【正文】 老化管理過程 創(chuàng)新管理過程 內(nèi)審過程 糾正措施過程 第二部分 強(qiáng)制和推薦性過程要求 21 新標(biāo)準(zhǔn)要求建立的成文過程關(guān)系圖 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 要求 、 訂 單 合 同評 審 過 程 投 標(biāo) 管 理項(xiàng) 目 管 理外 包 、 生 產(chǎn)和 服 務(wù) 提 供的 策 劃E P P P S售 后 服 務(wù)過 程設(shè) 計(jì) 和 開 發(fā)過 程 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理預(yù) 算管 理監(jiān) 視 和 測 量的 資 源能 力 管 理成 文 信 息控 制技 術(shù) 狀 態(tài)管 理變 更 管 理生 產(chǎn) 和 服務(wù) 的 提 供的 執(zhí) 行特 殊 過 程的 控 制不 符 合 輸出 的 控 制首 件 鑒 定（ F A I )R A M S /L C C老 化 管 理內(nèi) 部 審 核不 符 合 及糾 正 措 施客 戶 需 求管 理公 司 戰(zhàn)略 及 經(jīng)營 計(jì) 劃外 包 生 產(chǎn) 和 服 務(wù)的 提 供 的 執(zhí) 行第二部分 強(qiáng)制和推薦性過程要求 22 強(qiáng)制性過程新增要求解析 標(biāo)準(zhǔn)條款號 檢查表 編號 強(qiáng)制性過程新增要求解析（ 22） 體系文件名稱 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 補(bǔ)充 、建議有烏龜圖：形成一個(gè)成文的風(fēng)險(xiǎn)管理過程，考慮內(nèi)外環(huán)境和相關(guān)方的風(fēng)險(xiǎn)影響，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施，定期評價(jià)和更新風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對措施（ 風(fēng)險(xiǎn)識別檢查表、應(yīng)急計(jì)劃、應(yīng)急演練計(jì)劃 ）。應(yīng)使用中心軟件管理過程，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的反應(yīng)等。確定企業(yè)管理體系的形成文件的信息的層次，授權(quán)和標(biāo)識執(zhí)行形成文件的信息創(chuàng)建、審核、批準(zhǔn)和更新的人員等。 過程外包或轉(zhuǎn)移策劃程序 投標(biāo)管理 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)文件化過程用以管理投標(biāo)，包括要求管理、控制的類型和程度、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理、可交付成果的策劃包括成本、資源策劃、報(bào)價(jià)等。 a） g)的要求。 設(shè)計(jì)、工藝、工程（人機(jī)料法環(huán)測、供方、場地）的變更控制。 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)控制 程序 總則 補(bǔ)充 、必須有烏龜圖：對于在 、產(chǎn)品和服務(wù)（ EPPPS）（ 外購和外包 ）應(yīng)建立、實(shí)施和保持一個(gè)文件化過程。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 特殊過程 、建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持形成文件的過程用于特殊過程的管理。 AMS/LCC計(jì)算、維修數(shù)據(jù)庫、 FRACAS、監(jiān)控、質(zhì)保期后的數(shù)據(jù)。 體系內(nèi)部審核控制程序 不合格和糾正措施 補(bǔ)充 建議有烏龜圖：組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持形成文件的過程用以管理不符合和糾正措施。 質(zhì)量手冊（發(fā)布技術(shù) 安全方針） 質(zhì)量目標(biāo)策劃 組織定義和實(shí)施質(zhì)量策劃過程，其中包括考慮到外部趨勢和相關(guān)方需求的變更。 經(jīng)營計(jì)劃管理程序 總則 組織建立一個(gè)過程用以定義和實(shí)施資源規(guī)劃，包括其識別、提供和監(jiān)測。 人力資源管理程序 過程運(yùn)行環(huán)境 組織確定、提供并維護(hù)所需的過程運(yùn)行環(huán)境，用以符合適用的法律或法規(guī)要求。知識的識別、評審、分享、保護(hù)。 設(shè)計(jì)評審控制程序 設(shè)計(jì)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)過程存在。增加產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格放行和批準(zhǔn)人員清單。 顧客滿意度評價(jià)程序 分析與評價(jià) 組織確保使用數(shù)據(jù)分析過程。 不合格和糾正措施控制程序 持續(xù)改進(jìn) 組織已經(jīng)確定并實(shí)施了一個(gè)改進(jìn)過程。 體現(xiàn)新版標(biāo)準(zhǔn)的過程管理要求 質(zhì)量手冊：內(nèi)外環(huán)境因素識別和確認(rèn)、相關(guān)方、體系范圍、過程清單及相互作用、關(guān)鍵績效指標(biāo)、質(zhì)量方針和目標(biāo)及其管理方案、安全方針和目標(biāo)及其管理方案、崗位職責(zé)和權(quán)限（過程擁有者的任命書、質(zhì)量代表委托書等。 應(yīng) 描 述 現(xiàn) 使 用 的 關(guān) 鍵 測 量 / 評 估 內(nèi) 容 ， 如 推 移 圖 ， 關(guān) 鍵 指 標(biāo) ， 月 報(bào) 等 。 