【正文】 ● 有 效 性 ： 實(shí) 際 輸 出 與 期 望 的 輸 出 之 比 ● 效 率 ： 投 入 與 產(chǎn) 出 之 比 成 果 / 時(shí) 間 質(zhì) 量 / 時(shí) 間 定 性 / 定 量 評(píng) 估 準(zhǔn) 則 / 指 標(biāo) 主 要 描 述 過(guò) 程 名 稱 和 過(guò) 程 所 有 者 ： C O P 過(guò) 程 / 支 持 過(guò) 程 / 管 理 過(guò) 程 應(yīng) 寫(xiě) 清 如 何 做 ， 填 寫(xiě) 相 關(guān) 的 過(guò) 程 控 制 程 序 ， 支 持 的 指 導(dǎo) 文 件 、 方 法 等 ， 要 求 較 詳 細(xì) 填 寫(xiě) ， 不 要 遺 漏 。 應(yīng) 描 述 誰(shuí) 負(fù) 責(zé) 做 及 對(duì) 資 格 的 要 求 ， 特 別 注 意 人 員 的 技 能 要 求 和 能 力 培 訓(xùn) 等 。 針 對(duì) 過(guò) 程 的 客 戶 和 供 方 的 要 求 ， 規(guī) 定 ， 期 望 ， 本 身 的 能 力 。 對(duì) 涉 及 的 過(guò) 程 輸 入 的 描 述 。 對(duì) 涉 及 的 過(guò) 程 輸 出 的 描 述 。第四部分 文件換版難點(diǎn)解析 33 編制 SIPOC過(guò)程烏龜圖 過(guò) 程 所 有 者 ： 項(xiàng) 目 經(jīng) 理項(xiàng) 目 管 理 過(guò) 程 0 1資 金 、 項(xiàng) 目 管 理 軟 件 、 項(xiàng)目 管 理 集 成 系 統(tǒng) 、 工 裝 /材 料 、 配 置 工 具 / 軟 件資 源 0 3客 戶 ： 營(yíng) 銷 部 / 外 部 顧 客供 方 ： 營(yíng) 銷 部 、 各 部 門(mén) 、外 部 提 供 方供 方 和 客 戶 0 6項(xiàng) 目 組 成 員 、 組 織 架構(gòu) 、 資 格 鑒 定人 員 0 4項(xiàng) 目 管 理 程 序 、 R A M S 管理 程 序 、 成 本 管 理 / L C C管 理 程 序 、 危 害 分 析 辦法 、 績(jī) 效 管 理方 法 0 2見(jiàn) 附 件風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 0 7項(xiàng) 目 變 更 率 、 關(guān) 鍵 里 程碑 、 按 時(shí) 達(dá) 成 率 、 項(xiàng) 目及 時(shí) 達(dá) 標(biāo) 率 、 產(chǎn) 品 M T B F評(píng) 價(jià) 0 5顧 客 需 求項(xiàng) 目 目 標(biāo) 和 范 圍項(xiàng) 目 的 組 織 架 構(gòu)項(xiàng) 目輸 入 0 8項(xiàng) 目 管 理 計(jì) 劃 書(shū) 、 項(xiàng) 目 進(jìn)程 規(guī) 劃 和 控 制 、 項(xiàng) 目 成本 、 關(guān) 鍵 里 程 碑 、 產(chǎn) 品 、F A I 、 可 行 性 評(píng) 審 、 過(guò) 程評(píng) 審 報(bào) 告 、 項(xiàng) 目 成 本 、 危害 分 析 報(bào) 告 、 R A M S 報(bào) 告輸 出 0 9項(xiàng) 目 管 理 過(guò) 程 烏 龜 圖第四部分 文件換版難點(diǎn)解析 34 顧客 COP1市場(chǎng)分析 COP2投標(biāo) /報(bào)價(jià) MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 COP7售后服務(wù) MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 過(guò)程順序和相互 作用 COP4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 COP5產(chǎn)品生產(chǎn) SP1文件和知識(shí)管 理 MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品和服務(wù)要求 控制過(guò)程 ● ● ● ● 說(shuō)明 “○”表示該過(guò)程的輸入來(lái)源，即：該過(guò)程的輸入來(lái)源于上一過(guò)程的輸出； “●”表示該過(guò)程的輸出去向，即該過(guò)程的輸出作為下一過(guò)程的輸入。 Supplier供方 (輸入源 ) Inputs輸入 (要求是什么？ ) 顧客 / COP1市場(chǎng)分析 與顧客未簽訂的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括：顧客特殊要求、國(guó)際 /國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) )，調(diào)研分析報(bào)告； COP2投標(biāo) /報(bào)價(jià) 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品成本核算報(bào)價(jià)資料； MP1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 公司銷售策略 (如：營(yíng)銷項(xiàng)目策劃書(shū)、顧客 /產(chǎn)品戰(zhàn)略決策報(bào)告 )，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況信息； COP7顧客服務(wù) 顧客服務(wù)信息反饋記錄 (如：顧客抱怨 /投訴 /退貨記錄，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果 )； MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)//數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝數(shù)據(jù) (如：加工圖紙 、 材料規(guī)范 、 工藝流程圖 、 車間平面布置圖 、 PFMEA、 控制計(jì)劃 、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 、 產(chǎn)品 /過(guò)程接收準(zhǔn)則等 )； 以往 /現(xiàn)有生產(chǎn)能力數(shù)據(jù) (如：產(chǎn)能分析等 )； 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品交付 /銷售數(shù)據(jù)； 以往 /現(xiàn)有采購(gòu)數(shù)據(jù) (如：合格供方名錄 、 采購(gòu)物料清單 )； 以往 /現(xiàn)有設(shè)備能力數(shù)據(jù) (如：設(shè)備臺(tái)賬清單 、 設(shè)備精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有工裝能力數(shù)據(jù) (如：工裝臺(tái)賬清單 、 工裝精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備能力數(shù)據(jù) (如：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬清單 、 量具精度要求 )； 以往 /現(xiàn)有產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)?zāi)芰?shù)據(jù) (如：公司內(nèi)部檢驗(yàn) /試驗(yàn)或委外檢驗(yàn) /試驗(yàn)等 )。 