月內(nèi)2次不開機者，扣除當(dāng)月話費50%，一個月3次不開機者，取消當(dāng)月話費，對于連續(xù)1日不開機者，公司一經(jīng)查出，將給予業(yè)務(wù)人員取消當(dāng)月話費處分。嚴格規(guī)范業(yè)務(wù)人員的市場操作程序，加強營銷管理，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，對于違反以下條款的，公司給予相應(yīng)處罰，由財務(wù)中心監(jiān)督實施執(zhí)行。B、確因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的退貨，業(yè)務(wù)人員根據(jù)情況及時填寫《退貨申請表》，根據(jù)公司規(guī)定簽署意見后退貨。嚴禁有關(guān)業(yè)務(wù)人員將收到的貨款私自處理。業(yè)務(wù)人員在日常工作中對領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作要按時保質(zhì)保量的認真完成，嚴禁在工作中推諉、扯皮。業(yè)務(wù)人員在市場上要嚴格要求自己，維護公司的利益與形象，若出現(xiàn)損害公司形象的行為，公司將視情節(jié)給予業(yè)務(wù)人員警告及以上處分。薪酬管理 績效工資執(zhí)行月度績效合約考核； 效益工資（年度獎金）根據(jù)三星公司當(dāng)年效益年底統(tǒng)一發(fā)放，年度效益工資基準執(zhí)行《員工寬帶薪酬方案》。銷售部把詢價記錄和制定的最低銷售價格在招標(biāo)前一周報審計部一份。、招標(biāo)前各銷售部把招標(biāo)的廢品、廢料，明細名稱、現(xiàn)有的或截止期限的數(shù)量、存放地點、時間要求等有關(guān)情況向投標(biāo)人和投標(biāo)單位公布。、銷售部在沒有進行充分的詢價或未引進新的投標(biāo)人時不得進行招標(biāo)。、各銷售部負責(zé)人帶領(lǐng)投標(biāo)人和投標(biāo)單位，對招標(biāo)物資進行現(xiàn)場確認。、對投標(biāo)的單位和個人在招標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)的，及時制止，押金作廢并取消今后的投標(biāo)資格。、中標(biāo)后，根據(jù)數(shù)量每噸交保證金500元（總價值超過5000元，保證金在最后一次提貨時作為貨款進行結(jié)算）。、部門經(jīng)辦人在簽定合同時，寫明中標(biāo)人和中標(biāo)單位、物資名稱、數(shù)量（噸、卷）、單價、押金、保證金金額及具體時間要求。、銷售部在招標(biāo)過程中，違犯本制度造成公司損失的，對部門責(zé)任人進行100—500元的罰款并賠償損失。，成品庫保管必須到現(xiàn)場核對數(shù)量，并監(jiān)督發(fā)貨過程；審計過磅人員現(xiàn)場復(fù)核，確保發(fā)貨數(shù)量的準確性。，財務(wù)人員進行核算并監(jiān)督。對違反以上管理規(guī)定的，根據(jù)情況予以10元—500元的罰款，情節(jié)嚴重的予以開除。適用于公司各銷售部、供應(yīng)部物資物流管理。審計部負責(zé)對物流車輛管理進行監(jiān)督審計。，車主姓名由本人填寫，其他內(nèi)容由公司配貨中心填寫，填寫要求內(nèi)容準確齊全。、供應(yīng)部需運輸物資的，應(yīng)提前1天以上向物流中心提出車輛申請。，按照價格高低的原則，執(zhí)行價格低的優(yōu)先安排，同等價格的執(zhí)行排號順序。，應(yīng)在當(dāng)天進行裝車，并發(fā)運。（運費自付）或客戶發(fā)傳真件注明提貨車號的，由銷售部門轉(zhuǎn)配貨中心進行確認，并發(fā)派車單。銷售部門一律不準積壓運輸信息，不得私自泄露運輸信息。不能配貨，通過其它渠道進行配貨的，每噸降5－10元。對違犯以上規(guī)定的給予20元—100元/次的罰款，對公司造成損失的，給予5—100%的賠償。公司生產(chǎn)銷售的各種產(chǎn)品及采購的原材物料、配件出現(xiàn)的質(zhì)量異議處理。，會同品質(zhì)管理部總結(jié)分析，確定原因，進行整改，并建立質(zhì)量事故檔案。程序、銷售產(chǎn)品質(zhì)量異議，客戶提出質(zhì)量異議后，銷售部業(yè)務(wù)負責(zé)人在了解初步情況后，以書面形式轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部根據(jù)質(zhì)量異議情況，應(yīng)在2天內(nèi)，派出或委托產(chǎn)品部派出技術(shù)人員到達客戶方進行產(chǎn)品質(zhì)量驗證，做出鑒定結(jié)果，技術(shù)質(zhì)量鑒定人員填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”，并做出初步判斷?！