應(yīng) 詳 細(xì) 填 寫 實(shí) 際 輸 入 ， 可 能 是 文 件 、 圖 面 、 材 料 、 樣 件 ， 數(shù) 模 、 工 具 或 信 息 ， 應(yīng) 清 楚 輸 入 是 從 哪 里 來 的 ， 有 多 少 ， 與 其 他 過 程 的 關(guān) 系 ， 要 考 慮 相 關(guān) 的 法 律 法 規(guī) 的 要 求 。 使用什么方式進(jìn)行？ (材料 /設(shè)備 /裝置 ) 信息收集； 數(shù)據(jù)分析、會(huì)議； EMAIL、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)。 Outputs輸出 (將要交付的是什么？ ) Customer顧客 (輸出接收方 ) 經(jīng)評審和審批與顧客簽訂的、滿足顧客要求的合同 /訂單 /協(xié)議 (包括顧客特殊要求清單、國際 /國家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等 )； COP4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制； COP5產(chǎn)品生產(chǎn) 根據(jù)市場需求經(jīng)審核批準(zhǔn)的銷售政策、銷售合同 /訂單、銷售計(jì)劃、預(yù)測計(jì)劃等； 與產(chǎn)品和服務(wù)需求控制過程結(jié)果有關(guān)的文件 /資料 /信息 /記錄： ① 、合同 /訂單臺賬清單、 制造可行性分析報(bào)告 、 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告 、合同 /訂單評審記錄、合同 /訂單更改評審記錄、年度合同評審記錄表、 更新后的顧客臺賬清單、顧客檔案資料 等； SP1文件和知識管理 ②、合同 /訂單評審后變更次數(shù)績效趨勢分析結(jié)果。 ? ，在二階段審核不滿足按照 0分問題處理。 ?與客戶有關(guān)的 KPI計(jì)算方法 。 （ 164 4＋ 143 2） =614 247。 （ 164 4＋ 143 2） =614247。 【 （ 164 3+ 143 2） 247。另外，ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)管理較高成熟度的評價(jià)級別是強(qiáng)制性的。 942=100%】 屬于企業(yè)管理成熟度最高級別。 審核基于 ISO/TS 22163:2023: ①換版審核：從 2023年 6月 1日開始； ②認(rèn)證審核：從 2023年 6月 1日開始； ③監(jiān)督審核：從 2023年 6月 1日開始。 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 43 換版審核計(jì)劃 （ 2）工作計(jì)劃 a）啟動(dòng)（ 2023年 8月 25日） b）體系文件定版（ 2023年 10月 30日） c）內(nèi)審（ 2023年 12月 16日） d）管理評審（ 2023年 2月 8日） e）申請審核（ 2023年 3月 16日） f）第一階段審核（ 2023年 4月 16日） g）第二階段換證審核（ 2023年 5月 16日） 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。公司可以在第一次監(jiān)督審核、第二次監(jiān)督審核或換證審核時(shí)，順利升級轉(zhuǎn)版審核，獲得新版證書。另外，實(shí)施特殊確定的推薦要求是 ISO/TS22163標(biāo)準(zhǔn)黃金級別的強(qiáng)制性要求。 【 （ 164 4＋ 143 2） 247。 942=%】 屬于企業(yè)管理成熟度較高級別。 ISO/TS22163要求到位并符合強(qiáng)制性要求時(shí)獲得。 a）銅級。 如果沒有提前 60天提交資料，須在現(xiàn)場審核時(shí)增加 用于審核資料。 ?客戶反饋信息 。 第五部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 35 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 1）評估表結(jié)構(gòu)和內(nèi)容的變化 滿足基本要求 滿足 3分附加要求并持續(xù)改進(jìn) 支持實(shí)施和不進(jìn)行審核公司的良好做法 第四部分 認(rèn)證審核變化和審核計(jì)劃 36 認(rèn)證活動(dòng)的四大變化 （ 2）評估方法論的變化 ? 不再單一通過評估表打分，要求企業(yè)提前評估過程績效、相關(guān)方需求的期望和客戶反饋 ? 針對重點(diǎn)過程運(yùn)用烏龜圖方法策劃和評價(jià)（需求管理、項(xiàng)目管理、采購控制、設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制） ? 審核評價(jià)方法的變化 IRIS官網(wǎng)數(shù)據(jù)庫上傳兩個(gè)獨(dú)立的文檔： a） 3年的證書 b）基于審核每年的績效評估結(jié)果 +評估表結(jié)果，績效分級：金 銀 銅牌 。 如何做？ (作業(yè)指導(dǎo)書 /方法 /程序 /技術(shù) ) 產(chǎn)品和服務(wù)要求控制 程序。 輸 出 也 是 提 供 的 證 據(jù) ， 可 能 是 具 體 的 產(chǎn) 品 、 文 件 、 應(yīng) 與 有 效 的 評 估 測 量 相 聯(lián) 系 ， 應(yīng) 詳 細(xì) 填 寫 實(shí) 際 輸 出 證 據(jù) ， 并 可 追 溯 。 分 析 過 程 為 實(shí) 現(xiàn) 輸 出 存 在 的 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 遇 。 涉 及 相 關(guān) 的 資 源 的 描 述 ， 使 用 什 么 方 式 ， 填 寫 本 過 程 使 用 的 材 料 ， 機(jī) 器 ， 檢 測 設(shè) 備 ， 計(jì) 算 機(jī) 系 統(tǒng) ， 軟 件 等 。 編制體系文件模板 除按照現(xiàn)有的程序文件保持工作流程圖