SIPOC過(guò)程模型應(yīng)用 Process過(guò)程名稱【用于過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量績(jī)效的控制和檢查點(diǎn)(Activities增值活動(dòng) )】： 產(chǎn)品和服務(wù)要求控制過(guò)程 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求信息 接 收 產(chǎn)品 和服務(wù)業(yè) 要求確定 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求信息 分 類 制造可行性分析 成本核算 /報(bào)價(jià) 產(chǎn)品和服務(wù)要求 評(píng)審 合同 /訂單簽訂 合同 /訂單實(shí)施 合同 /訂單 實(shí)施情況追蹤 合同 /訂單異常處理 1與顧客溝通 1合同 /訂單變更 1按變更后的合同 /訂單實(shí)施 1記錄歸檔 由誰(shuí)進(jìn)行？ (能力 /技能 /知識(shí) /培訓(xùn) ) 過(guò)程責(zé)任者：銷售部 (總經(jīng)理、部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員、管理員 )； 過(guò)程協(xié)助者：總經(jīng)理、副管理者代表、副總經(jīng)理、副顧客代表、質(zhì)量 部、 技術(shù)部、 人力資源 部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等。 MP2監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ (測(cè)量 /評(píng)估 ) 合同 /訂單評(píng)審后變更次數(shù) (顧客提出除外 )。 ? 建立過(guò)程績(jī)效矩陣，并逐項(xiàng)評(píng)估 。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 37 過(guò)程的實(shí)現(xiàn) 計(jì)劃的活動(dòng)完全實(shí)現(xiàn) 2 3 4 計(jì)劃的活動(dòng)沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn) 2 2 3 活動(dòng)計(jì)劃沒(méi)有實(shí)現(xiàn) 1 2 2 計(jì)劃的結(jié)果沒(méi)有實(shí)現(xiàn)及未采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng) 計(jì)劃的結(jié)果沒(méi)有實(shí)現(xiàn)但是采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng) 實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 過(guò)程結(jié)果 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 38 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 3）需要提交的評(píng)估資料 提前 60天向認(rèn)證公司提交的資料： ?客戶感知 ， 即：顧客信息 （ 公司利益相關(guān)方信息、 利益相關(guān)方 的需求 分析 報(bào)告 、主要客戶和相關(guān)的 KPI） 。 ?主要強(qiáng)制性過(guò)程的烏龜圖 （需求管理、項(xiàng)目管理、采購(gòu)控制、設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制） 。 ?審核期間的 KPI設(shè)定值和達(dá)成情況 。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 39 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 4） IRIS認(rèn)證 ?評(píng)估表 （ V ）合格閾值變化 No 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié) 共計(jì) 第 4章 第 5章 第 6章 第 7章 第 8章 第 9章 第 10章 1 開(kāi)放式問(wèn)題 164 5 6 8 20 98 22 5 2 封閉式問(wèn)題 133 6 6 6 19 83 10 3 3 10 0 0 1 1 8 0 0 4 合計(jì) 307 11 12 15 40 189 32 8 合格閾值： （ 307 2） 247。 942=% 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 40 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 4） 認(rèn)證 審核 ?評(píng)估表 （ V ）合格閾值變化 利用企業(yè)管理體系成熟度模型來(lái)判定企業(yè) 認(rèn)證 審核 ?質(zhì)量績(jī)效水平的等級(jí)。 【 （ 307 2） 247。 942=%】 屬于基本水平。 b）銀級(jí)。 （ 164 4＋ 143 2） =778247。通過(guò)客戶感知績(jī)效和績(jī)效評(píng)估來(lái)評(píng)估獲得（管理透明）。 c）黃金級(jí)。 （ 164 4＋ 143 2） =942247。通過(guò)優(yōu)化客戶感知績(jī)效的明確證據(jù)來(lái)獲得。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 41 換證審核計(jì)劃 （ 1）整體要求 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 42 換版審核計(jì)劃 （ 1）整體要求 轉(zhuǎn)換升級(jí)審核最遲要在 2023年 9月 14日必須完成，目前的 IRIS 2023年9月 14日，我公司的證書(shū)有效期為 2023年 3月 9日。 在證書(shū)有效期內(nèi)，按照正常的審核周期進(jìn)行順利升級(jí)轉(zhuǎn)版審核。并且在此期間，審核人天可以是初次發(fā)證審核的 2/3人