巴素浺庖姇保絺}庫保管辦理退貨手續(xù)，并結(jié)算運費。，客戶接受退步使用的，營銷管理部應(yīng)積極進行價格受讓處理。，入庫前，檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格物資的，由倉庫保管開具退貨單，檢查人員簽字確認，供應(yīng)部做退貨處理；，由品質(zhì)管理部檢查人員負責(zé)跟蹤試用結(jié)果，不合格物資檢查人員書面轉(zhuǎn)供應(yīng)做退貨處理；，使用部門要及時品質(zhì)管理部、物資部人員到場，檢查人員檢查確認后，填寫“材料物資質(zhì)量鑒定單”，對質(zhì)量異議進行登記，轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部進行處理，按照公司要求時限監(jiān)督處理情況。，退回倉庫后，品質(zhì)管理部檢查人員與倉庫保管開具“退庫單”，辦理退貨。，由公司品質(zhì)管理部、營銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”進行確定，與供應(yīng)商溝通確定后，簽訂“材料物資價格折讓書”經(jīng)供應(yīng)負責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理、董事長簽批執(zhí)行。，造成公司產(chǎn)品降級、設(shè)備損壞等事故的，供應(yīng)商要賠償公司損失。，貨物進廠后，物資部不得直接卸入車間，由車間自行使用。，應(yīng)詳細登記賠償情況，包括貨物名稱、賠償數(shù)量、責(zé)任人等信息，賠償?shù)怯泦为毘蓛?。，原則上客戶能協(xié)議賠償使用的，不做退貨處理。，營銷管理部應(yīng)在15日內(nèi)辦理完畢退庫手續(xù)與賠償金到位工作。，應(yīng)辦理入庫手續(xù)（手工），登記備查帳薄。，對責(zé)任人罰款10—50元。存貨管理：（1）材料的管理：原材料、大宗輔料、包裝物、工具、設(shè)備備件的采購均要通過正規(guī)渠道，嚴格控制采購成本和質(zhì)量。發(fā)票、收據(jù)、貨物清單與實物核對相符填寫入庫單并由經(jīng)辦人員簽字，入庫單填寫內(nèi)容要完整、真實，計量單位按統(tǒng)一標(biāo)準單位填寫。購貨發(fā)票由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字，財務(wù)審核，總經(jīng)理、董事長審批后財務(wù)方能作為入賬憑證。根據(jù)收、發(fā)料單及時登記材料賬簿，并編制《材料收、發(fā)、存報表》，每天上午9:00前報送財務(wù)部門。（2）車間統(tǒng)計管理：車間統(tǒng)計人員要認真做好投入產(chǎn)出的統(tǒng)計工作，建立健全原材輔料的領(lǐng)用、投入、結(jié)存原始記錄，水、電、汽等材料耗用的原始記錄以及產(chǎn)品產(chǎn)量、邊角料的原始記錄，及時統(tǒng)計編制《實際投入(耗用)產(chǎn)出日報表》，每天上午9:00前報送財務(wù)部門。（3）產(chǎn)成品及邊腳廢料管理：產(chǎn)成品要建立收（即產(chǎn)量報表）、付（即銷售清單倉庫聯(lián)）、存（即實物）的原始記錄和憑證，并及時登記賬簿、編制《產(chǎn)成品收、發(fā)、存報表》，每天上午9:00前報送財務(wù)部門。（4）存貨的對賬：每月初由倉庫管理員、統(tǒng)計員分別與財務(wù)部核對材料、包裝物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、廢料存貨賬簿。（5）根據(jù)盤點制度的要求每月28日清資盤點，盤點范圍包括原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品、廢料等一切存貨，包括倉庫及車間內(nèi)存放的一切物資。盤點工作由財務(wù)部組織實施，由財務(wù)、統(tǒng)計、保管人員參加，并對盤點結(jié)果簽字負責(zé)。（2）保持倉庫物品擺放整齊，標(biāo)簽、卡片字跡清晰，數(shù)量無誤，倉庫內(nèi)整潔衛(wèi)生。（3）因工作疏忽大意，不認真驗收貨物，不及時辦理出、入庫手續(xù)，上報數(shù)據(jù)錯誤，賬（表、卡）物不符的，初次違犯，對當(dāng)事倉管員批評指正，并扣罰100元工資，若一個月內(nèi)不按公司規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)或因失誤上報數(shù)據(jù)不準確兩次以上，扣罰當(dāng)月工資并責(zé)